集团内部审计工作手册

1、检查有价证券购入售出或兑现的原始凭证是否完整,会计处理是否正确;复核与短期投资有关的损益计算是否准确,并与投资收益有关项目核对;了解有价证券的可变现情况,并作出记录;检查有无长期投资性质的短期投资项目,并作适当的说明和。

2、XX投资集团有限责任公司内部审计工作管理办法试行第一章 总则第一条 为规范内部审计工作,发挥内部审计工作在促进经营管理提高经济效益中的职能作用,提高企业内部控制系统的效率与效果,根据中华人民共和国审计法审计署关于内部审计工作的规定和中央企业。

3、2007年内部审计工作要点2007年,公司内部审计工作将继续按照国资委监事会和国家审计署的要求,在集团公司党组的领导下,探索推进SOX法案遵循工作的常态化机制,以风险为导向,完善公司风险管理和内部控制体系,服务于公司新跨越战略重要举措的落实。

4、最新内部审计标准化工作手册 内部审计标准化工作手册 文件编号 拟定:审核:核准:拟定日期: 生效日期: 修订履历序号日期版本修订内容修订人120150326A0初订钟亮 序言 已完成第一部分 内部审计机构和人员. 已完成组织架构。

5、中国石油化工集团公司内部审计工作规定 1 内部审计工作基本要求 1.1 内部审计是指中国石油化工集团公司以下简称集团公司及各企事业单位以下简称企业审计机构和审计人员,依照国家有关法律法规和政策以及集团公司有关内部管理的规定,对本单位及其所属。

6、第八条 公司所属企业应根据实际情况设立相对独立的内部审计机构,尚不具备条件的可暂时设立专职内部审计人员.第九条 内部审计机构应配备与其承担的审计任务相适应的审计人员.内部审计人员应当具备相关的专业知识思想品质和业务能力,审计机。

7、第四条 某某集团设置内部审计业务机构财务审计部.财务审计部在某某集团董事长的指导下独立开展工作,并对某某集团董事长及董事会负责.第五条 某某集团财务审计部配备若干名专职或兼职内部审计人员;如集团公司因特殊任务需要,也可在。

8、本序言由集团审计部负责解释. 一 审计手册的制定依据与目标 1 审计手册依据内部审计具体准则制定.2 制定审计手册的目标:21 建立执行内部独立审计工作的权威性标准,规范内部审计人员的工作行为,促使内部审。

9、审计部从成立之日起,加强对审计人员的学习培训,一是组织审计人员认真学习审计法等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神,使全体审计人员提高思想认识,充分认识集团公司成立审计部的重要意义,充分认识开展审计工作是贯彻落实党的十八大精神加强党。

10、巩固2006年SOX遵循项目成果,将法案遵循工作向常态化转变.逐步将内控手册的维护内部控制的测试工作与企业的日常经营管理活动相融合,形成常规化制度化规范化的常态工作机制,逐步使内部控制成为业务流程的一个有机部分并得到持续有效的执行。

11、内部审计工作要求规范手册簿联创光电科技股份有限公司内部审计工作手册序言 第一部分 内部审计办法 第二部分 内部审计具体规范 内部审计具体规范第1 号审计方案编制规范 内部审计具体规范第2 号审计通知书规范 内部审计具体规范第3 号审计证据规。

12、 万科董事会审计委员会是公司内部审计的权力机构.公司审计负责人的任免由审计委员会决定.审计室的日常行政管理仍由总部负责,审计室主任审计室主管的任免由审计负责人提名,由公司总经理任免. 审计室下设两个业务部,配备主任一名,副主任。

13、各类交易业务错弊指引 内部审计实务指南第4 号货币资金收支结存审计指南 内部审计实务指南第5 号结算业务审计指南 内部审计实务指南第6 号固定资产审计指南 内部审计实务指南第7 号成本费用审计指南 内部审。

14、各类交易业务错弊指引 内部审计实务指南第4 号货币资金收支结存审计指南 内部审计实务指南第5 号结算业务审计指南 内部审计实务指南第6 号固定资产审计指南 内部审计实务指南第7 号成本费用审计指南 内部审。

15、审核审计项目的工作底稿和审计报告初选内审外评实施单位,报上级批准及时汇报发现的舞弊行为,并给出处理建议审批审计工作底稿及审计报告;审批内审外评的实施单位;对违纪单位进行处罚;处理审计争议和审计申诉5审计项目组长。

16、集团内部审计工作总结范文五篇集团内部审计工作总结一X集团公司审计部自20xx年8月成立以来,在集团公司的正确领导下,坚持以党的十八大精神为指导,认真贯彻审计法和集团公司内部审计工作精神,坚持;全面审计,突出重点;的审计工作方针,按照集团公司。

17、内部审计工作规范手册精品完整版审计手册前言审计人员应确定是否正确地遵循了法律合同政策和程序;企业的所有业务是否符合所确定的政策,并取得成功.就此而论,审计人员应提出建议,以改进现存设备和程序,并以改进管理的建议方式,对合同加以批评.1设置独。

18、9A文内部审计工作业务手册内部审计工作业务手册KKKK集团KKKKKK有限公司内部审计工作业务手册20KKKKKK集团审计部KK审计部第0页内部审计工作业务手册序言25第一部分内部审计办法611第二部分内部审计具体规范1235内部审计具体规。

19、企业内部审计工作手册doc 38页企业内部审计工作手册doc 38页审计工作手册审计目标和程序资产类1. 货币资金审计目标和程序2. 短期投资审计目标和程序3. 应收票据审计目标和程序4. 应收账款审计目标和程序5. 坏账准备审计目标和程序。