年产30万立方绝热用模挤塑聚苯乙烯泡沫塑料节能技术产业化项目可行性研究报告附财务表.docx
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年产30万立方绝热用模挤塑聚苯乙烯泡沫塑料节能技术产业化项目可行性研究报告附财务表
*****建材有限公司
年产30万立方绝热用模、挤塑聚苯乙烯泡沫塑料
节能技术产业化项目
可行性研究报告
工程号：
xx市工程咨询院
二ΟΟ九年十二月
附件附图
1、企业法人营业执照
2、土地证明
3、资金证明
4、银行贷款承诺函
5、区域位置图
6、总平面布置图
第一章概论
一、项目名称及承办单位
1、项目名称
年产30万立方绝热用模、挤塑聚苯乙烯泡沫塑料节能技术产业化项目
2、项目建设性质
新建
3、项目建设单位
--++建材有限公司
法人代表：
联系电话：
地址：
--市++区！
！
路北首
邮编：
4、报告编制单位
xx市工程咨询院
工程咨询资格等级：
甲级
证书编号：
工咨甲
发证机关：
国家发展和改革委员会
二、工作依据
1、双方签订的工程咨询委托书与合同书
2、《产业结构调整指导目录（2007本）》（征求意见稿）
3、《投资项目可行性研究指南》、《投资项目经济咨询评估指南》、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
4、《中华人民共和国节约能源法》
5、国家发改委关于编制可行研究报告的有关规定
6、有关部门提供的资料及证明文件
7、建设单位提供的基础资料
三、研究范围
1、项目提出背景及建设必要性
2、建设地址与建设条件
3、工艺技术方案
4、总图运输与公用工程
5、环境保护与节能
6、职业安全与卫生
7、组织管理与劳动定员
8、实施进度计划与工程管理
9、投资估算与资金筹措
10、经济评价
11、社会效益分析
四、研究结论
1、建设地址
该项目位于++区！
！
路与**街交叉口西，南邻++有限公司，北临北环路，东临！
！
路，西邻张氏三村，厂址地势平坦，周围城市道路均已建成，市政设施配套齐全，交通便捷，建设条件极为方便。
2、建设规模
该项目总用地45.8亩，总建筑面积30496平方米，其中生产车间建筑面积11250平方米，办公科研楼4324平方米，成品仓库7500平方米，原材料仓库2880平方米，餐厅宿舍楼4224平方米，传达室30平方米，配电室168平方米，厕所120平方米，同时购置3条模塑聚苯乙烯泡沫塑料生产线、5条挤塑聚苯乙烯泡沫塑料生产线及相应配套设备，形成年产10万立方绝热用模塑聚苯乙烯泡沫，20万立方绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫。
3、劳动定员
该项目需新增劳动人员120人，其中其中管理人员5人，技术人员10人，销售人员15人，生产工人90人。
4、项目实施进度
该项目建设期计划为1年，计划于2010年1月份开工建设，至2010年12月份竣工投入使用。
5、投资估算
该项目总投资估算为8326万元，其中固定资产8035万元，铺底流动资金291万元。
固定资产中土建工程费2878万元，设备购置及安装费3565万元，其他费用794万元，基本预备费724万元，建设期利息74万元。
该项目建设资本金为2000万元。
6、资金筹措
该项目申请银行贷款2500万元，其余建设资金由企业自筹解决。
7、主要经济技术指标
序号
指标
单位
数量
备注
一
生产规模
1
模塑聚苯乙烯泡沫
立方
10万
2
挤塑聚苯乙烯泡沫
立方
20万
二
项目计算期
年
11
1
建设期
年
1
2
生产经营期
年
10
三
项目总投资
万元
8326
1
固定资产投资
万元
8035
2
铺底流动资金
万元
291
四
劳动定员
人
120
五
正常年销售收入
万元
9000
六
总成本费用
万元
6788
七
销售税金及附加
万元
51
八
增值税
万元
567
九
利润总额
万元
2161
十
所得税
万元
540
十一
税后利润
万元
1620
十二
经济评价指标
1
财务内部收益率
%
21.1
2
财务净现值
万元
3569
Ic=12%
3
投资回收期
年
5.45
含建设期1年
十三
总投资收益率
%
25.2
十四
资本金净利润率
%
27.9
8、社会效益分析
该项目符合国家产业政策，符合国家全面贯彻科学发展观、大力推进循环经济和可持续发展、大力推进节能降耗的宏观要求，项目的建设，提高了企业的经济效益，提高了建筑节能功效，是保护环境、节能减排的重大举措。
“节能减排是每一个企业应尽的社会责任。
大中企业大多处于关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域，在节能减排工作中发挥表率作用，这既是一种责任，更是一种义务。
”大中企业节能减排工作的好坏，将直接关系到“十一五”全国节能减排目标的实现。
所以，大中企业要正确处理好增强盈利能力与履行社会责任的关系，推进节能减排工作取得实实在在的效果。
第二章建设单位概况
一、企业概况
--++建材有限公司成立于2003年10月，注册资金500万元，属私营有限责任公司，主要经营范围为：
生产销售建筑材料、装饰材料。
资产总额12932万元，固定资产3896万元，现有职工120人，是独立的法人实体，企业银行信用等级AA级。
在历年经营管理上，公司一贯本着“诚实守信、质量第一、顾客至上”的理念，踏踏实实创业、诚心诚意为社会服务，现已成为本地区建材领域拔尖企业。
公司奉行积极的人才发展战略，坚持推行先进的管理模式。
省政府明确要求“2006年，城市新建公共建筑全面执行节能50%设计标准，新建居住建筑执行节能65%设计标准。
”同时建设领域是能源消耗较大的领域，建筑耗能已占全社会总耗能的46.7%。
公司投入运行的绝热用模、挤塑聚苯乙烯泡沫塑料项目，就是以适应社会日益增强的环保节能的需求，以建设节约型社会为主导。
此类新型材料的生产符合国家政策，是国家近年来积极推广的项目，前景广阔，利润可观，具有极大的社会效益。
该项目采用的生产技术、制造设备以及产品工艺先进合理，顺应了国家节能减排的要求，产品以其质优价廉，占据了本地50%以上的市场份额。
二、企业近三年的经营状况
企业总资产：
12932万元
固定资产原值：
3896万元
固定资产净值：
3827万元
资产负债率：
9.59%
项目名称
2007年
2008年
2009年
收入（万元）
8524
8850
8992
利润（万元）
912
951
997
税金（万元）
436
458
479
第三章项目建设背景与必要性
一、项目背景
能源是发展国民经济、改善人民生活的重要物质基础。
目前我国能源形势相当严峻，能源生产严重滞后于国民经济的发展，能源消耗量逐年递增，能源总消耗中有35%～40%为一次性的不可再生能源。
不可再生能源的过度开采利用，已经使人类面临着资源枯竭、环境恶化、生态破坏、气候变暖等一系列严峻问题。
我国是一个能源紧缺的国家，为使我国经济持续、稳定、协调发展，提高环境质量，必须从提高能源利用率和开发利用可再生能源入手，扭转能源浪费和能源紧缺的严重状况。
能源是经济社会发展的物质基础，能源短缺是制约（）省紧急社会可持续发展的最大瓶颈。
建设领域是能源消耗较大的领域，建筑耗能已占全社会总能耗的46.7%，仅建筑物使用过程中的能耗就占27.6%，随着城市化战略的实施和人民生活水平的提高，建设领域将成为第一耗能大户，建筑节能将成为全社会节能的首要方面。
积极推进建筑节能，对于促进能源资源节约和合理利用，缓解我国能源供应与经济社会发展的矛盾，加快发展循环经济，实现经济社会的可持续发展，有着举足轻重的作用，也是保障国家能源安全、保护环境、提高人民生质量、贯彻落实科学发展观的一项重要举措。
建筑节能是建设节约型社会的有效途径之一。
由于我国全社会能耗量巨大，尤其是建筑能耗比重较大，不仅浪费了大量宝贵资源，也对环境造成严重污染，已成为制约我国经济和社会协调发展的一大因素。
切实推动建筑节能，大力发展节能的新型墙体材料，已是形势所迫，刻不容缓。
通过加大投入、调整结构、加快技术进步等措施，--市建材工业在生产技术和工艺装备等方面取得了长足进步，产品的品种、质量、档次有了较大提高，行业整体水平上了一个大的台阶。
到2008年底，全市规模以上建材企业235家，总资产56.8亿元，完成工业增加值33.79亿元，实现主营业务收入130亿元，利税12.16亿元、利润7.86亿元；产业结构调整成效显著，新型干法水泥熟料年生产能力600万吨、水泥年生产能力860万吨，分别占全市熟料、水泥总生产能力的66.7%、71.7%，新型墙材的生产比例（占全市墙材生产总量）达到95.3%，新型墙材的应用比例达到91.9%；企业技术创新能力明显增强，全市建材行业拥有13个市级企业技术中心，美林牌卫生陶瓷系列、宏源牌建筑防水卷材（弹性体改性沥青防水卷材）等五个产品被评为国家免检产品，“金*丽牌”胶合板荣获“中国名牌产品”称号，“美林牌”卫生陶瓷等21个建材产品荣获“（）省名牌产品”称号；节能降耗和循环经济不断推进，冶炼矿渣、钢渣、煤矸石、粉煤灰、工业副产品石膏等工业废弃物得到了综合利用，新型干法水泥生产线余热余压实现了回收利用，水泥、墙体材料和建筑卫生陶瓷等综合能耗都有了较大幅度的下降；主要产品市场竞争能力进一步增强，2008年主要产品产量：
水泥769.79万吨、卫生陶瓷200万件、新型墙体材料27.4亿块（折标准砖）、平板玻璃131.35万重量箱、中空玻璃48.74万平方米、钢化玻璃67.47万平方米、铝型材11.99万吨、石材41.26万平方米、石膏板644.93万平方米、建筑涂料1300吨。
二、项目建设必要性
1、符合国家产业政策
随着我国经济的快速发展，我国资源相对不足的矛盾日益突出，开展资源综合利用，是我国一项重大的技术经济政策，是国民经济和社会发展的长远战略方针。
坚持资源开发和节约并举，把资源放在首位，对节约资源、改善环境、提高经济效益，促进经济增长方式由粗放型向集约型转变，实现资源优化配置和可持续发展都具有重要意义。
国务院1992年颁发了国发【1992】66号文，提出大力发展节能、节地、利废、保温、隔热的新型墙体材料，限制实心砖的生产，同时颁布实施了多项扶持新型墙体材料的各项优惠政策。
该项目主要是新型节能建材的建设，完成后，在同行业中具有示范带动作用，符合国家发改委《关于组织申报2010年中央预算内投资节能备选项目的通知》（发改办环资[2009]2355号）建筑节能工程的要求，也符合《产业结构调整指导目录（2007年本）》“资源节约和综合利用”的“节能、节水、环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”的要求，项目的建设是国家重点鼓励发展的项目，符合国家相关的产业政策。
2、符合（）省的相关节能政策及措施
（）省把推进建筑节能作为建设资源节约型、环境友好型社会的重要内容，在制定法规、编制标准、产品认定、节能培训、示范工程五个方面加大工作力度。
一是相继出台了《（）人民政府关于加强墙体材料革新与建筑节能工作的通知》、《（）省新型墙体材料发展应用与建筑节能管理规定》、《（）省民用建筑节能管理规定》等文件，形成较完整的建筑节能政策法规体系；二是组织编制了《民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）（）省实施细则》、《旅游旅馆建筑热工与空气调节节能标准（）省实施细则》、《居住建筑节能设计标准》等10余项地方标准、5项技术导则以及外墙外保温等5项设计标准图集，形成了较为完整的建筑节能技术标准体系；三是实行了新型墙材建筑节能技术产品认定制度，并在省政府令中明确要求执行认定制度，目前全省经认定的新型墙材与建筑节能技术产品776种。
同时部分市还实施了节能建筑认定制度，将建筑节能监督审查纳入工程建设基本程序。
《（）省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中关于加快建立节约型社会提到：
努力节约能源和其他资源。
建立推广和普及节能技术的新机制，重点引导和支持煤炭、冶金、化工、建材、电力等资源型行业，采用节能设备和工艺，最大限度地降低能耗、物耗。
加快普及建筑节能技术，发展节能型交通运输工具，引导商业和民用节能。
加大新能源产业化的研究、开发和建设力度，鼓励支持风力、生物质能、太阳能和地热等再生能源、洁净能源项目建设，实施能源的阶梯型开发。
提高地质、矿产、遥感、测绘技术水平，加大矿产资源勘查力度，努力增加资源储备，提高重要矿产的供应能力，鼓励支持省内企业到省外、国外开发资源。
适度控制矿权审批总量和开发总量，推行探矿、采矿权有偿使用制度，限制优势矿种的不规范开发和过量开发。
整治矿产资源开发秩序，推广先进技术工艺，提高回采率，实现矿产资源的保护性开发和高效利用。
《（）省建筑材料工业“十一五”发展规划》中提出要大力发展健康、环保、节能、轻质、安全、耐久型房建材料的生产技术；利用固体废弃物生产新型墙体材料的技术。
大力发展各种具有轻质、保温、节能、装饰功能的建筑砌块制品。
以消化吸收引进设备为基础提高生产技术装备的大型化、机械化和自动化水平以及砌块产品的质量和系列配套水平，提升建筑砌块技术与装备的竞争力。
发展包括纸面石膏板、纤维增强薄板、混凝土空心条板在内的各种轻质建筑板材，建立先进的具有特色的新型墙板材料技术与装备体系。
积极发展内外墙装饰材料、玻璃钢门窗等现代门窗以及新型管材管件等建材产品。
重点发展装饰性好、耐污染、耐老化的外墙涂料；开发和推广玻璃钢等新型节能门窗，增加规格品种，形成系列化、配套化；继续开发各种工业用、建筑用保温隔热制品，着重开发和推广具有高效保温层的复合保温板。
3、符合--市建筑材料工业规划
--市建筑材料工业振兴规划中明确指出：
新型墙体材料开发是新型建筑材料的重中之中，大力研发健康、环保、节能、轻质、安全、耐久型房建材料的生产技术及利用固体废弃物生产新型墙体材料的技术。
重点发展各种具有轻质、保温、节能的建筑砌块、建筑板材和非粘土砖、空心砖、复合墙材等制品。
发展包括纸面石膏板、纤维增强薄板、混凝土空心条板在内的各种轻质建筑板材，建立先进的具有特色的新型墙板材料技术与装备体系。
推广高掺量高空洞率、高强度粉煤灰、全煤矸石烧结空心砖新工艺，开发采用农作物秸杆为主要原料生产环保型轻质板材的新技术、新工艺，大力推广利用建筑垃圾生产新型建材的技术，促进行业向环保产业发展。
开发和推广玻璃钢等新型节能门窗，增加品种，形成系列化、配套化。
到2011年，新型墙体材料的生产比例由2008年的95.31%提高到100%。
4、项目的建设是建设节约型社会的需要
国务院最近下发的《关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》中，要求国务院各有关部门、各级人民政府“要坚持资源开发与节约并重，把节约放在首位的方针，紧紧围绕实现经济增长方式的根本性转变，以提高资源利用效率为核心，以节能、节水、节材、节地、资源综合利用和发展循环经济为重点，加快结构调整，推进技术进步，完善政策措施，强化节约意识，尽快建立健全促进节约型社会建设的体制和机制，逐步建立节约型的增长方式和消费模式，以资源的高效和循环利用，促进经济社会可持续发展”。
综上所述，该项目的建设符合国家节能政策、符合行业发展，有利于增强企业的自身实力，具有明显的经济和社会效益，项目的建设是十分必要的。
三、市场分析
建筑能耗是能源消耗的一个重要组成部分，目前我国建筑能耗占能源消耗总量的比例已超出 1/4，建筑节能势在必行。
建筑能耗是指建筑物在建造和使用过程中的能耗总和，据目前粗略统计，包含采暖、空调、通风、照明、炊事、家用电器、楼宇二次供水和热水供应等在内的建筑使用能耗约占全国能源消耗总量的14%；建造能耗约占11%。
由此可以预见，随着经济的发展以及人们日益提高的生活需求，这一比例将逐年递增，并向30%～40%发达国际能源消费水平靠拢。
随着现代人生活水平的提高，对于舒适的温室的需求将成为生活的基本需要，另一方面，我国已探明能源的人均值远远低于发达国家。
我国的建筑能耗占社会总能耗的25%，为了解决能源需求矛盾，我国政府已将建筑节能定为国家节能的基本国策之一，并制订了规划和法规。
在2010年建筑节能规划中规定，新的“民用建筑节能设计标准”要求新的设计采暖居住建筑的保温性能要比81年的建筑提高50%，近年购买带有保温隔热墙体的住房已成为大众追求的一种时尚。
项目产品作为最理想的建筑保温材料，其市场需求巨大，建设部有关数据表明，从2000年到2010年我国每年新建建筑的施工面积约为3.5亿m2，若其中有一半采用保温隔热墙体及屋面保温系统，约需保温板31万吨，板材市值将达到84亿元。
需得年产2000吨的生产线150条才能满足需求，未来10年建筑保温隔热墙体的总市值将超过840亿元。
由此可见，建筑节能的市场广泛。
近几年来，随着--地区经济的快速发展，--的工业、商业、房地产业迅速壮大，对墙体保温材料的需求也日益增加，特别是聚苯板、挤塑板等国家大力推广的新型保温墙材。
近四年--地区聚苯板、挤塑板市场分析预测如下：
2005年，--城区内，30万立方，周边地区，10万立方。
2006年，--城区内，35万立方，周边地区，15万立方。
2007年，--城区内，45万立方，周边地区，20万立方。
2008年，--城区内，60万立方，周边地区，25万立方。
2009年预测--地区总用量80万立方左右。
由于建筑市场的持续发展，对建材的需求量，尤其是新型建材的需求量十分巨大，且呈现持续增长的趋势。
综上所述，项目产品市场潜力巨大。
第四章建设条件与建设地址
一、建设地点
1、厂址选择原则
⑴符合--市总体发展规划
⑵符合公司总体发展规划及长远发展规划
⑶建设规模符合当地资源情况
⑷水、电、交通等配件条件良好
2、建设厂址
该项目位于++区！
！
路与**街交叉口西，南邻++有限公司，北临北环路，东临！
！
路，西邻张氏三村，厂址地势平坦，周围城市道路均已建成，市政设施配套齐全，交通便捷，建设条件极为方便。
附：
区域位置图
3、厂址选择
该项目之所以选择该位置主要有以下几个方面的原因：
⑴该地为规划工业用地，生产辅助设施配套条件好，利于工艺协作、方便生产管理、可极大的节省人力、物力的投入。
⑵此地点水、电、交通配套条件良好。
⑶土地形状规整，适宜厂房布置。
可见，该项目的厂址选择充分考虑企业的实际能力和长远发展，做到了统筹兼顾、经济合理、优化配置、节省资源。
附：
区域位置图
二、建设地区概况
--市位于（）半岛中部，居半岛城市群中心位置，辖4区、6市、2县和3个市属开发区、1个国家级出口加工区，面积1.6万平方公里，人口855万，是著名的世界风筝都、中国优秀旅游城市、国家环保模范城市、国家卫生城市，荣获中国人居环境奖（水环境治理优秀范例城市）。
在国家统计局发布的2006年度全国地级以上城市综合实力排名中居41位。
--区位优越、交通便捷。
境内有济青、青莱、潍莱、东青高速公路和在建的荣乌高速公路，以及多条国、省道，是全国公路交通主枢纽城市，有胶济、胶新铁路及大莱龙、益羊、青临三条地方铁路。
--（森达美）港实现一类口岸开放，万吨级码头开工建设。
--机场已开通北京、上海、广州三条客运航线和--至南京、杭州、深圳三条货运航线，是中邮航全国四个航空邮件处理中心之一。
--物产丰富、资源充足。
平原和沿海低地占总面积的三分之二以上，土地肥沃，地势平坦。
北部海岸线长140公里，有4462平方公里的浅海、滩涂和滨海平原，发展先进制造业、海洋渔业空间广阔、潜力巨大。
境内已发现矿产资源58种，开采利用42种，其中蓝宝石、地下卤水储量居全国首位。
拥有大中型水库25座，其中峡山水库库容14亿立方米，为全省最大水库。
电力供应充足，电力主要来自（）电网，另有装机总容量377.5万千瓦的发电厂和自备电厂。
人力资源丰富，现有各类专业技术人才31.5万人，具有中高级以上职称的近12万人。
驻潍高校13所，在校生15万人。
--历史悠久、人文荟萃。
“三皇五帝”之一的虞舜、春秋时期政治家晏婴、东汉经学大师郑玄、北魏农学家贾思勰等都出自--，孔融、范仲淹、欧阳修、苏东坡、郑板桥等曾在--执政理事，近代涌现出了王尽美、陈少敏、王愿坚、王统照、臧克家等一批革命家、文学家、艺术家。
--名胜古迹、人文景观众多，十笏园、范公亭、山旺化石、恐龙化石、沂山国家森林公园、青云山等中外驰名。
--风筝、杨家埠木版年画、高密扑灰年画、高密茂腔入选第一批国家级非物质文化遗产名录。
2008年，面对国际国内复杂多变的严峻经济形势，--市完成地区生产总值2491.8亿元，比上年增长13.2%。
其中，第一产业增加值281.7亿元，增长5.7%；第二产业增加值1455.1亿元，增长12.6%；第三产业增加值755.1亿元，增长16.8%。
地方财政收入132亿元，增长19.3%。
居民消费价格上涨5.2%。
城镇居民人均可支配收入15691元，增长14.4%；农民人均纯收入7072元，增长12.6%。
一是农业和农村经济全面发展。
粮食总产量达488万吨，连续6年增收。
肉类总产量133万吨，水产品总产量38万吨。
销售收入过亿元的龙头企业达143家。
无公害农产品和绿色、有机食品品牌总数达到713个。
农村自来水普及率达到95%，新农合参合率97.6%。
新发展农村沼气用户3.2万户，改造农村公路3894公里，行政村通油路率达到95.7%。
二是工业经济稳定增长。
规模以上工业增加值1343.5亿元，增长14.4%，实现利税425.4亿元、利润277.9亿元，分别增长16.6%和18.8%。
工业百强企业实现主营业务收入、利税、实交税金占全市的比重均超过50%。
高新技术产业产值占规模以上工业总产值的比重达28.1%，比年初提高2.8个百分点。
三是服务业呈现良好发展态势。
全年服务业完成投资807.9亿元，比上年增长138.7%，为近年来最高增幅。
物流业、金融业、旅游业等快速发展，软件、创意产业等新兴服务业迅速崛起。
服务业“四大载体”培育成效明显。
四是固定资产投资平稳较快增长。
科学投入成效显著，全社会固定资产投资完成1523.4亿元，同比增长26.1%。
“六项投入”快速增长。
重点项目进展顺利。
五是节能减排取得新进展。
突出抓好对重点行业、重点企业和能耗大户的监管，加快淘汰落后产能，累计关停小火电机组38.75万千瓦。
加大重点流域区域和重点污染源的综合整治力度，虞河、丹河等重点流域水污染治理进展明显。
万元地区生产总值能耗、化学需氧量和二氧化硫排放量均完成了年度目标。
六是城乡面貌发生巨大变化。
成功创建为国家卫生城市。
新改扩建福寿街等城市干道17条，城市绿化实现绿量翻番，人均绿地面积达10.25平方米。
城市保障能力进一步增强。
北部沿海开发建设加快，水网、林网、路网、电网、环保网建设全面推进。
峡山生态经济发展区总体规划修编完成，环湖路已建成。
县域经济加快发展，“多村一社区”建设模式在全国推广。
七是区域合作取得新进展。
成功举办青岛--一体化发展高层座谈会和2008（青岛）--周，青潍一体化取得实质性进展。
援川工作进展顺利，桂溪乡、贯岭乡场镇首批12个项目建设全面启动，建成永久性农村住房535户。
援鄄工作继续走在全省前列。
援藏、援疆、三峡库区移民安置等工作扎实推进。
八是改革开放水平进一步提高。
--市被省委、省政府确定为全省综合配套改革试点市，寿光、诸城被列入全省县级改革试点市。
3家企业境外新发上市，4家上市公司实现再融资。
寿光村镇银行试点工作顺利完成，成立全省第一家村镇银行。
诸城市瑞信小额贷款公司挂牌营业。
全年实际到账外资4.85亿美元，完成进出口总额83.8亿美元，增长28.8%，其中出口65.4亿美元，增长26.2%。
九是社会事业和改善民生取得明显成效。
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