生产过程技术状态管理制度.docx

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生产过程技术状态管理制度

标准编号

XXX

管理标准名称

生产过程技术状态管理制度

第A0版

核准

审批

编制

技术中心

发布日期

2009年XX月XX日

实施日期

2009年XX月XX日

生产过程技术状态管理制度

编号

共5页第1页

第A0版

编制部门：

技术中心

编写：

分发与签收一览表

序号

分发部门

分发份数

签收

备注

1

2

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

1

13

1

14

1

15

1

16

1

17

1

18

1

19

1

20

1

21

1

22

1

合计

份

23

注：

1、各影印本中之分发与签收一览表仅供各收文单位了解本文件的分发单位。

2、各收文单位之签收纪录与本文件的加发、补发纪录以原稿所载为准。

3、XXX公司各下属部门由各属文控中心进行加发。

生产过程技术状态管理制度

编号

共5页第2页

第A0版

编制部门：

技术中心

编写：

修订一览表

版次

日期

修订人

修订页次

修订内容概述

生产过程技术状态管理制度

编号

共5页第3页

第A0版

编制部门：

技术中心

编写：

1主题内容与适用范围

本标准规定了生产过程技术状态管理原则和技术文件更改的程序与办法。

本标准适用于定型产品在生产和外协过程中的技术状态管理。

2引用文件

生产过程控制程序

产品图样、技术文件管理制度

产品图纸、技术资料审签制度

3管理原则

3.1生产过程技术状态管理，主要是针对定型产品技术文件更改的控制。

技术文件更改必须履行更改前建议、论证、试验、审批程序，并就执行更改情况及后效进行检查，并纳入工艺纪律的考核之中。

3.2所有技术文件更改必须履行责任签字手续，保证更改前技术文件有据可查，做到文文一致，文实相符。

3.3技术文件的更改不得导致降低产品质量，不得违背有关标准规定，保证更改后技术文件正确、完整、统一、清晰。

3.4自行开发设计的产品图样、设计文件和工艺文件，其更改权由技术部归口管理，其它任何单位或个人不得擅自更改。

3.5文控中心人员负责下发《技术文件更改通知单》以及技术文件的更改工作；各子公司的《技术文件更改通知单》下发后必须在五个工作日内交总公司文控中心备档（包括电子版）。

3.6任何人不得以“口头通知”或“便条”形式作为更改技术文件或指导生产作业的依据。

3.7用户提供合作生产的产品图样和技术文件，其更改权按合同（或技术协议）执行。

4技术文件更改的控制

4.1更改程序

4.1.1技术文件在使用中如发现存在问题，任何人均有权提出来修改，非技术部提出的更改建议，由更改建议人填写《技术文件更改建议表》，技术部项目设计人（或小组）对

生产过程技术状态管理制度

编号

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第A0版

编制部门：

技术中心

编写：

所提出建议进行分析论证，或组织车间、质管部等有关人员对建议进行试验，填写“建议表”中相关栏目。

对不可行或暂不采纳的立即通知建议人，建议人若有异议，经建议人部门领导同意，可提交技术部领导或技术副总仲裁。

4.1.2采纳更改建议或内部技术接口反馈的意见，则由项目设计人编制《技术文件更改通知单》，并履行责任审签手续，由技术副总批准。

4.1.3设计者将审批好的《技术文件更改通知单》交文控中心，由文控中心专职管理员校核归档，并按《技术文件更改通知单》要求更改存档技术文件（包括电子文件）及所有副本的技术文件（下发至各相关部门的技术文件）。

4.1.4文控中心专职管理员将《技术文件更改通知单》发放至该技术文件已发放的各使用部门，由部门主管（或专人）签收，并负责提供本部门需更改的文件或图纸，交文控中心专职管理员更改，子公司各部门用技术文件或图纸，由子公司文控中心专职管理员负责对各部门使用的技术文件或图纸进行更改，按“4.2.1”填写更改有关栏目。

若是总公司文控中心下发的《技术文件更改通知单》，子公司文控中心收到下发至各相关部门并作相应更改后，必须把发放记录回传至总公司文控中心备档。

4.1.5图样更改涉及到外协件时，由采购部责任采购员在收到技术更改通知后或新版本的图纸后，应尽快传给外协厂让其确认后再回传并复印至文控中心备档，以便日后有据可查。

4.2更改方法

4.2.1图纸或技术文件的更改一律采用划改，将需更改处划一细实线（被划改处仍能看出更改前情况），填写更改内容、注明标记，并在更改栏内填写“标记、处数、更改文件号、签名和日期”。

4.2.2更改标记按

、

、

……依次更改、填写，更改处与更改栏标记应一致。

4.2.3若更改次数太多，或更改内容较多，原图样或工艺技术文件无法满足更改需要等时，可在对图纸更改后进行更换，并在通知单的“相关修改”栏目中注明“更换图纸”，版次标

识依次为：

1.0、2.0、3.0……

4.2.4文控中心专职管理员（包括分公司）按《技术文件更改通知单》发放范围，对所在地各部

生产过程技术状态管理制度

编号

共5页第5页

第A0版

编制部门：

技术中心

编写：

门使用的图纸统一更换。

4.2.5新图纸上仍具备各级人员审签，按CF-WI-JS-013-2009规定执行。

4.3文控中心专职管理员将回收的旧图纸或技术文件加盖“作废”印章，定期销毁，参照CF-WI-JS-012-2009

规定执行。

4.4“技术文件更改通知单”由设计人员根据需要指定发放范围，涉及服务或销售的有关更改应列入发放范围内。

4.5任何技术文件的更改，涉及工艺技术、检验试验、生产装配，以及更改前已生产或外购外协的产品、原材料等技术接口方面，应在“通知单”上对更改生效日期和在制品、库存品处理等提出明确规定，或用《技术通知单》形式下发有关部门，保证更改前、后的连续性。

4.6文件使用部门如发现更改未按上述要求执行，则应及时与编制部门联系处理，在未处理好之前该文件不得继续使用。

4.7更改实施后，设计人员应对更改效果进行跟踪验证并记录。

4.8文控中心负责建立、保存每项技术更改的发放记录。

5.记录：

1）《技术更改通知单》

2）《技术更改通知单发放记录表》

3）《技术通知单》

4）《技术文件更改建议表》

本标准由技术中心归口管理

技术更改通知单

编号：

更改号

生效日期

实施日期

起始工件号

更改内容及原因：

更改评估

已有成品

□继续使用□返修□改作它用□报废

已有半成品

□继续使用□返修□改作它用□报废

原材料

□继续使用□返修□改作它用□报废

是否PPAP

□是□否

相关修改

编制

审核

批准

发放单位

技术通知单

编号：

更改号

生效日期

通知内容及要求：

编制

审核

批准

发放单位

技术更改通知单发放记录表

编号：

序号：

序号

更改号

生效日期

发放部门

签收人

签收日期

技术文件更改建议表

编号：

序号：

建议更改内容：

填表人：

审核：

日期：

更改原因：

部门负责人：

日期：

分析论证：

项目设计小组（人）：

日期：

技术中心意见：

部门负责人：

日期：

批准：

技术副总/技术中心主任：

日期：