精编完整版年2685吨羊肉加工及冷链物流和物联网建设项目的可行性研究报告.docx

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精编完整版年2685吨羊肉加工及冷链物流和物联网建设项目的可行性研究报告

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年2685吨羊肉加工及冷链物流和

物联网建设项目

可行性研究报告

2012年02月

第一章总论1

1.1项目基本情况1

1.2编制依据与范围2

1.2.1编制依据2

1.2.2编制原则3

1.2.3编制范围4

1.3建设单位基本情况5

1.4项目提出理由5

1.4.1特种装备制造业建设背景8

1.4.2钢结构建设背景10

1.5研究结论11

1.6主要技术经济指标12

第二章市场分析14

2.1塔吊行业发展现状分析14

2.2钢结构市场前景分析15

第三章建设条件与厂址18

3.1厂址所在位置现状18

3.2区位条件18

3.3建设条件23

3.3.1环境条件23

3.3.2气象条件23

3.3.3地层岩性24

3.3.4水文地质条件25

3.3.5主要原料26

3.3.6能源动力26

3.3.7加工技术条件27

3.3.8所在地技术力量优势27

第四章建设规模及产品方案28

4.1建设规模28

4.2产品方案28

第五章设计方案29

5.1执行标准29

5.2产品设计方案29

5.2.1塔机技术方案29

5.2.2钢结构技术方案38

5.2.3机加工车间技术方案40

5.3设备选型40

5.3.1设备选型原则40

5.3.2设备选型41

5.4建（构）筑物方案42

5.4.1设计原则42

5.4.2设计依据42

5.4.3结构设计43

5.4.4建设方案43

5.4.5建筑面积分配表46

5.4.6建筑消防46

5.5质检化验47

5.6.1质检化验室任务47

第六章原辅材料、燃料动力供应49

6.1主要原辅材料供应及选用49

6.1.1原辅材料需量49

6.1.2原料辅采购、运输管理49

6.2燃料及动力供应50

6.2.1供水50

6.2.2供电51

6.2.3供热52

第七章总图运输与公用辅助工程53

7.1总布置图53

7.1.1平面布置53

7.1.2竖向布置54

7.1.3总平面布置示意图55

7.1.4用地平衡表55

7.2厂内外运输56

7.3给排水工程56

7.3.1研究范围56

7.3.2研究原则56

7.3.3.采用的设计规范57

7.3.4给水工程57

7.3.5排水工程58

7.4电力供应58

7.4.1电源、电源设施及外部条件58

7.4.2供电负荷58

7.4.3控制及补偿方案60

7.4.4供电安全60

7.4.5供电回路及电压等级的确定61

7.4.6防雷接地61

7.4.7弱电及通讯61

7.5供热工程61

7.6维修设施62

7.7管网62

第八章环境保护63

8.1编制依据63

8.2地理位置及条件63

8.3执行标准64

8.4主要污染源及污染物64

8.5治理措施65

第九章节能减排67

9.1概述67

9.2编制依据67

9.3节能措施68

9.3.1供、变电系统节能措施68

9.3.2建筑节能68

9.3.3设备节能69

9.3.4节能培训69

9.4项目能耗指标分析70

9.5资源综合利用70

9.6发展节能和环保的技术70

第十章劳动保护、消防71

10.1劳动安全卫生71

10.1.1概述71

10.1.2安全防范措施方案71

10.2消防73

10.2.1设计依据73

10.2.2消防措施与设施73

第十一章企业组织、劳动定员及人员培训76

11.1企业组织76

11.2劳动定员76

11.3人员培训76

第十二章项目实施进度计划77

12.1项目建设工期进度说明77

12.2项目建设工期进度计划安排77

12.3项目建设期78

第十三章投资估算与资金筹措79

13.1投资估算依据79

13.2总投资79

13.2.1建设投资（估算法）79

13.2.2建设投资（形成资产法）80

13.2.3建设期利息80

13.2.4流动资金80

13.3分年投资计划及资金筹措81

第十四章财务评价82

14.1基础数据说明82

14.2成本估算82

14.2.1原辅材料82

14.2.2燃料、动力83

14.2.3工资及福利费83

14.2.4折旧及摊销费用83

14.2.5修理费用84

14.2.6其他制造费用84

14.2.7管理费用84

14.2.8销售费用84

14.3销售收入、税金及利润84

14.3.1销售收入84

14.3.2销售税金及利润84

14.4盈利能力分析85

14.4.1静态指标85

14.4.2动态指标85

14.5不确定性分析86

14.5.1盈亏平衡分析（BEP）86

14.5.2敏感性分析87

第十五章研究结论与建议90

15.1推荐方案的总体描述90

15.2结论与建议90

15.2.1研究结论90

15.2.2建议91

附表：

总投资估算表92

建设投资估算表93

工程建设费用估算表94

建筑工程造价估算表95

设备购置造价估算表96

工程建设其他费用估算表97

分年投资使用计划与资金筹措表98

工程建设投资分年投资计划表99

流动资金估算表100

外购原辅材料费用估算表101

燃料动力费用估算表102

工资福利费用估算表103

固定资产折旧估算表104

无形及其他资产摊销估算表105

总成本费用估算表106

销售收入、销售税金及附和增值税估算表107

利润与利润分配表109

项目全部投资现金流量表110

项目资本金现金流量表112

财务计划现金流量表113

资产负债表115

盈亏平衡分析结果表117

附图：

厂区总平面图118

第一章总论

1.1项目基本情况

1.项目名称：

年2685吨羊肉加工及冷链物流和物联网建设项目

2.项目承办单位：

霍林郭勒市***有限公司

3.项目负责人：

***

4.项目所在地区、地点：

内蒙古自治区霍林郭勒市

5.建设内容：

项目占地23333平方米，新增建筑面积5120平方米，建设年2685吨羊肉加工线及冷链物流和物联网建设。

6.投资规模：

项目总投资7055.97万元。

7.资金构成：

建设投资5691.01万元，建设期利息为零，流动资金1364.96万元。

8.资金筹措：

总投资7055.97万元。

建设投资5691.01万元，全部建设单位自筹；流动资金1364.96万元，全部建设单位自筹。

9.经济效益：

项目年销售收入15292.15万元，利润总额3038.59万元，净利润2278.94万元，增值税921.72万元，销售税金及附加92.17万元；项目投资利润率43.064%，销售利润率19.87%，财务内部收益率33.48%（税后）。

10.建设期：

12个月

11.可行性研究报告编制单位：

重庆市投资咨询公司

12.法人代表：

汪根林

13.资质等级：

国家甲级

14.发证机关：

国家发展和改革委员会

1.2编制依据与范围

1.2.1编制依据

1.原国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

2.国务院批准的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》（2000年修订）。

3.《内蒙古自治区实施西部大开发战略规划纲要》,2003年。

4.《国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》

5.《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号

6.新的有关财务制度的会计制度；

7.《城市生活垃圾及污染防治技术政策》国家建设部、环保总局、科技部建城（2000）120号

8.《城市污染处理及污染防治技术政策》国家建设部、环保总局、科技部建城（2002）124号

9.《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002

11.《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》

12.《建筑设计防火规范》（GBJ16-87•2001年版）

13.原国家计委《建设项目经济评价方法与参数》1993

14.国家计划发展委员会《投资项目可行性研究指南》2002.3

15.可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；

16.根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；

17.《可行性研究与项目评价》。

19.《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》2005；

20.《建设项日经济评价方法与参数》第二、三版；

21.建设单位提供的相关资料和数据及当地水文、地质、气象资料

22.国家发展和改革委员会、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

23.《投资项目可行性研究指南》（试用版）。

24.国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2007年本）。

25.项目公司与重庆市投资咨询公司签订的编制可行性研究报告咨询合同。

1.2.2编制原则

1.认真贯彻执行国家有关政策，严格执行国家、有关部门及地方有关政策法规和设计规范等。

2.本着节约投资、减少占地、节约能耗、降低成本的原则，使装置设计经济合理，安全可靠。

3.充分依托当地现有资源和现有各类基础设施。

4.严格执行国家、地方对环境保护、消防及劳动安全卫生的规定，做好消防、环保、劳动安全卫生的设计，确保达到有关标准规范，提高综合治理的水平。

5.采用适宜的生产工艺和设备，优化工艺过程控制，实行清洁生产，达到提高原辅材料利用率、提高工效，节约能源、减降废弃物产生量，实现经济和环境的可持续发展。

1.2.3编制范围

受项目承办单位的委托，重庆市投资咨询公司对项目涉及的有关问题进行了认真的调查和分析，并在建设单位已有工作的基础上，根据当地和行业的发展规划，按照《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《投资项目可行性研究指南》以及国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。

主要内容包括：

1.项目提出的理由；

2.市场分析；

3.建设条件与厂址；

4.建设规模及产品方案；

4.设计方案；

6.原辅材料、燃料动力供应；

7.总图运输与公用辅助工程；

8.环境保护；

9.节能减排；

10.劳动保护、消防；

11.企业组织、劳动定员及人员培训；

12.项目实施进度计划；

13.投资估算与资金筹措；

14.财务评价；

15.结论与建议。

1.3建设单位基本情况

公司成立于2010年，主要经营范围为：

冷鲜肉类产品生产加工、冷链运输及物联网信息服务为一体的综合型公司。

公司自成立以来一直本着“诚信是金、客户至上”的经营理念，建立健全各项规章制度，必须做到“用制度管人，用制度管企业”，力争把企业打造成：

一流人才、一流管理、一流产品、一流服务。

在五年之内不断创造出自己的企业文化和经营品牌，将公司做强做大，为霍林郭勒市经济腾飞做出贡献。

1.4项目提出理由

1.4.1项目所在资源型城市基本情况

本项目拟建地点位于内蒙古自治区霍林郭勒市。

1.霍林郭勒市历史沿革

霍林郭勒市是一座典型的因煤而建、缘煤而建的草原煤炭城市，由该市境内的我国五大露天煤田之一的霍林河煤田而得名。

该煤田覆盖层浅、地质结构简单、便于露天开采，煤田煤田总面积540平方公里，总厚度81.7米、可采煤层9层，储量为129亿吨。

依托霍林河煤炭而兴建的霍林河我国也是亚洲第一个现代化露天煤矿，是我国现代化生产程序最高的大型露天煤矿。

该煤矿于1976年开始兴建，1984年9月1日建成投产，全部由我国自行设计和自行建设。

随着霍林河煤矿的投产开采，聚集了大量的煤炭产业工人及其家属，使得这个历来人烟稀少、安静祥和的草原腹地成为一座以煤炭资源为主导产业的新兴能源城市，于1986年11月由国务院批准成立了霍林郭勒市，进而逐渐成为科尔沁草原上的一颗璀璨明珠。

2.霍林郭勒市经济社会发展情况

霍林郭勒市位于内蒙古自治区通辽市西北部、科尔沁草原与锡林郭勒草原交汇处，处于锡林郭勒盟、兴安盟、通辽市“两盟一市”交界地带。

1985年11月经国务院批准建市，全市总面积589平方公里，人口7.2万人，居住着汉、蒙、满、回、朝鲜等17个民族，其中蒙古族人口占总人口的38%。

 经过建市二十余年的开发建设，霍林郭勒市经济社会各项事业取得了长足的发展，综合经济实力显著增强。

2009年，全市生产总值完成160亿元，同比增长22.1%；实现财政总收入24.4亿元，同比增长22%；地方财政收入完成12.3亿元，同比增长32.3%；三次产业结构调整为1.1:

65.6:

33.3；全社会固定资产投资完成80亿元，社会消费品零售总额完成17.5亿元，同比增长21%；城镇居民人均可支配收入和城郊居民人均纯收入分别完成21000元和11000元，同比增长10.5%和22.2%；

随着近几年的产业结构调整，霍林郭勒市能源转换工业破题起步，煤电铝、煤化工产业架构形成，产品结构日益丰富。

2009年地区生产总值位列全区第15位、蒙东第2位。

人均GDP达到2.9万美元。

财政总收入位列全区第10位，跃居蒙东旗县市（区）首位。

县域经济基本竞争力提升至全国第120位、西部百强第15位、蒙东第1位。

荣膺“2009年度中国最具区域带动力中小城市百强”和“中国最具投资潜力中小城市百强”称号。

地区综合经济实力不断攀升，城市知名度和影响力进一步扩大。

3.霍林郭勒市资源型城市基本情况

根据国务院2007年出台的《关于促进资源型城市可持续发展的若干意见》，资源型城市是以本地区矿产、森林等自然资源开采、加工为主导产业的城市类型。

霍林郭勒市作为典型的随开发资源而兴建的资源型城市，长期以来主要依托煤炭资源形成了主要以煤炭开采为主导产业的单一型产业结构，全市经济社会发展和广大市民的生产生活都依托煤炭产业的带动。

然而随着该市煤炭产业的基本定型和人口规模的不断扩大，只依靠单一的产业结构体系将不能满足当前及未来的城市发展需求和人们的生产生活依托，并且随着资源的逐渐枯竭，未来的城市发展和产业结构调整也将成为该市面临的重大课题。

因此，根据国务院关于促进资源型城市可持续发展有关政策，霍林郭勒市2008年被国务院确定为全国118个城市资源型城市经济转型试点，为该市当前和未来一段时间内实施资源型城市产业转型提供了重要的扶持政策。

目前霍林郭勒市资源型城市可持续发展专项建设规划已编制完成并上报自治区发改委，规划期限为2009至2013。

按照重点支持方向充分吸纳就业、资源综合利用、发展接续替代产业的要求，霍林郭勒市资源型城市发展规划已初步储备了农牧林水、工业、旅游、环保、物流等项目51项，并积极争取国家有关扶持政策，以使项目建设能够尽快、顺利开展，促进吸纳就业、资源综合利用，加快接续替代产业发展，为资源型城市转型夯实基础，为本市经济和社会又好又快发展提供后续产业保障。

1.4.2建设背景

本项目羊肉制品均选用乌珠穆沁羊。

乌珠穆沁羊产于内蒙古自治区锡林郭勒盟东部乌珠穆沁草原，故以此得名。

主要分布在东乌珠穆沁旗和西乌珠穆沁旗，以及毗邻的锡林浩特市、阿巴嗄旗部分地区。

乌珠穆沁羊属肉脂兼用短尾粗毛羊，以体大、尾大、肉脂多、羔羊生产发育快而著称。

乌珠穆沁羊是在当地特定的自然气候和生产方式下，经过长期的自然和人工选择而逐渐育成的。

乌珠穆沁羊，品质优越，肉质鲜嫩，为消费者心中的优质产品、放心产品、为餐饮业民族特色专利产品。

1.全区畜牧产业发展现状

畜牧业生产再创新纪录。

2006年度，全区牲畜存栏达到11051．47万头（只），再创历史新高。

主要畜产品产量均保持两位数增长，其中，农区牲畜存栏达7209万头（只），占牲畜总头数的68％；牛奶、羊肉、羊绒产量居全国之首，畜牧业呈现出快速增长的良好势头。

预计肉类产量达到260万吨以上，牛奶产量达到800万吨。

这标志着内蒙古畜牧业生产实现了全面跨越式发展。

畜牧业结构调整取得突破。

随着生产结构进一步优化、现代畜牧业发展步伐的加快，内蒙古畜牧业已由追求数量向质量、效率与生态并重的方向转变，畜牧业“三个比重”不断提高，即：

良种牲畜在牲畜总头数中比重由2000年的72.3％提高到93.2％；农区牲畜存栏头数占存栏总头数的比重预计达到70％，比2000年提高49.1％；畜牧业产值占第一产业比重达到50％，比2000年提高12.2％。

牲畜养殖实现向科学健康养殖方式和规模养殖转变，牧畜出栏得到大幅度增加，牲畜繁殖成活率进一步提高。

畜产品质量安全水平得到提升。

目前，全区无公害农畜水产品达到900个，产品生产总量达到460万吨，产值达到65亿元；有效使用绿色食品标志的产品达到424个，绿色食品原料生产基地面积达到2912万亩；有机食品产品达到145个。

全区动物防疫监测预警和应急快速反应能力进一步提升，重大动物疫病始终处于稳定控制状态。

畜牧业产业化经营再上新台阶。

预计年末全区销售收入百万元以上加工企业达到1819家，同比增加278家；实现销售收入1134亿元，同比增长29.6％；完成增加值356亿元，同比增长40％。

牧民人均从产业化得到现金收入达到1170元，同比增长16.5％。

农牧业科技达到新水平。

农牧业科技入户工程效果明显，辐射带动农牧户24万户。

农牧业重大技术推广力度加大，特别是完成了1000万亩免费测土任务，实现节本增效4.32亿元。

农作物良种覆盖率、牲畜改良比重、水产良种覆盖率预计分别为95％、93.2％和91.3％，同比分别提高了1个、2.5个和0.3个百分点。

农村牧区沼气建设步伐加快，在全区15个旗县，143个村（嘎查）开展了沼气建设。

草原生态建设取得成效。

全区草原建设总体规模已达7112.57万亩，预计饲料总产量可达165万吨，同比增长10％，工业总产值可达50亿元。

禁牧休牧草原面积达到6.5亿亩，实行划区轮牧的草原面积达到0.7亿亩。

2.物流业及肉制品冷链物流发展现状

（1）物流业发展现状

进入新世纪以来，我国物流业总体规模快速增长，服务水平显著提高，发展的环境和条件不断改善，为进一步加快发展奠定了坚实基础。

物流业规模快速增长。

2008年，全国社会物流总额达89.9万亿元，比2000年增长4.2倍，年均增长23%；物流业实现增加值2.0万亿元，比2000年增长1.9倍，年均增长14%。

2008年，物流业增加值占全部服务业增加值的比重为16.5%，占GDP的比重为6.6%。

物流业发展水平显著提高。

一些制造企业、商贸企业开始采用现代物流管理理念、方法和技术，实施流程再造和服务外包；传统运输、仓储、货代企业实行功能整合和服务延伸，加快向现代物流企业转型；一批新型的物流企业迅速成长，形成了多种所有制、多种服务模式、多层次的物流企业群体。

全社会物流总费用与GDP的比率，由2000年的19.4%下降到2008年的18.3%，物流费用成本呈下降趋势，促进了经济运行质量的提高。

物流基础设施条件逐步完善。

交通设施规模迅速扩大，为物流业发展提供了良好的设施条件。

截至2008年底，全国铁路营业里程8.0万公里，高速公路通车里程6.03万公里，港口泊位3.64万个，其中沿海万吨级以上泊位1167个，拥有民用机场160个。

物流园区建设开始起步，仓储、配送设施现代化水平不断提高，一批区域性物流中心正在形成。

物流技术设备加快更新换代，物流信息化建设有了突破性进展。

物流业发展环境明显好转。

国家“十一五”规划纲要明确提出“大力发展现代物流业”，中央和地方政府相继建立了推进现代物流业发展的综合协调机制，出台了支持现代物流业发展的规划和政策。

物流统计核算和标准化工作，以及人才培养和技术创新等行业基础性工作取得明显成效。

但是，我国物流业的总体水平仍然偏低，还存在一些突出问题。

一是全社会物流运行效率偏低，社会物流总费用与GDP的比率高出发达国家1倍左右；二是社会化物流需求不足和专业化物流供给能力不足的问题同时存在，“大而全”、“小而全”的企业物流运作模式还相当普遍；三是物流基础设施能力不足，尚未建立布局合理、衔接顺畅、能力充分、高效便捷的综合交通运输体系，物流园区、物流技术装备等能力有待加强；四是地方封锁和行业垄断对资源整合和一体化运作形成障碍，物流市场还不够规范；五是物流技术、人才培养和物流标准还不能完全满足需要，物流服务的组织化和集约化程度不高。

2008年下半年以来，随着国际金融危机对我国实体经济的影响逐步加深，物流业作为重要的服务产业也受到了严重冲击。

物流市场需求急剧萎缩，运输和仓储等收费价格及利润大幅度下跌，一大批中小物流企业经营出现困难，提供运输、仓储等单一服务的传统物流企业受到严重冲击。

整体来看，国际金融危机不但造成物流产业自身发展的剧烈波动，而且对其他产业的物流服务供给也产生了不利影响。

对此国家及时出台《国务院关于印发物流业调整和振兴规划的通知》国发[2009]8号，物流业也成为国家“十大产业振兴规划”中最后一个。

（2）肉制品冷链物流发展现状

我国的肉制品生产与流通消费过程中，落后的冷冻保鲜技术不仅造成了巨大的经济损失，还给人们的饮食安全构成了威胁。

在食品安全事故频发的今天，食品的保鲜越来越受到来自消费者、供应商、零售商的广泛重视，冷链物流这一专业性较强的物流市场也因此急剧升温，成为人们关注的焦点。

①冷链物流定义

所谓冷链物流泛指冷藏、冷冻类食品在生产、贮藏、运输、销售，到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证食品质量，减少食品损耗的一项系统工程。

它是随着科学技术的进步、制冷技术的发展而建立起来的，是以冷冻工艺学为基础、以制冷技术为手段的低温物流过程。

羊肉以及羊肉速冻食品、熟食都是易腐食品，必须在以低温环境为核心的供应链系统中保存，它比一般常温物流系统的要求更高、更复杂，建设投资也要大很多，是一个庞大的系统工程。

②我国肉制品冷链物流的现状

全球知名的战略咨询公司科尔尼的专家认为，目前我国功能单一、成本高昂的物流水平，使得为冷冻食品提供物流服务的供应商，多数还停留在“地窖”式运作的水平，在对温度有特别要求的食品中，只有15％得到了妥善的保存，这个比例与欧美同类产品中达85％的比例形成强烈对比。

1.4.3项目建设的必要性

1．是西部大开发和发展特色农业的需要

国家西部大开发战略的实施，旨在将西部的资源优势转变为产业优势和经济优势，以此来改变西部经济落后的贫困面貌，缩小我国东西部的差距，实现国家强盛的宏伟目标。

乌珠穆沁羊吃的是中草药，喝的是矿泉水，纯天然的羊肉驰名远近，为利用和发展这一优势，该项目建设显的尤为重要。

因此，本项目建设符合特色农业发展的需要。

2.是牧场经济发展、产业结构调整的需要

紧靠地区优势，长期以来取得了较大的发展，但在以往传统养殖生产模式下，养殖业收入十分有限。

本项目将充分利用所处的地缘优势和国内市场及国外市场对羊肉需求的市场优势，发展羊肉加工及冷链运输为一体的产业化结构，实施产业化生产，发挥带动作用，使地区经济有较大的增长。

3.满足速冻食品冷链物流需求，促进速冻食品业发展的需要

速冻食品是在-25℃以下迅速冻结，然后在-18℃或更低温度条件下贮藏运输、长期保存的一种新兴食品。

随着国民经济的增长，人们生活节奏的加快，速冻食品以口味复原性好、食用方便、主副食兼有、营养全面而受到广大消费者的青睐。

据国内统计：

目前发达国家人均年消费冷冻食品一般在20公斤以上，美国人均年消费量为90公斤，欧盟为45公斤，并以30%的速度递增，速冻食品已成为当今世界上发展最快的食品之一。

我国自