工程项目巡检考核办法修改.docx
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工程项目巡检考核办法修改
太平洋建设集团有限公司
工程项目巡检考核办法（2016试行）
二〇一七年二月
工程项目巡检考核办法（2016试行）1
第一章总则1
第二章巡检内容1
2.1质量检查1
2.2进度检查2
2.3安全文明检查3
2.4技术方案检查4
2.5成本控制文件检查5
2.6内业资料检查6
2.7持证人员配置情况7
第三章巡检结果评定7
第四章附则8
附件8
第1章 总则
1.1目的：
促进集团项目管理的标准化、规范化，同时更好的履行工程中心监督、管理、服务和指导职能。
1.2巡检方式：
总部工程中心巡检部制定以下巡检方式。
常规巡检：
有重点的分区域进行季度、月度巡检。
重点督办：
对项目实施过程中各项指标严重偏离计划、业主发文以及集团领导安排的项目，将重点关注和巡检。
联合检查：
必要时和审计、财务、机料等部门联合检查。
1.3巡检结果项目负责人必须签字确认，对巡检中发现的问题及时作出整改、回复，对问题较多的项目集团将重点关注、督办；项目技术负责人及时将巡检结果上报所属集团工程中心。
第2章 巡检内容
对项目质量、进度、安全、技术方案、成本控制、内业资料、人员持证等进行检查。
2.1质量检查
2.1.1重点检查内容：
重点检查内容
考核标准
质量保证体系
无机构、岗位职责、人员配置。
机构、岗位职责、人员配置欠缺；图表未上墙。
机构、岗位职责、人员配置欠缺；图表上墙。
机构、岗位职责、人员配置齐全；图表上墙。
质量事故类型
直接经济损失50万以上。
直接经济损失10～50万。
直接经济损失3～10万。
无质量事故。
材料质量检查
业主、监理对主要材料质量下达通报或整改要求。
主要材料质量检测无报告；材料堆放、保护不符合标准。
主要材料质量检测报告不及时或欠缺；材料堆放、保护基本符合标准。
主要材料质量检测合格且报告及时、齐全；材料堆放、保护符合标准。
现场质量检查
观感差；业主、监理对施工工艺下达通报或整改要求。
观感合格；施工工艺不符合规范要求。
观感一般；施工工艺基本符合规范要求。
观感好；施工工艺符合规范要求。
评定等级
D
C
B
A
2.1.2基本要求
项目发生质量事故，项目经理在事故发生后1小时内必须上报所属子集团与平台，平台工程中心总经理在事故发生后2小时内报集团总部工程中心。
2.2进度检查
2.2.1重点检查内容：
重点检查内容
考核标准
施工进度计划
无进度计划。
有总体进度计划，无月进度计划；无纠偏措施。
有总体和月度进度计划但编制不合理；无纠偏措施。
有总体和月度进度计划且编制合理；有纠偏措施。
施工进度完成
施工进度完成60%以下或业主通报发文到集团
施工进度完成未能按照计划进行，达到60—80%
施工进度完成基本按照计划进行，达到80%以上
施工进度完成按照计划进行，达到95%以上
工期滞后手续是否完善
未办理任何手续，造成反索赔。
未办理任何工期延期手续。
工期延期已报审，未批复。
按照规定及时办理了工期延期手续。
评定等级
D
C
B
A
2.2.2基本要求
①项目开工后15天内，应编制项目总施工进度计划（项目横道图或网络图）；
②施工过程中编制的月度进度计划应与项目实际情况吻合，若实际进度未能按照计划完成的，因有相关书面说明或原因补充。
2.3安全文明检查
2.3.1重点检查内容：
重点检查内容
考核标准
安全事故类型
直接经济损失50万以上。
直接经济损失10～50万。
直接经济损失3～10万元。
无安全事故。
安全生产
保证体系
安全管理组织机构、安全生产责任制、安全生产管理制度与操作规程任意缺少2项。
安全管理组织机构、安全生产责任制、安全生产管理制度与操作规程任意缺少1项。
安全管理组织机构、安全生产责任制基本健全并上墙、安全生产管理制度、操作规程基本健全。
安全管理组织机构、安全生产责任制健全并上墙、安全生产管理制度、操作规程健全。
安全活动管理
无相关文件。
安全目标、计划、安全检查、日志记录、安全会议、安全培训教育不全。
有安全目标、计划；有安全检查、日志记录；未定期召开安全会议；安全培训教育资料不全。
安全目标、计划详细齐全，安全检查、日志记录详细真实，安全会议定期召开，安全培训教育按规定开展。
安全技术管理
无相关文件
安全技术交底，签字与影像资料不全；安全专项施工方案缺失。
按规定进行安全技术交底，签字与影像资料不全；安全专项施工方案手续不全。
按规定进行安全技术交底，有签字与影像资料。
安全专项施工方案手续齐全。
施工环境与
安全防护
无相关配置。
安全防护用品佩戴齐全；无五牌一图；三区未分离；消防设施及责任人未配置；现场安全防护设施未设置。
安全防护用品佩戴齐全；五牌一图不全；三区分离；消防设施及责任人配置不足；现场安全防护设施设置不足。
安全防护用品佩戴齐全；五牌一图齐全；三区分离；消防设施及责任人到位；现场安全防护设施设置齐全。
现场安全管理
无相关配置
临空、临边防护；特殊季节、特殊路段等施工保障措施；临时用电设置；路基、路面、桥隧、市政等专业施工设置大部分不到位
临空、临边防护；特殊季节、特殊路段等施工保障措施；临时用电设置；路基、路面、桥隧、市政等专业施工设置基本到位，但个别项存在不足
临空、临边防护到位，特殊季节、特殊路段等保障措施到位，临时用电设置规范，路基、路面、桥隧、市政等专业施工符合安全要求
评定等级
D
C
B
A
2.3.2基本要求
①发生生产安全事故后，项目经理必须在事故发生后1小时内上报所属子集团与平台，平台工程中心总经理必须在事故发生后2小时内报集团工程中心。
②项目持A、B、C类人员证件数量满足投标要求。
③项目部每月由项目经理组织1次综合安全生产大检查，大检查结束后每月召开1次安全生产工作例会，并有相应记录、签字及影像资料。
④特种作业人员持证数量应与现场作业施工各类机械设备数量相匹配；特种设备必须经过专业检测机构验收并出具相应报告。
⑤安全专项施工方案应在施工前组织完成编制、审批，安全技术交底工作应由项目总工组织实施。
2.4技术方案检查
2.4.1重点检查内容：
重点检查内容
考核标准
实施性施工组织设计
无相关文件。
审批手续不齐全，编写内容与实际不符。
审批手续齐全，编写内容与实际不符。
审批手续齐全，结合现场实际情况编写，内容齐全。
分项工程开工报告
无相关文件。
审批手续不齐全，编写内容与实际不符。
审批手续齐全，编写内容与实际不符。
审批手续齐全，结合现场实际情况编写，内容齐全。
专项施工方案
无相关文件。
审批手续不齐全，编写内容与实际不符。
审批手续齐全，编写内容与实际不符。
审批手续齐全，结合现场实际情况编写，内容齐全。
技术交底
无相关文件。
交底内容、交底对象、资料（含影像）缺少任何一项。
交底内容不全；交底对象人员、签字不全；资料不全（含影像）。
交底内容齐全，交底对象人员、签字齐全，资料齐全（含影像）。
评定等级
D
C
B
A
2.4.2基本要求
①收到中标通知书28天内应完成实施性施工组织设计的编制、审批。
②分项工程开工前应完成开工报告的编制、审批。
③对需要编制专项施工方案的项目应在施工前完成编制、审批。
2.5成本控制文件检查
2.5.1重点检查内容：
重点检查内容
考核标准
成本测算
无相关文件。
未编制成本预控或未编制成本企划书。
编制成本预控和成本企划书，签字不齐全（材料价格与市场不吻合）。
及时编制成本预控和成本企划书，签字齐全（材料价格为材料到场价）。
最近三个月的中间计量资料
无相关文件。
按照合同约定时间上报计量资料，未盖章。
按照合同约定时间上报计量资料，签字不齐全。
按照合同约定时间上报计量资料，签字、盖章齐全。
变更及签证资料
/
未及时办理相关资料。
资料及时，内容表达准确，签字不齐全。
文件保管完整。
资料及时、齐全，内容表达准确，签字、盖章齐全。
文件保管完整。
分包管理
无相关文件。
合同审批手续不齐全。
合同审批手续齐全；中间支付、结算手续不齐全。
合同审批手续齐全；中间支付、结算手续及时、齐全。
评定等级
D
C
B
A
2.5.2基本要求
①分包不得违反大股东令。
②劳务分包单价应按照集团相关规定执行。
③项目进场前应对项目所在地环境进行认真研究，避免报价不准确。
2.6内业资料检查
2.6.1重点检查内容：
重点检查内容
考核标准
集团发文
无相关文件。
有传达、无执行记录。
有传达、执行记录，建档不规范。
有传达、执行记录，归档规范。
声像档案
无相关文件。
重要工序和隐蔽工程记录不完整。
重要工序和隐蔽工程记录完整。
重要工序和隐蔽工程记录完整，信息标识清晰。
工序资料
无相关文件。
资料严重滞后。
资料与现场同步，签字不齐全，建档不规范。
资料与现场同步，签字齐全，建档规范。
原始资料
无相关文件。
原地面测量记录、施工日志、施工日记等原始记录不齐全。
原地面测量记录、施工日志、施工日记等原始记录齐全，签字不齐全、建档不规范。
原地面测量记录、施工日志、施工日记等原始记录齐全，签字齐全、建档规范。
图纸
图纸遗失超过三分之一。
标准施工图、变更图不全。
标准施工图、变更图完整一套，图面存在破损。
标准施工图、变更图完整一套，图面字迹清晰无破损。
评定等级
D
C
B
A
2.6.2基本要求
①内业资料使用的印章应与投标单位一致；资料中建造师与投标人员应一致，不一致的应有变更手续。
资料中填写的时间与中标通知书中的时间应吻合，不吻合时应提供业主相关证明材料。
②工序资料不得影响项目竣工验收。
③应及时出具试验报告，不得影响资料的装订或竣工验收。
2.7持证人员配置情况
2.7.1项目持证人员配置标准
对项目配置人员的持证情况进行检查，按投标的人员配置进行评定：
项目经理没有建造师证评定为D；项目上配置的其他持证人员未达到投标人数3/5的评定为C；项目上配置的其他持证人员达到投标人数3/5的评定为B；满足投标要求配置的评定为A。
第3章 巡检结果评定
3.1巡检结果评定标准分为优秀、良好、一般、差四级。
3.1.1以上各项A、B、C、D分别赋值如下：
A=30，B=20，C=10，D=0
各项评定等级按DCBA升序，以重点检查内容中出现的最低等级取值作为该项检查综合评定等级。
3.1.2加分措施
项目部变更签证工作量每达到合同工作量5%，加10分；项目质量、安全得到业主嘉奖，每次加10分。
3.1.3对照各项累加分值评定等级如下：
优秀≥170；良好≥120；一般≥70；差＜70
3.2奖惩措施
对评定结果通过手机报进行公示，同时报监事会按照《太平洋建设重大事项奖惩制度》进行奖惩。
3.3项目巡检表见附表
第4章 附则
4.1各项目部应按照该办法做好自查自纠，各子集团、平台巡检人员应做好日常督促与隐患问题的整改反馈复查工作，并做好整改记录。
4.2本细则自发布之日起施行，最终解释权归太平洋总部工程中心。
附件：
《项目巡检表》
项目巡检表
项目基本信息
工程名称：
所属子集团：
巡检人：
巡检时间：
子集团董事局主席：
项目负责人：
项目技术负责人：
工程合同价：
已完产值：
项目概况
巡检内容
重点检查内容
检查存在的问题
评定结果
综合评定结果
备注
质量检查
质量保证体系
质量事故类型
材料质量检查
现场质量检查
进度检查
施工进度计划
工期滞后手续是否完善
安全文明检查
安全事故类型
安全生产
保证体系
安全活动管理
安全技术管理
施工环境与
安全防护
技术方案检查
实施性施工组织设计
分项工程开工报告
专项施工方案
技术交底
成本控制文件检查
成本测算
最近三个月的中间计量资料
变更及签证资料
分包管理
内业资料检查
集团发文
声像档案
工序资料
原始资料
图纸
需重点整改问题
项目负责人：
项目技术负责人：
巡检结果评定
注：
巡检结果评定标准分为优秀、良好、一般、差四级。
平台工程中心总经理：
平台董事局主席：
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