花卉苗木市场建设项目可行性研究报告.docx

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花卉苗木市场建设项目可行性研究报告

花卉苗木市场建设项目

可行性研究报告

*

第一章总论1

1.1项目提要1

1.2项目可行性研究依据2

1.3项目可行性研究范围及过程2

1.4可行性研究结论及问题建议3

第二章项目背景5

2.1项目由来5

2.2项目提出的必要性和依据6

第三章项目区基本概况12

3.1自然条件12

3.2区位交通13

3.3工程建设条件13

第四章影响花卉苗木行业发展的因素15

4.1有利因素15

4.2不利因素18

第五章市场前景分析20

第六章项目经营模式24

6.1项目功能区划分24

6.2经营范围及模式24

第七章项目建设规模及内容26

7.1设计原则26

7.2设计依据26

7.3建设规模27

7.4建设内容27

7.5土建设施及设备投资31

第八章环境影响评价、消防及安全32

8.1环境保护方针32

8.2环境保护法律、法规、标准32

8.3污染因素与治理措施33

8.4消防35

8.5安全36

第九章节能37

第十章组织管理机构及管理38

10.1组织机构38

10.2劳动定员及人员培训38

10.3项目管理40

第十一章项目进度计划及招标44

11.1建设进度计划44

11.2招标45

第十二章项目投资估算及资金筹措48

12.1投资估算48

12.2资金筹措49

第十三章项目财务分析和效益评价50

13.1成本分析50

13.2销售收入及税金51

13.3财务分析结果51

13.4经济分析结论52

第十四章风险分析及对策53

14.1市场风险对策53

14.2自然灾害风险对策53

14.3行业竞争风险对策53

第一章总论

1.1项目提要

1、项目名称：

某花卉苗木市场建设项目

2、建设性质：

新建

3、项目承办单位：

某花木开发公司

4、项目法人代表：

5、项目建设地点：

某镇**公路旁

6、项目建设主要内容：

建设占地60亩的苗木花卉市场一处，其中建设花卉苗木展示基地26948m2、苗木管理、交易房3888m2、新建砼道路5000m2、停车场4139.8m2、涵管工程等配套设施。

其中年提供乔木、灌木类花卉、外地名优苗木、时令花卉及特色乡土苗木等苗木交易场所，带动当地苗木花卉产业发展。

7、项目建设周期：

拟定2011年5月开工，2012年5月竣工。

8、项目产品方案：

项目全部完成后，将成为集花卉苗木展示展览、产品销售、商品拍卖、商品物流、科普教育、信息平台为一体的高新技术聚集区和一站式交易产业平台。

9、项目投资规模及资金来源：

项目总投资569.28万元，其中建设投资554.28流动资金15万元，全部由企业自筹。

10、主要经济技术指标：

本项目主要经济技术指标为：

经综合测算，本项目在达到预期投入产出情况下，每年可实现交易额7500万元，项目单位年收入318.29万元，年净利润104.04万元，投资利润率为18.27%，符合投资利润率的要求。

且每年可为国家上缴税收259.68万元，单位面积纳税额为4.33万元/亩，符合当地投资政策。

1.2项目可行性研究依据

1、《产业结构调整指导目录（2005）》

2、《全国林业种苗建设工程》（国家林业局，1998年6月）

3、《林木种质资源保存原则与方法》（GB/T14072-1993）

4、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

1.3项目可行性研究范围及过程

1.3.1可行性研究范围

1、根据国内生态和城市建设及对花木的需求，对项目建设的必要性、市场需求及产品方案进行分析论证。

2、结合项目场址区现有设施等情况，对项目建设条件进行分析。

3、结合项目建设内容，提出本项目基地建设、新建建筑物、道路、配套设施的工程技术方案。

4、对项目的建设管理模式以及运营管理等进行研究。

5、对项目的实施进度进行研究，提出合理的分步建设计划。

6、项目建设投资进行估算，提出合理的投资规模、资金使用计划及资金筹措方案。

7、对项目进行财务评价，测算运营总成本费用和收入，计算项目的损益情况。

8、进行项目的社会效益分析。

1.3.2可行性研究过程

按照国家有关可研报告编制规定以及有关方面的要求，我们首先开展了项目基础资料的调查工作，并就有关问题与项目单位进行了一定的接触。

项目单位对本报告的编制提出了许多参考性的意见，并提供了相应的基础资料。

在对相关资料进行分析与整理的基础上，结合有关方面的意见，编制了本可行性研究报告。

1.4可行性研究结论及问题建议

1.4.1可行性研究结论

1、项目单位有良好的技术队伍和管理人员。

2、项目建设区有良好的自然生态资源条件。

3、项目建设是当前我国推行可持续农业的最现实有效的方式。

4、项目建设方案成熟可行、技术领先，并取得成功经验，投资来源可靠。

5、项目具有良好的经济效益、社会效益、生态效益，有示范推广效应。

“建一个市场，富一方人民”。

该项目是一个以苗木花卉及相关产品交易、展示为主，同时具备会展、技术培训、信息交流功能于一体的综合性大市场。

项目建成后将形成“一站式”花木交易市场平台。

是一项惠及广大人民群众，并带动花木、商业、物流相关产业共同发展的一项惠民工程，也是一项调整项目所在县农业产业化结构、增加农民收入的战略性举措。

交易市场开业以后，可解决300-500人在市场内部就业。

预计年交易额可达7500万元以上，极大地促进地方经济建设快速发展。

综上所述，新建**镇花卉苗木市场项目，有利于花木产业自身的发展和市场的需求，为当地花木企业提供具备竞争优势的交易平台，项目建设已具备了较有利的条件，投产后能在较短时期内收回投资，具有良好的经济效益、社会效益，也有较强抗风险能力，项目可行度高，有建设价值。

1.4.2问题及建议

1、问题

（1）本项目在运营过程中存在着技术风险，项目单位应采取相应的措施，鼓励入驻商户加强与优势科研院所合作、加强新产品开发和市场开拓等，从而有效地规避风险。

（2）在本项目建设过程中，项目单位应认真落实招投标制和工程监理制，并全面落实各项执行情况的检查措施。

（3）注重基地信息化的建设、为进一步扩大市场打好基础，为良种繁育提供强有力的信息保障。

2、建议

项目立项、项目选址、项目征地、土地流转等工作需得到各有关政府部门和领导的大力支持。

第二章项目背景

2.1项目由来

我国的生态环境建设与发达国家相比还有较大差距，特别是经济发达地区，生态环境建设未能与经济建设同步发展。

城市建设的快速发展，突显了城市绿化覆盖率较低的问题。

伴随人们环保意识的增强，保护生态环境、增加花木资源已成为人们的共识。

绿色通道建设、宜林荒山荒地造林、城市森林生态体系建设以及国家贯彻开发西部地区战略，均急需大量各类优质苗木，优良苗木供应出现紧张状况。

随着国家重大建设项目的推进和全国城镇化建设步伐的进一步加快，我国花卉苗木市场的钢性需求量逐步放大，加上人们崇尚绿色环保、追求生态健康、渴望改善人居环境的理念和愿望越来越强烈，花卉苗木及园林生态产业正面临着巨大的发展商机。

国内不少大型企业纷纷把目光投向有着“绿色银行”之称的苗木生产，许多地方政府把苗木作为农业产业化调整的主要方向。

花卉苗木产业作为某县的主打产业，当地的土地及气候条件非常适宜苗木种植，当地农户种植花卉苗木的热情很高，但由于带动和市场引导，多年来一直沿用传统的露天苗圃栽培方式分散经营，大多品种单一，规模小，生产率低，加上信息闭塞，销售渠道不畅，迫切需要找到信息通畅、集中经营、产业化水平高的现代化花卉苗木展示及销售途径，为我县花卉苗木产业化与国际国内市场接轨打下良好基础。

2.2项目提出的必要性和依据

1、国家产业政策和行业发展的长远规划

2006年，中央农村工作会议在北京召开，随后发布了《中共中央、国务院关于做好2006年农业和农村工作意见》（以下简称“意见”）。

“意见”提出，积极推进农业和农村经济结构的战略性调整是现阶段农业和农村工作的重要任务。

目前，我国农业生产结构不合理的矛盾十分突出，大力调整农业生产结构势在必行。

“意见”指出，各地要按照适应市场、因地制宜、突出特色，发挥优势的原则，制定当地农业生产结构调整的规划，并通过政策引导、信息服务、技术示范等手段，加强对结构调整的指导。

对于沿海经济发达地区和大中城市郊区，“意见”提出要合理调整粮食和经济作物的种植比例，发展高效农业和创汇农业。

“意见”还同时指出，改善农业生态环境是稳定提高农业综合生产能力的根本途径，是顺利推进农业和农村经济结构调整的基本保证，需要以植树种草、水土保持为重点进行生态环境建设。

花木产业作为农村产业结构调整的新兴产业，是经济效益较高的农业综合开发多种经营项目，也是农民致富的重要途径。

在由国务院批准公布的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目标》中，花卉良种繁育及储藏被列为重点鼓励和扶持发展的产业。

为此，**省非常重视“三农”建设，致力于打造生态**。

**于20世纪80年代初期推出了“山江湖工程”，并陆续在全省范围内建立了27个生态农业示范基地、127个生态农业推广点、112个大型农业综合开发基地和6个小流域治理样板，取得了很大的成绩。

特别是2003年以来，**省委、省政府提出了“山上办绿色银行，山下建优质粮仓”的农业发展思路，2008年又在全省大力推行“一大四小”绿化工程建设，这是落实科学发展观、打造生态**的重要举措，也是**发展现代生态农业的必然选择。

因此，提出建设某花木示范基地是符合国家农业产业政策。

2、我国对花卉苗木行业主要产业政策

为推进花卉苗木产业的战略性调整及促进产业升级，优化花卉产业的品种和产品结构，提高其市场竞争力，我国推出了一系列支持花卉产业发展的政策，具体如下：

我国主要花卉产业政策、行业主要政策发布时、发布部门、主题词：

《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修订）》2000.08.31 国家计委、经贸委经济林树种 花卉繁育领域重点鼓励发展

《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2004年度）》  2004.04.30发展改革委员会、科学技术部、商务部城市绿化用草 花卉种苗 产  业化重点

《外商投资产业指导目录（2004 年修 订）》2004.11.30发展和改革委 员会、商务部花卉生产 建设苗圃基地 外商投资鼓励行业花卉行业

《关于转发发展改革委生物产业发展 “十一五”规划的通知》2007.04.08 国务院办公厅 加快发展 生物农业

《关于促进农民增加收入若干政策意见》 2004.02.08中共中央、国务院加快发展 农业产业化经营 增加 投入 龙头企业

《关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》 2005.01.30 中共中央、国 务院 加大支持力度 农业产业化 龙头企业 农业、林业

《关于推进社会主义新农村建设的若干意见》2006.02.21中共中央、国务院 调整优化 农业结构 积极发展特色农业 生态农业

《关于进一步推进农业品牌化工作的意见》 

2006.05.12 农业部培育扶持 龙头企业 农业品牌经营主体核心

《关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》 2007.01.29中共中央、国务院重视发展园艺业

《林业产业政策要点》 2007.08.10 国家林业局、  国家税务总 局、中国证监 会等七部委 引领 规范 扶持 林业产发展。

《要点》在引领、规范和扶持林业产业发展，提高林业产业化水平，扩大林业产业规模等方面提出了一系列政策措施；《要点》明确了我国林业产业发展的目标与原则、重点与领域，并提出区域发展政策、组织政策、技术政策、扶持政策、服务政策等五个方面产业扶持政策措施，对公司未来发展将产生重要影响。

《要点》第八条鼓励发展的重点领域的“花卉和林木种苗产业”； 《要点》第十二条中提出“发展以东南沿海和西南等地区为重点、 大中城市为依托的花卉产业”区域政策；《要点》第二十条提出“扶持培育一批有特色、有市场竞争优势、产业关联度大、带动力强的大中型龙头企业，采取扶持、改造、组建等多种形 式培植林业龙头企业”的组织政策；有这些政策的支持，我国花卉苗木行业尤其是绿化苗木种植业正面临前所未有的发展机遇。

3、市政绿化工程对绿化苗木需求仍将呈现持续、快速增长态势

（1）城市绿化水平亟需提高尽管各地城市绿化工作取得了长足进步，我国城市绿地总量仍然不足、发展不平衡。

很多城市还达不到国务院规定的指标，城市内部区域之间绿地不平 衡，城市中心区和老城区绿量不足，西部地区园林绿化总体发展滞后。

全国仍有76个城市人均公共绿地不足3 平方米，其中36个城市绿化覆盖率不足10%。

可见，城市绿化工程建设规模在未来仍将大幅上升，对绿化苗木的需求提供有力保障。

（2）政府明确了市政绿化的近、远期目标，国务院等政府部门出台相关文件强化市政绿化建设要求，提出目标与规划， 推动市政绿化建设的长期、持续发展。

绿化苗木作为城市自然景观的基本要素，对城市风景的形成、质量、美感效益都有重要作用，绿化苗木种植行业在城市绿化建设外部需求推动下将迅速发展壮大。

根据《国务院关于加强城市绿化建设的通知》，“到2010年，全国城市规划建成区绿地率达到35%，绿化覆盖率达到40%以上，人均公共绿地面积10平方米。

”要实现上述目标，全国城市公共绿地平均每年需增加2万公顷。

“城市森林生态体系”建设理念的提出并付诸实施，也直接拉动了各地苗木种植业发展。

在林业发展战略研究中，已经做出规划：

到2050年，全国70% 以上的城市林木覆盖率要达到45%以上，实现“城在林中、路在绿中、房在园中、人在景中”，建成以森林为主体，分布合理、植物多样、景观优美的城市森林生态网络体系（摘自《中花园艺》2003 年第9 期《全国造林绿化种苗产业发展趋势》）。

（3）各级地方政府从制度上强化绿化目标责任，全国各地政府按照国务院提出的目标要求，确定了本地区城市绿化发展目标和任务，制定了促进城市绿化工作的政策措施，例如云南省等地区实施了城市绿化目标责任制，每年省政府都与各地市政府领导签订年度城市绿化目标责任书，通过建立严格的目标考核制度、通报制度和责任追究制度，保证并促进城市绿化建设的持续发展。

（4）各地积极出台具体措施落实市政绿化建设规划。

为了达到国家提出的城市绿化近、远期目标，各地政府出台了具体措施，

4、项目建设可促进农业增效、农民增收和农村稳定

某县是典型农业县，素以“贡米产地、优质米之乡”而闻名。

全县分为18个乡镇，人口30万，其中农业人口23万，占总人口的76.67%，是一个以山地、丘陵为主的山区丘陵县。

属半山区半丘陵地貌，呈“七山半水二分田，半分道路和庄园”的布局。

全县辖区面积为1642平方公里。

山地面积约占48%，丘陵占10%，低丘陵岗地占36%，平原占6%；全县境内拥有大中小型水库122座，山塘399座。

有得天独厚发展花卉苗木基础，早在2000年就提出了以**为中心，发展奉上线百里花木带，并出台了一系列扶持政策，经过近十年的已见成效。

项目以促进农业增效，农民增收和农村社会稳定为立足点，通过农业高新技术、示范基地建设，实施奉上百里花木长廊战略，带动千家万户农民投身花木生产主战场，以公司示范引路，形成某县花卉苗木生产在全省站前列，从而促进农民增加收入，提高农民生活水平，使农村三个文明建设跃上新台阶。

第三章项目区基本概况

3.1自然条件

1、地形地貌

某县地处九岭山脉东南翼，位于**省的西北部、宜春市的北部，东邻安义、新建两县，南部与高安市面上接壤，西南部与宜丰县交界，西北部与鼓铜、修水相联。

北部与靖安县交界；境内南、西、北三面环山，中部地处丘陵，仅东部为河流平地。

全县总的地势为西部高峻，渐次向东部倾斜，是一个以山地、丘陵为主的山区丘陵县。

属半山区半丘陵地貌，呈“七山半水二分田，半分道路和庄园”的布局。

全县辖区面积为1642平方公里。

山地面积约占48%，丘陵占10%，低丘陵岗地占36%，平原占6%；西部为深山区，山峦起伏，峰谷交错，九岭山脉的五梅山位于**与修水交界处，海拔1516米；东部为海拔180米以下的丘岗地，岗丘大面积分布。

2、水文地质及地震等级

某县境内河流以贯穿县中心的南潦河为主，呈羽状覆盖，同为九岭山修河水系，是修河的一条主要支流，自西向东横贯境内。

南潦河有大小支流29条，其中上游较大支流有百丈、溜头、石溪、澡溪、仰山、兰田、澡下水系等，下游较大的支流有白马港、中堡港、黄沙港、赤田港等。

露地层主要为第三系红岩、第四系冲积层、雪峰期岩浆及混合岩等，成土母质多为花岗岩、红砂岩及花质岩风化物，林地土壤主要有山地黄棕壤、黄壤和红壤三种，土层厚度平均为60—80厘米。

山地植被丰富、土壤肥沃，有机质含量高，有利于毛竹及树木生长。

3、气象条件

**属中亚热带湿润气候，常年呈热带季风气候特征。

年平均气温为17.3摄氏度，年平均降雨量为1610MM，无霜期年平均为260天左右，很少受台风、冰霜影响。

3.2区位交通

“花木之乡”**镇地处**某县的中部，距县城32公里，距省会南昌100公里，属丘陵地区。

总面积122平方公里。

人口1.4万,山川秀丽，环境清幽，新开发的省级风景名胜区——萝卜潭瀑布群闻名遐迩。

**土地富饶，资源丰富，自古以来是**农副产品和手工业产品的主要集散地。

全镇有耕地2.5万亩，山林9.7万亩，其中竹林4.7万亩,是全县重要的毛竹基地和优质米生产基地,是全县最大的花木基地.粮食生产量在一万吨以上,毛竹年砍伐量25万支。

近年来，通过结构调整，花卉苗木己成为**的支柱产业。

种植面积达12000余亩.**镇工业主要是工艺玻璃、小水电和竹制品企业。

现有工艺玻璃厂2家，年产值2000万元；小水电站5座，装机1600千瓦；竹制品厂4家，年产竹地板5万平方米，生产的金鱼缸、灯具等工艺玻璃制品行销全国各地，出口国外。

3.3工程建设条件

某县建材资源丰富，各类建材厂家众多，项目建设所需的砂子、石料、砖、木材等均由当地建材厂家提供，钢材、水泥由各生产厂家供货商定点供应。

项目的建筑材料来源充足。

**区位优越，交通便利，辖区通讯、供水、供电设施配套，教育、卫生、文娱设施齐全，投资环境良好。

**镇将花卉苗木产业作为主要的经济产业，具备良好的社会投资环境，项目建设条件良好。

第四章影响花卉苗木行业发展的因素

4.1有利因素

1、国家基本政策支持

首先，三农问题日益得到重视。

十六届三中全会高度重视农业、农村和农民问题，会议通过的《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》从提高农民进入市场的组织化程度、完善农产品市场体系和加大国家对农业的支持保护力度这三个方面，提出了深化改革的政策措施。

自2004 年起，中共中央、国务院连续下发七个“一号文件”，充分显示了中共、中央国务院对农业的重视和支持。

其次，生态环境建设观念加强。

党的十六大报告中将“可持续发展能力不断增强，生态环境得到改善，资源利用效率显著提高，促进人与自然的和谐，推动整个社会走上生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路”作为全面建设小康社会的奋斗目标之一，生态环境建设被提到了空前的高度，花卉苗木产业迎来了前所未有的发展机遇。

再次，税收等配套支持政策措施的出台。

1993年12月，《中华人民共和国增值税暂行条例》第十六条第一款规定：

下列项目免征增值税：

（一）农业生产者销售的自产农业产品。

2001 年11 月，财政部、国家税务总局《关于林业税收政策问题的通知》（财税[2001]171 号），该文件规定：

自2001 年1  月l 日起，对包括国有企事业单位在内的所有企事业单位种植林木、林木种子 和苗木作物以及从事林木产品初加工取得的所得暂免征收企业所得税。

2004年6月，财政部、国家税务总局根据《中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》联合下发了《关于取消烟叶外的农业特产税有关问题的通知》（财税[2004]120 号），该文件规定：

从2004 年起，取消除烟叶外所有农产品的农业特产税；对非农业税计税土地上生产的农业特产品，不再改征农业税。

各项政策对发展农业的积极支持将有力促进我国绿化苗木种植业的发展。

2、产业政策支持

在我国经济快速发展过程中，高能耗、高污染产业所产生的资源浪费、环境污染成为经济发展中的主要矛盾。

绿化苗木用于构建环境友好型、资源节约 型社会，美化、优化人类生活环境，减轻人类社会的环境污染压力，具有良好的生态效益、社会效益，符合利用科学发展观建立和谐社会的理念，因此，绿化苗木种植业成为我国政府大力鼓励支持发展的产业之一，如：

2000年国家计委、经贸委颁布的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000 年修订）》，2001 年国务院颁布的《关于加强城市绿化建设的通知》，2005年国家发展和改革委员会、商务部颁布的《外商投资产业指导目录（2005年修订）》等，上述国家有关部委的一系列规章中相关内容都体现了政府这一价值取向。

3、种质资源丰富

我国是世界上园林植物资源最为丰富的国家之一，被誉为“世界园林之母”， 我国共有8000 多种木本植物，其中乔木2000 多种、灌木6000 多种，即便是欧洲一些园艺发达国家在这方面也要逊色很多，这为国内新品种培育提供了有利的植物资源条件。

4、气候资源优良

我国地跨热带、亚热带、温带等多个气候带，加上地形、海拔、光照等的不同和变化，形成多种生态类型和气候类型，适合多种植物生长，使绿化苗木 生产以较小的投入获得较大的收益，发展潜力很大。

5、劳动力资源丰富

与发达国家相比，我国劳动力资源丰富，劳动力成本相对较低，在某县更具有劳动力成本优势。

6、市场增长潜力巨大

我国目前的环境绿化水平与发达国家相比还有相当大的差距。

随着我国城市化进程的加快以及人均可支配收入的持续增长，城镇居民的生活水平日益提高，人们对幸福与美等精神需求越来越强烈，消费结构升级由“温饱型、吃饭型”消费转变为“感观型、文化型”消费，绿化苗木作为美的重要载体，对于增强人们幸福感有重要作用，提高了人民的生活质量，绿化苗木的市场需求还将在相当长的时期内保持持续快速增长。

7、悠久的花文化优势

我国花文化源远流长，拥有几千年的养花赏花的传统与文化沉淀，许多花卉被赋予了人文精神。

因此，我国花文化内涵丰富，这为我国花卉产业的发展积累了深厚的文化基础。

4.2不利因素

1、绿化苗木种植业的行业集中度不高

我国从事绿化苗木种植的主体多是农户和苗圃，较为分散，受土地规模、资金实力与技术储备的约束，采取科学化、集约化、规模化现代经营方式少，品种结构调整带有一定盲目性和趋同性，容易一哄而起造成部分产品在一定区域内结构性过剩，一些传统品种，如北方的杨树、柳树已开始滞销，但“新、特、奇、优”品种供不应求；中、大规格苗木紧缺，小苗相对过剩。

过度分散的经营模式,也限制了“新、特、奇、优”苗木品种的开发和现代农业种植技术的导入。

2、花卉苗木种植以粗放型为主、产品科技含量低

目前，我国主要从事花卉苗木种植的地区，苗木种植仍主要依靠自然条件，“靠天吃饭”的传统作业方式未发生改变，以粗放型种植为主，产品科技含量低，产品的外观质量（如：

规格、株型等）、内在质量（如：

成活率、抗逆性等） 均不高。

3、技术人员数量少，具有高级技术及管理水平的专业人员更是匮乏

我国花卉苗木种植业起步于粗放型的生产和对自然资源的依赖，这使得在行业发展初期，专业人才匮乏、科技水平滞后。

科技人员的缺乏和整体科技水平的滞后直接影响了我国绿化苗木产品品种、质量，进而影