深圳某地产集团项目巡检制度.docx

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深圳某地产集团项目巡检制度

全面质量管理体系作业指导书

文件编号

GFI-GC-6

版本号

1

生效日期

公司项目巡检制度

（盖控制专用章处）

修改状态

修订情况

生效日期

起草人

职务

日期

部门负责人

职务

日期

ISO9000工作组

职务

日期

起草部门主管副总签发

职务

工程总监

日期

起草部门主管领导签发

职务

营运副总

日期

GCI－GC－6公司项目巡检制度

1.目的

通过对z集团公司各在建项目的巡视检查，协助各项目发现工程管理过程中存在的问题及隐患，并给予一定的建议和帮助，从而促进工程管理体系的有效运作。

2.围

本制度适用于z集团（区域）公司所有在建项目的巡视检查。

3.定义

无。

4.职责

4.1.公司工程总监：

◆负责全面统筹项目巡检工作；

◆担任巡检小组组长或授权他人担任巡检小组组长；

◆负责巡检报告及整改方案的审批签发。

4.2.公司项目管理中心：

◆负责在工程总监的指导下组建项目巡检小组成员；

◆负责相关后勤组织的联系工作；

◆负责形成电子版巡检报告；

◆负责巡检报告的备案与信息发布；

◆负责在月度项目轮值会议作上月度巡检工作汇报。

4.3.公司及各城市公司行政人事部：

◆项目巡检工作的后勤配合，如交通工具、工作餐的安排等。

4.4.巡检小组组长：

◆负责巡检小组成员的培训与分工；

◆对当次巡检工作的巡检质量全面负责；

◆负责对项目巡检所发现问题提出整改建议；

◆收集项目部反馈的问题、意见及建议；

◆负责巡检书面报告的现场填写及签字。

4.5.巡检小组成员

◆负责对项目的具体巡视检查工作；

◆负责对项目巡检所发现问题提出整改建议；

◆负责收集项目部反馈的问题、意见及建议。

4.6.公司各项目部：

◆负责全面配合项目巡检小组的巡视检查工作；

◆项目管理过程存在的问题、意见或建议的反馈；

◆项目总经理或主管工程副总对巡检书面报告进行签字确认；

◆负责巡检所发现问题的及时整改、落实。

5.规定

5.1.巡检频率及时间规定

5.1.1项目巡检时间根据各项目施工阶段确定，确保在重要的施工节点进行巡视，如土方开挖第一周、基础工程完工后一周、地下室施工阶段、转换层施工阶段、首层标准层施工阶段、主体验收之前一周、装修施工开始第一周、入伙前两周左右等，主体标准层施工阶段的巡检时间可相对机动，视工程实际情况可再增设巡检节点；

5.1.2各项目必须保证每季度至少巡检一次；

5.1.3每个项目的巡检时间原则上不超过一个工作日。

5.2.巡查前准备

5.2.1成立区域公司巡检小组专家库：

由区域公司每个项目（含城市公司）申报1~2名工程师或资深工程师组成巡检小组专家库，专家库成员相对固定；

5.2.2在对每个项目进行巡检之前3天，应成立相应的巡检小组，任命组长，确定组员。

组长及组员来自巡检小组专家库及项目管理中心，的确定工作由项目管理中心巡检专员在工程总监的指导下完成；

5.2.3公司工程总监或由其授权他人担任巡检小组组长；

5.2.4每个项目的巡检小组成员不得少于3人，其中项目管理中心成员至少1人，工程师至少2名；

5.2.5巡检小组组长负责对组员进行巡检培训及巡检分工，完成《项目巡检小组分工表》（GCI-GC-6—F1）；

5.2.6项目管理中心巡检专员负责将受检项目的“前期待整改问题”及其“发现时间”填入《项目整改情况评价表》（GCI-GC-6—F2）；

5.2.7项目管理中心巡检专员负责交通工具等后勤组织的联系安排，准备数码相机一部。

5.3.巡查工作

5.3.1受检项目部向巡检小组汇报上次巡检发现问题的整改情况；

5.3.2听取并检查项目的工程进度情况；

5.3.3听取并检查项目的制度管理状况；

5.3.4现场抽查整改情况，或者检查整改记录或照片，现场抽查工程质量及安全文明管理状况；

5.3.5对现场发现的主要问题进行拍照，以备填写《项目巡检照片说明》（GCI-GC-6—F4）；

5.3.6对检查发现问题提出整改建议，并听取项目部的反馈；

5.3.7书面填写《项目整改情况评价表》（GCI-GC-6—F2）及《项目巡检报告》（GCI-GC-6—F3），并由巡检小组组长及项目总经理（或主管工程副总）签字确认。

5.4.巡查的后续跟踪

5.4.1巡检结束后2个工作日，受检项目部向项目管理中心提交《项目整改方案》（电子版形式，GCI-GC-6—F5）；

5.4.2整改方案提交后2个工作日，由工程总监对巡检报告及整改方案进行签字审批，审批完成后留项目管理中心备案，同时由项目管理中心抄送集团技术管理部；

5.4.3审批工作结束后2天，项目管理中心巡检专员负责将巡检报告形成电子版，并上传至KM网页的项目协作工程板块；

5.4.4受检项目部应按整改方案进行整改、落实，做好记录或拍照，将整改情况及时上传至项目协作，并知会项目管理中心巡检专员；

5.4.5在每月第一周的公司月度项目轮值会议上，由项目管理中心汇报上一月度的巡检工作情况，各项目总介绍整改情况；

5.4.6项目管理中心根据整改情况，视必要性组织工程案例研讨、编制或修改相关的作业指导书。

工程案例讨论整理后上传至集团工程管理专业

6.附件：

6.1GCI-GC-6—F1《项目巡检小组分工表》

6.2GCI-GC-6—F2《项目整改情况评价表》

6.3GCI-GC-6—F3《项目巡检报告》

6.4GCI-GC-6—F4《项目巡检照片说明》

6.5GCI-GC-6—F5《项目整改方案》

6.6GCI-GC-6—F6《项目巡检参考容》

GCI-GC-6—F1

项目巡检小组分工表

编号：

XMMC（注：

项目名称）—×××（如YNC（渔农村）——008）

项目名称

施工阶段

巡检时间

巡检组长

巡检组员

小组成员分工

检查容

组长签名

组员签名

注：

本表由项目管理中心存档

GCI-GC-6—F2

项目整改情况评价表

编号：

XMMC—×××（同前）第页，共页

项目名称

本次巡检时间

上次巡检施工阶段

本次巡检施工阶段

前期待整改问题

发现时间

整改情况评价

工程

质量

工程

进度

安全文明施工

制度

管理

综合

评价

巡检组长意见

项目总/工程副总意见

工程总监意见

注：

本表一式三份，一份由项目管理中心存档，一份由项目部留存，一份抄送集团技术管理部。

GCI-GC-6—F3

项目巡检报告

编号：

XMMC—×××（同前）第页，共页

项目名称

施工阶段

巡检时间

巡检组长

巡检组员

存在问题

建议措施

工程

质量

工程

进度

安全文明施工

制度

管理

综合

评价

其他反馈问题

巡检组长意见

项目总/工程副总意见

工程总监意见

注：

本表一式三份，一份由项目管理中心存档，一份由项目部留存，一份抄送集团技术管理部。

GCI-GC-6—F4

项目巡检照片说明

贴放照片

图片编号

XMMC—×××—××

主要情况说明

GCI-GC-6—F4

项目巡检照片说明

贴放照片

图片编号

XMMC—×××—××

主要情况说明

GCI-GC-6—F5

项目整改方案

编号：

XMMC—×××（同前）第页，共页

项目名称

巡检时间

方案编制时间

编制人

审核人

巡检发现的主要问题

整改方案

项目总或工程副总

意见

工程总监意见

注：

本表一式三份，一份由项目管理中心存档，一份由项目部留存，一份抄送集团技术管理部。

GCI-GC-6—F6项目巡检参考容

施工阶段

1.工程质量检查项目（供参考）

1.土方及支护施工第一周

现场检查

土方开挖及回填施工、回填土密实度、边坡支护、排水沟设置情况、地基处理

资料抽查

施工方案审核纪录、战前培训纪录、放线及验线纪录、注浆旁站纪录、位移及沉降监测记录

2.基础工程完工一周

现场检查

桩头处理、地梁及承台施工、基坑排水

资料抽查

施工方案审核纪录、战前培训纪录、验线纪录、材料检验/送检情况（钢筋、混凝土）、孔底标高检验纪录、浇注/沉桩旁站纪录、桩顶标高验收纪录、桩身偏位检验纪录、抽芯纪录

3.地下室施工阶段

现场检查

钢筋工程、模板工程、混凝土浇注、墙板柱的表观质量及养护措施、防水材料及其施工

资料抽查

施工方案（含浇注方案）审核纪录、战前培训纪录、材料检验/送检情况（钢筋、混凝土）、混凝土浇注旁站纪录

4.转换层施工阶段

现场检查

钢筋工程、模板工程、混凝土浇注、墙板柱的表观质量及养护措施

资料抽查

施工方案审核纪录、战前培训纪录、样板验收纪录、轴线及标高核验纪录、材料检验/送检情况（钢筋、混凝土）、混凝土浇注旁站纪录

5.主体标准层施工

现场检查

钢筋工程、模板工程、混凝土浇注、墙板柱的表观质量及养护措施、预埋件埋设、层高、脚手架搭设

资料抽查

施工方案审核纪录、战前培训纪录、样板验收纪录、轴线及标高核验纪录、材料检验/送检情况（钢筋、混凝土）、混凝土浇注旁站纪录、结构闭水试验记录

GCI-GC-6—F6项目巡检参考容

施工阶段

1.工程质量检查项目（供参考）

6.装修施工阶段

现场检查

外墙：

垂直度、平整度、阴阳角处理、排砖情况及色差、鹰嘴（滴水）、伸缩缝

砌体：

砌筑方法、顶砖、砂浆饱满度、勾缝、平整度、垂直度

墙：

分层抹灰、护角加强处理、平整度、垂直度、空鼓、墙镶贴、楼层净高

油漆：

底漆材料及平整度、面漆（均匀度、厚度、遍数）

铝合金门窗：

材质、尺寸、对角线、平整度、垂直度、密封胶材质、塞缝工艺

栏杆：

原材料、预埋件埋设、连接件、高度

厨卫防水：

厚度、均匀度、平整度、预留洞口的强化处理

成品保护、外墙防水

样板房及精装修施工

资料抽查

施工方案审核纪录、战前培训记录、材料检验/送检纪录（砌体、油漆、铝合金门窗、栏杆、密封胶三性试验、防水材料等）、重要工序验收纪录

7.主体验收前一周

现场检查

墙板柱表观、楼层净高、结构闭水、地面平整度、墙面垂直度及平整度、

资料抽查

验收所需的监理资料、

8.入伙前两周

现场检查

每户验收的整改情况、设备预埋件、空调管埋设、管线到位情况、成品保护

资料抽查

每户验收纪录

★

安装工程

给排水、煤气

管道敷设、接头、打压试验、箱体安装、观感质量、与土建的配合

电气、智能化

管道敷设、通电试验、插座、箱体安装、观感质量、与土建的配合

GCI-GC-6—F6项目巡检参考容

施工阶段

1.工程质量检查项目（供参考）

★

室外工程

道路工程

基层处理，标高控制，面层厚度，分仓缝、养护，管井处理、成品保护、与土建的配合

绿化工程

按图施工（树型、大小等）、整体效果（有无枯萎），土方质量，苗木种植，养护措施，成品保护，

泳池、景观、河道、入口

原材料质量，观感质量，细部质量。

★

防裂防渗漏

门窗安装

洞口尺寸，窗框固定，发泡剂施工，抽硅胶槽及硅胶打注，窗台泛水节点，成品保护，淋水试验。

屋面、露台施工

基层处理，卷材铺贴，保温层，细石砼面层，水落口，分仓缝，盛水试验。

厨卫、阳台

卫生间管道封堵，给水管打压试验，成品保护，蓄水试验。

外粉刷

孔洞封堵，钢丝网片铺贴，界面剂，分层施工，观感质量。

其余部位

挡土墙防渗防裂，沉降缝、车库顶板等等的部位的防渗。

GCI-GC-6—F6项目巡检参考容

2.工程进度检查容

3.安全文明施工检查容（抽查）

总进度计划及其调整计划得到公司批准

月进度计划满足公司阶段节点要求

上月滞后进度追赶措施适当、有效，已落实合作单位的进度控制措施

进度状况在控制围，未进入预警

计划调整3天上报公司，调整理由充分，并得到领导批准

场容场貌

标示标牌、道路、材料堆放、垃圾清理、临时设施

安全防

防坠落、防火、安全用电、机械设备防护

安全检查

监理单位周进行一次安全检查，每月组织一次有项目部参加的安全大检查，记录完整，并及时落实整改

GCI-GC-6—F6

项目巡检参考容

4.制度管理检查容

对总包的管理

组织架构

项目经理到位良好，岗位设置合理；管理人员数量和资质满足合同要求；

质保体系

施工组织设计和施工方案及时上报；

重要的工序和流程符合合同、规、施工组织设计；

质检体系有效运作，程序得到规执行；

公司对项目的支持，对分包单位的管理到位；

对监理的管理

监理组织

监理管理架构合理，总监常驻现场；

监理人员数量和资质满足合同要求；

监理各项管理制度齐全；

办公设施、上墙资料满足合同和公司要求；

检测仪器和工具满足合同和现场的需要；

技术管理

监理规划、监理细则审核后及时上报、批准；

总包、甲方指定分包等合同文件齐全；

施工图纸、设计变更清单现行有效；

相关的施工规、标准和图集清单；

ISO9001质保体系正常运作；

现场监督管理

重点部位100%检查；

旁站记录；

现场问题及时发现与落实整改（监理备忘录、通知单）；

隐蔽工程验收及时；

进场材料设备等质保资料齐全；

进度、方案、签证等审核正确、及时:

项目部部管理

制度执行

工程策划制度：

按时完成，执行良好；

图纸会审制度：

会审及时，纪要详细，图纸问题及时落实；

站前培训制度：

及时执行，纪要详细，落实到位；

样板验收制度：

及时执行，纪要详细，落实到位；

材料进场验收及时，记录完整；

资料管理

合同台帐完整，合同交底记录齐全；

施工图纸、设计变更单完整、更新及时；

建立签证台帐，签证及时合理；

工程联系单、扣款通知单完整；

质量检查表格台帐完整；

总包上报的月计划、周计划完整；

各类会议纪要齐全；

办公环境

办公环境整洁，办公设施运行正常；

工程形象进度、晴雨表等上墙资料更新及时；

安全帽、安全鞋、制服配备、使用到位。