隐患排查治理有关标准化制度.docx

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隐患排查治理有关标准化制度

大磨岭煤矿隐患排查治理责任制

为明确我矿各级部门和人员的隐患排查治理责任，及时发现和治理各类生产安全事故隐患，防止各类生产安全事故的发生，制定本制度，具体内容如下

矿长是本矿安全隐患排查治理第一责任人，对本矿安全隐患排查和治理负全面责任；

生产、机电、技术等副矿长负责组织对分管战线开展安全隐患排查和治理工作，对分管战线安全隐患排查和治理负领导责任；

安全副矿长对安全隐患排查治理负监督检查责任；

安监科是隐患排查和治理工作的主管部门，负责对矿安全隐患排查和治理监督检查、信息管理及责任追究；

职能科室负责所管辖专业安全隐患的排查和治理工作；

各施工单位是安全生产隐患排查治理的责任主体，各施工单位主要负责人对本单位安全生产隐患排查治理负责。

班组长和职工对本班组和岗位的安全隐患排查和治理负责。

大磨岭煤矿隐患排查制度

为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，落实安全生产责任制，及时排查和消除隐患，防止事故的发生，制定如下制度：

1、各施工单位是事故隐患排查治理的责任主体，应定期和不定期开展各种形式的安全检查，及时发现和处理施工中的各类隐患，并制定专门的措施上报筹建处。

2、每月的上、中、下旬，各施工单位必须安排专人进行各施工场所的隐患排查，并将排查结果报筹建处。

3、排查出的问题，能立即处理的立即处理，不能立即处理的隐患要采取措施拿出处理意见，限期整改完毕。

4、筹建处每周对所辖范围进行一次排查，同时开展不定期隐患排查，对排查的隐患及时下发整改通知书，各单位接到通知后，要按要求整改，整改后的情况及时向筹建处书面反馈。

5、对查出的事故隐患不能按期整改或不按期回复的，推迟一天每条罚款100～300元，对于重大隐患不能按期整改的，将对责任单位罚款1000元，并通报批评。

本制度自下发之日起实行。

大磨岭煤矿隐患分级管理制度

为加强隐患管理，实现对各类隐患的有效治理，落实各级部门和人员隐患排查治理的责任，现制定隐患分级管理制度，具体内容如下：

安全隐患按严重程度、解决难易、工程量大小等分为A、B、C三级，A级隐患是指有可能造成重大人身伤亡或者重大经济损失，或治理难度及工程量大，需由煤炭分公司、总公司或政府煤炭监管部门协调解决的隐患；B级隐患是指有可能导致人身伤亡或者较大经济损失，或治理难度及工程量较大，队、科室等职能部门不能处理的，由各矿限期解决的隐患；C级隐患是指治理难度和工程量较小，队、科室等职能单位能够处理的安全生产隐患。

矿长组织相关职能部门和人员制定A、B级隐患整改治理方案，矿安监科存档，同时由矿安监科负责上报煤炭分公司安全管理部和生产技术部。

C级隐患整改治理方案由分管副矿长组织相关职能部门和人员制定，矿安监科存档。

重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：

（一）治理的目标和任务；

（二）采取的方法和措施；

　　（三）经费和物资的落实；

　　（四）负责治理的机构和人员；

　　（五）治理的时限和要求；

（六）安全措施和应急预案。

大磨岭煤矿隐患整改和监控制度

为实现各类隐患得到及时有效治理，保证隐患治理过程中的安全，特制定本制度，具体内容如下：

隐患治理要落实安全技术措施、隐患治理过程中的安全保证措施（包括应急措施）、强制执行措施、操作人员的专业技能培训措施，避免在隐患治理过程中发生事故。

A、B级隐患治理过程中必须有副总工程师以上领导跟班作业；C级隐患治理过程中必须有管理人员和安全检查员跟班作业。

跟班人员必须填写隐患治理监督检查记录。

事故隐患治理过程中无法保证安全生产或重大事故隐患治理前，必须从危险区域撤出作业人员。

矿安监科及业务职能部门要及时对隐患整改情况进行跟踪调度，及时掌握隐患整改情况。

大磨岭煤矿隐患整改验收制度

为确保隐患整改治理到位，实现隐患整改闭合管理，必须对各类隐患整改实行验收制度，本制度具体规定如下：

整改责任单位对隐患整改完成后及时填写隐患整改治理验收单，报矿安监科申请复查验收。

矿安监科根据隐患级别组织相关部门和人员复查验收：

A级隐患由矿长组织有关职能部门和人员进行复查验收，验收合格后报煤炭分公司安全管理部；B级隐患由矿长组织有关业务部门和人员进行复查验收；C级隐患由安监科组织相关业务部门和人员复查验收。

A、B级隐患整改验收合格后报矿长审核签字备案，隐患核销并由安监科存档；C级隐患整改验收合格后报安全矿长审核签字备案，隐患核销并由安监科存档。

隐患整改不到位，矿安监科将对整改责任单位第二次下发隐患整改通知单，同时按矿有关规定对整改责任单位负责人进行处罚。

大磨岭煤矿重大隐患报告制度

为及时报告生产过程中发生的各类重大隐患，防止发生重大生产安全事故，制定重大事故隐患报告制度，具体规定如下：

第一条本规定所称的重大隐患是指《隐患认定细则》中的A类隐患。

第二条各生产施工作业凡存在重大隐患的必须逐级上报，报告程序：

现场作业人员向现场管理人员报告；

现场管理人员向矿调度室汇报，调度人员应将隐患发生地点、隐患类别、隐患性质、隐患报告时间、报告人及时记录；

矿调度人员接到现场人员报告后应立即向当日值班矿领导汇报；

当日矿领导接到报告后，应立即是否停止重大隐患发生地点作业作出决定，并决定是否撤出作业人员，同时向上级部门报告。

值班矿领导接到重大隐患通知后，应及时召集矿相关职能部门制定隐患整改方案，采取有效措施对重大隐患实施监控整改，确保重大隐患整改过程中的安全。

第三条凡存在重大隐患未及时上报的将对责任人处以300~1000元的罚款，因重大隐患报告不及时发生事故的，将按上级部门规定，追究相关人员的责任。

凡生产作业地点发生重大隐患，未按要求停止作业并撤出人员，对责任单位管理人员处500~1000元的罚款，情节严重的将按上级部门有关规定处理。

第四条本制度自下发之日起执行。

大磨岭煤矿隐患排查治理档案制度

为确保隐患排查治理实现闭合管理，进一步加强隐患排查治理档案管理，特制定大磨岭煤矿隐患排查治理档案管理制度，具体规定如下：

一、矿有关隐患排治理的有关档案由安监科负责整理有管理，安监科设专人对隐患排治理档案进行管理。

二、隐患排查治理档案包括文本和电子档案，对上级及本矿安全检查出的各类隐患，矿安监科及时进行分类和统计，按规定上报矿有关领导和上级部门。

三、矿应建立健全重大隐患管理台帐、隐患分析记录、隐患通知单、事故管理台帐、隐患闭合管理台账、隐患验收台帐等档案。

四、隐患档案管理要实现规范化、标准化管理，保证隐患档案完整、连续、可查。

五、凡因档案管理不善造成档案丢失、遗漏等将追究档案管理人员的责任。

本制度自下发之日起执行。

大磨岭煤矿隐患排查治理公示制度

为加大隐患排治理的力度，保证隐患排查治理到位，促进广大职工极积开展隐患排查治理工作，防止各类事故的发生，矿将实行隐患排查治理公示制度，个体规定如下：

在副井口醒目位置设置隐患排查治理公示牌，把查出的隐患如实认真填写在隐患公示牌上进行公示，明确隐患发生的地点、隐患类别、明确改时限、整改整任人、整改措施、检查验收情况，接受职工监督。

同时公布因隐患排查治理不及时、不到位，对有关人员的处理情况。

隐患排查治理公示由矿安监科和综合办公室共同管理，两科室及时将有关隐患排查治理情况进行公示。

本制度自下发之日起执行。

大磨岭煤矿隐患排查治理

统计分析上报制度

矿长负责每月组织召开一次有相关职能科室、区队及专业技术人员参加的隐患排查治理分析会议，对当月的隐患排查治理工作进行分析、研究，提出解决问题的方案，部署下一阶段的隐患排查治理工作，形成会议纪要（记录），会议纪要由安监科负责记录和整理，并于每月27日前上报煤炭分公司安全管理部。

矿对排查出的A、B级隐患的产生原因必须逐条进行分析，形成分析报告，由矿长审阅后上报分公司安全管理部（自隐患排查出起3日内）。

分析报告应当包括以下内容：

（一）隐患的现状及其产生原因；

（二）隐患的危害程度和整改难易程度分析；

（三）拟采取的隐患治理方案；

（四）已采取的防范措施；

（五）追查责任人，制定防止隐患再次产生的措施。

重大隐患统计分析分告由矿长审阅签字后，每季度上报煤矿安全监管部门和郑州煤矿安全监察分局，上报时间在下一季度15日前。

同时在下一年的第一个月内还要向上述部门报送重大隐患统计分析报告。

大磨岭煤矿隐患排查治理资金保障制度

按照国家安监总局《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（16号令），为保证隐患有效排查治理，矿建立隐患排查治理资金保障制度，具体规定如下：

矿财务建立隐患排查治理资金专项帐户，保证隐患排查治理资金专款专用，各施工单位必须建立相应的隐患排查治理专用帐户，按矿井设计和合同要求保证隐患排查治理资金投入到位。

隐患排查治理资金使用流程：

事故隐患排查出后，各责任单位按“五定”原则落实整改，制定隐患排查治理资金使用计划，由矿计划科审查，经分管矿领导及矿领导审阅签字后，到财务科申请资金，矿供应采购部门按批准的隐患排查治理资金及时将相关隐患排治理的材料设备购置到位。

隐患排查治理责任单位按时从供应部门领取相关材料开展隐患排查治理。

对擅自挪用隐患排查治理专项资金的将按有关法律规定追究有关人员的责任，对隐患排查治理资金不及时使用、造成隐患排查治理不及时的，将追究相关人员的责任。

本制度自下发之日起执行。