酒店内控流程审计

1、XX集团管控制度与核心流程汇编审计管理内部审计管理办法精内部审计管理办法第一章 总则第一条 为了实现审计工作法制化管理办法化规范化,根据中华人民共和国审计法和审计署关于实施审计工作管理办法的若干规定,结合成都远鸿集团公司以下简称集团公司的实。

2、第六条 对公司的下列项目审计中心必须会签：（1） 董事长、集团公司总裁要求督办的事项；（2） 重大经济活动，如工程施工招标、战略物资采购等；（3） 下属子公司经营者的离任（调任）。
第七条 审计中心的主要职责和权限是：（1。

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4、资本性支出购入资产质量得以保证资本性支出项目所涉及的相关资产和应付账款记录及时、真实、准确和完整，并符合有关会计准则的要求5对资本性支出的购买、使用、保养和授权的职责存在适当分离，减少舞弊的发生流程风险对应流程目标有。

5、2讨论工程项目变更的成本和可行性1组织进行工程 项目立项研究和可行性研究成立项目部根据需要履行外部报批手续3编制工程项目概预算5提出预付款支付申请监督、控制项目施工选择工程项目采购商。

6、丁勇工程质量负责人：王荣善材料负责人：李宏伟三、 施工部署：1、质量：达到优质标准2、工期：总工期为：240天。
3、工序安排：在施工中，装修、电气工程交叉作业，在多种任务立体交叉施工中，合理安。

7、在被审计单位业务流程层面了解和评价内部控制采购与付款循环doc 35在被审计单位业务流程层面了解和评价内部控制采购与付款循环:了解内部控制被审计单位: 项目: 编制: 日期: 索引号: CGL 财务报表截止日期间: 复核: 日期: 了解本循。

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9、 3. 审计工作底稿用以记录下列内容： （1） CGL-1： 汇总对本循环内部控制了解的主要内容和结论； （2） CGL-2： 记录通过询问、观察和检查程序了解到的本循环涉及的重要交易的控制流程； （3） CGL-3：。

10、施工进度及现场负责人：丁勇工程质量负责人：王荣善材料负责人：李宏伟三、 施工部署：1、质量：达到优质标准2、工期：总工期为：240天。
3、工序安排：在施工中，装修、电气工程交叉作业，在多种。

11、讨论工程项目变更的成本和可行性1组织进行工程 项目立项研究和可行性研究成立项目部根据需要履行外部报批手续3编制工程项目概预算5提出预付款支付申请监督、控制项目施工选择工程项目采购商4。

12、精品酒店式公寓利山大厦 4楼室内装修工程施工组织设计方案消防报审酒店式公寓利山大厦4楼室内精装修工程施工组织设计中铁建设集团有限公司2011年11月一 工程概况:1编制依据:公司程序管理体系甲方已确定的做法施工规范和相关施工经验2制作对象。

13、报审完整版XXX国际酒店室内装饰装修工程施工组织设计此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改一施工组织设计编制依据和说明指导思想编制依据工程概况工程说明施工目标工期目标:质量目标:安全生产目标现场文明施工目标环境保护目标工程质量保修工程。

14、物资采购和供应管理业务流程内部控制审计项目计划 中国网络通信集团公司 XX公司 物资采购和供应管理业务流程 内部控制审计项目计划编制人: 二零零X年X月X日 签字批准人: 二零零X年X月X日 签字抄送: 具体列示内部控制审计报告需要抄送的部。

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