企业内部审计报告通用模板

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2、采购环节的主要审计发现：1、供应商相对集中，主要原料采购供应商选择，缺乏年度复 查程序，供应商名录基本维持不变，新供应商开拓力度较弱。
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3（民办非企业单位名称）年末职工人，人均月工资为元；其中，领取工资的负责人为。
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8、 简要的审计结论和审计发现的性质：（主要的审计发现和内部控制的薄弱环节及建议）在对计划物控部审计过程中，我们认为最重要审计发现如下计划物控部存在问题： 1、采购行为依据不具体、不规范，基础信息有待完善; 2、采购计划制作被动，指。

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13、XXX公司内部控制审计报告集团审计部根据核准的20XX年年度审计计划,于20XX年XX月XX日XX日对XXX公司实施了内部控制审计.本次审计的主要目的是检查和评价采购及付款销售及收款存货管理及成本核算等业务流程相关制度的有效性和日常执行的遵。