科技项目计划表.docx

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科技项目计划表

2013年科技计划项目建议表

计划类别：

重大科技专项计划行业类别：

工业单位：

万元

序号

项目名称

主要内容

（含主要技术指标

及预期经济社会效益）

起止年限

本年进度

承担单位

及负责人

主要协

作单位

项目总

投入

本年总

投入

申请

补助

归口

部门

1

2013年1月——12月

产品深加工厂房

200万元

200万元

150万元

项目编号：

计划类别：

重大科技专项计划

2013年科技计划项目申报书

项目名称：

起止年限：

申报单位：

主管部门：

申报时间：

联系人：

联系电话：

项目概况

项目名称；

项目主要内容：

项目投资及来源情况（单位：

万元）

总投资

银行贷款

0

其中：

单位自筹

地方或部门自筹

其它渠道

预期经济社会效益（单位：

万元、万美元）

年新增产值

年创节汇

年新增利税

其它效益

承担单位基本情况

单位名称

详细地址

邮政编码

电话号码

单位性质

法人代表

主管部门

彬县农果局

单位人数

高中级技术人员数

项目负责人

职务、职称

开户银行

帐号

承担单位资产状况（单位：

万元）

资产总额

上年收入总额

固定资产原值

其中：

基本业务收入

固定资产净值

其它业务收入

流动资产

其它收入

负债总额

备注：

其中：

流动负债

审查意见

主管部门审查意见：

负责人签字：

（单位盖章）

科技局审查意见：

项目建议书

2013年3月

项目建议书

一、项目提出的背景和依据

（一）国家产业政策和行业发展规划

随着改革开放的不断深化和市场机制的不断完善，农业产业化建设和农业经济结构的调整已成为不可逆转的发展趋势。

为此，中央和省、市各级政府出台了一系列鼓励政策，韩家镇人民政府顺应农村经济发展趋势，把发展优质生态农业作为发展规划的重点项目之一，全镇计划发展优质杂粮8500亩，从现在起，已着力于该发展项目的生产集约化、产业化、规模化建设以及拓展、延伸其深加工产业链的建设。

韩家镇根据产业建设的规划，制定了粮食经济工作的《中长期发展规划》，计划到2013年全镇收购、加工、销售优质杂粮1140吨，到2018年达到2000吨，同时要求粮食加工企业把自身发展纳入地方经济建设社会发展规划之中，起好农业结构调整、粮食产业化的龙头企业作用，真正成为具有市场竞争力的实体，把全镇优质杂粮产业链带好、带活，健康、持久、稳步的发展下去，创造更好的经济效益和社会效益。

1、项目提出的依据

A、中央、省、市有关农业结构调整和农业生产政策。

B、国民经济发展规划。

C、粮食经济工作中长期规划。

D、与项目有关的基础资料。

2、项目投资的必要性和经济意义

本项目是根据调整农业经济结构，加快产业化进程的需要而提出的。

它对于建立和发展现代农业的新格局，增加农产品的附加值，提高农业综合效益，增加农民收入和社会效益具有极其重要的意义。

本项目共投资200万元。

利用西塬村空地，厂区地域宽阔，交通方便，周边环境好。

通过财务评估，年利润可达到162.5万元，投资利润率30.2%，投资利税率36.0%，所得税后投资回收期为4.8年（含建设期）。

项目盈利能力强，有较好的经济效益、社会效益和生态效益，因此，本项目是可行的。

二、项目的发展预测

1、项目区概况

该项目初步拟定于韩家镇元朝村，为我臻的重点产粮区，2、项目建设所需自然资源、经济与社会环境分析

项目建设所需的主要原料杂粮，是本项目立项的背景。

我镇有耕地4.2万亩，常年产粮在2.7万吨左右的调整，坚持按市场导向、适销对路的原则选定粮食品种，按一地一品、集中连片、规范开发的原则建立优质杂粮生产基地，大规模推广优质杂粮，3、建设地点和厂址选择

A、遵循国家有关政策，项目建设不占用农田。

B、建厂条件优越，水、电供应有保障，交通方便。

根据上述选址原则，厂址确定为韩家镇元朝村。

4、市场预测和现有生产能力、供求关系分析

粮食作为关系到国计民生、社会稳定的重要战略物资，自古就有“兵马未动，粮草先行”、“民以食为天”等哲言，建国以来，一直得到党中央、国务院的高度重视。

本项目的立项背景是全镇正在成规模、有步骤地进行粮食产业结构调整，到2020年全镇全部实现优质杂粮种植，同时逐步实现无公害粮食生产镇。

因此，它所加工出来的产品将是一种市场畅销、人们喜爱的优质无公害绿色食品，市场竞争能力强，销售前景广阔。

6、产品销售方案

A、市场渗透：

对本区及西安咸阳等现有销售市场进行密度发展，销售数量可达540吨。

B、市场发展：

拟向北京、天津、上海等大城市拓展新的市场，并逐步打入国外市场，力争销售800吨。

C、多渠道、少环节销售。

变传统坐店经营为上门服务，走出店门广交朋友，重点与有实力、重信誉的销售大户建立业务关系。

在区内要使杂粮销售网点遍布县内各镇、街道，同时尽量减少销售环节，实行产销直接见面。

7、营销策略

A、商品优化策略。

在人们的生活由温饱进入小康的阶段，人们不再满足于吃饱，更重视吃好，对农产品品质的要求越来越高，优质农产品的市场前景十分广阔，优质优价成为新的消费动向。

要实现农业高效，必须实现农产品优质，把优质农产品作为抢占市场的一项重要策略。

B、低成本化策略。

价格竞争始终是市场竞争的一个重要法宝，同品质的农产品价格低的，竞争力自然就强。

而价格的基础是成本，只有降低成本，才能使价格竞争的策略得以宽松实施。

C、大市场化策略。

农产品的销售要立足于本地，面向全国，着眼国外大市场，寻求销售空间。

要开辟空白市场，抢占大额市场，关注身边市场。

D、多品种化策略。

农产品需求的多样化决定了生产品种的多样化，且要满足有多种规格、多层次的消费需求，开发全方位市场，化解市场风险，提高综合效益。

E、标准化策略。

随着农业对外开放和我国加入WTO，农产品不仅在国内市场面临国外农产品的强大竞争，而且要走出国门参与国际市场的竞争。

为了提高农产品在农业结构调整，重点制定完善一批适应市场需求的农产品的产前、产中、产后标准，形成农产品的标准化体系，以标准化的农产品，争创名牌，抢占市场制高点。

F、名牌化策略：

一是要提高农产品的质量，提升农产品的地位，以质创牌；二是要搞好农产品的包装，美化农产品的外表，以面树牌；三是要开展农产品的商标注册，叫响农产品的名字，以名创牌；四是加大农产品的宣传，树立农产品的公众形象，以优创牌，要以名牌产品开拓市场，扩大市场占有率。

三、项目建设规模与技术标准

1、建设标准

在设计与实施中，力求项目总体布局科学，工艺先进，流程合理，设备适用，具体达到如下标准：

A、在总体布局上达到科学、合理、整齐、流畅。

B、在工艺设计上要适应当前原粮品种多、产品质量差异大的特点，以及市场对杂粮产品的多品种、多档次的要求，充分考虑国内外杂粮加工的发展趋势，采用新型的、较完善的加工工艺，做到既先进实用，又灵活多变，其工艺水平必须达到国内领先水平。

C、在设备选型上，尽量选用最先进的设备。

D、车间操作尽量采用机械操作，减轻劳动强度。

F、采用先进的除尘设备和科学的风网设计，严格控制粉尘扩散。

搞好厂区绿化，把工厂建设成现代化的、园林式的工厂。

2、土建项目主要是：

A、立筒库3个，为适应加工多档次多品种的需要而建，每个立筒库直径为6.5m，高15m，总容量50吨，造价30万元。

B、工作塔。

它的任务是负责原料的接收、初步治理、计量，占地面积5×7米，五层，造价10万元。

C、碾米车间：

紧接立筒库建碾米车间一栋，占地面积为10×35米，四层，造价85万元。

D、榨油车间：

造价2万元。

E、锅炉房：

占地面积为50平方米，锅炉顶上还要建一个30平方米谷壳库，造价5万元。

F、成品库：

占地面积为10×30米，造价为18万元。

3、产品质量执行标准

A、《中华人民共和国国家标准——杂粮》（GB1354－86）。

B、《中华人民共和国专业标准》——杂粮（ZB9.1－83）。

C、《陕西省地方标准》——米糠油（DB/430014003－86）。

4、产品方案

为适应市场不同档次、不同口味、不同消费习惯的需要以及不同原料品种等具体情况，项目建成后生产的产品初定为四个系列：

A、荞麦面：

选用高档优质原料，经多级轻碾、精磨、精抛、精选、配制而成，在外观和内在品质上狠下功夫，开发3－5个品种，并随着市场变化随时调整，使之成为面中精品。

销售对象主要是宾馆和高消费阶层，产量为总产的10%左右。

B、高粱面：

选用中等以上的优质杂粮为原料，经多级轻碾、抛光、精选、配制而成。

销售对象主要是中等以上收入阶层，产量占总产30%左右。

C、特等小米：

采用普通优质杂粮为原料，经多级轻碾、抛光、色选、配制而成，为一般市民所食用。

产量为总产的50%左右。

D、芥兰油等油料：

采用优质的原料加工，销售对象主要是服务行业，产量为总产的10%左右。

四、项目的建设内容与实施方案

1、总图布置的特点

A、按照工艺流程、生产特点和生产车间的相互关系，优化厂房布置，使生产作业在厂区内运输短捷、方便，避免交叉干扰。

2、工艺设计方案

杂粮加工厂设计规模为年产800吨杂粮。

考虑到杂粮加工的发展趋势，采用先进、新型、实用的设备和较为完善的加工工艺。

工艺必须既能加工普通杂粮又能加工芥蓝油等系列油产品。

3、流动资金

参照同类厂家现行流动资金投放、周转状况，估算本项目建成投产后，正常生产年份发需投放流动资金50万元。

七、效益分析

1、产品成本估算

A、估算说明

原材料、燃料及动力消耗均按生产工艺设计定额与我区现行价格计算：

固定资产采用固定资产分类计算，残值率取5%。

建筑工程及构筑物按20年直线折旧，机器设备按10年直线折旧，预备费、建设期利息等计入其它折旧，残值率5%按10年直线折旧，年折旧117。

7万元。

B、成本估算

由于折旧费是按不同资产类别及折旧年限计算，并且利息支出列入费用，故总成本费用各年度不是一个常数，平均年总成本费用为1

2、利润

经营期内，各年度利润总额也不是一个常数，年平均未分配利润320.6万元，按此计算的投资利润率为30.2%，投资利税率为36.0%

3、社会效益分析

项目建成后，年可消耗农产品1亿多元，它对于带动项目区农民共同致富，加快优质杂粮产业化进程，提高农村社会生产力，增加农民收入有着非常重要的意义。

同时可以带动其它产业如运输业、装卸业等的发展，促进社会的繁荣稳定。

4、生态效益分析

项目为绿色食品加工项目，其实施有利于农业生产的可持续发展，同时项目具有较高的经济效益与社会效益，有利于农村的稳定发展，从而有利于生态环境建设。

八、结论与建议

鉴于以上多方面的论证，本项目的各方面和分析的预测是合理的，项目区原料充足，产品市场前景可观，技术线路、工艺设计，以及设备选型都有可靠的科学依据，厂址选择合理。

项目建设工期能按期完成，投资回收期短，可达到投资少投资回收期短。

从目前效益来看，该项目投产以后，经济效益和社会效益都是十分可观的，每年可上交税收293.5万元，可创利润920万元。

带动其他相关产业，繁荣农村经济，增加农民收入等各个方面，将会起到非常重要的作用。