生产计划流程及控制程序含表格.docx
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生产计划流程及控制程序含表格
生产计划流程及控制程序
（ISO9001：
2015）
一、目的
对生产计划的制定与实施进行控制，确保能按质、按量、按时完成订单交付，增强客户满意。
二、适用范围
适用于本公司所有客户订单的生产计划控制。
三、职责
3.1市场
3.1.1负责传递客户预测订单、组织订单评审、订单创建
3.1.2负责提出、传递客户订单更改需求
3.1.3负责与客户进行产品交期的达成、变更和出货计划各方面进行沟通
3.2项目:
负责工艺评审和产品BOM表的制定以及物料HSF要求确认，并组织处理有关客户规格的异常或问题。
3.3PMC:
3.3.1PC:
（1）负责订单交期评审
（2）负责主生产计划制定、更改（月计划、周计划、日计划）、补投、生产进度追踪
（3）负责出货计划制定及出货安排、进度追踪
（4）负责生产计划、出货计划达成情况数据统计、分析和报告
3.3.2MC:
（1）负责制定物料需求计划并跟进物料进度
（2）负责原辅材料仓的管理
（3）负责成品配货、出货装车、跟车
（4）负责（HSF）物料计划达成数据统计、分析和报告
3.4采购：
3.4.1根据物料计划和请购单，以及各供应商的产能，合理下单到供应商进行物料采购。
3.4.2负责来料的特采申请、供应商索赔处理等对外事务。
3.5生产:
3.5.1生产PC：
负责根据主生产计划编排本分厂的各工序的日生产计划并追踪生产进度
3.5.2生产MC：
负责根据主物料计划编排本分厂的各工序的领料计划、物料和半成品转移
3.5.3生产班组：
负责按生产计划生产，并反馈、跟进各种异常处理进度
3.6品质
3.6.1负责来料、生产制程，成品品质进行控制．
3.6.2负责组织处理品质异常。
3.7PE:
负责组织处理工艺异常
3.8设备：
负责组织处理设备异常
四、作业内容
4.1生产计划控制主流程
4.2交期评审流程
4.3生产计划控制流程
4.3.1生产计划编制流程
4.3.2计划变更流程
4.4物料计划流程
4.4.1备料管理流程
4.5计划执行主流程
4.5.1计划异常处理流程
4.5.2补投流程
4.6出货控制流程
五、相关文件
5.1合同评审控制程序
六、相关记录
见附件流程中“相关表单”。
附件一（4.1：
生产计划控制主流程）
生产计划控制主流程
流程
担当
记录表单
相关说明
市场
客户订单
1.市场业务或助理及时查看和接收客户订单
市场
合同评审表
小批量试产单
生产通知单
2.业务在客户有量产需求前或封样品确认后,下发合同评审表，组织相关部门评审，按《订单评审流程》执行。
3.业务助理根据评审OK的订单，开出《小批量试产单》或《生产通知单》给项目和PMC，并录入ERP。
PC
主计划表
月生产计划排程
周生产计划排程
日生产计划排程
4.PC按《生产计划编排流程》编制各分厂的月、周、日生产计划。
MC
物料计划表
5.MC按《物料计划编排流程》编制物料计划。
生产
生产计划达成统计表
良率报表
异常处理单
6.各分厂厂长组织按《生产计划执行流程》执行生产计划。
PC
出货计划表
7.PC根据市场的出货计划，按《出货控制流程》安排产品的出货。
附件二4.2交期评审流程
定义:
本流程主要用于将销售订单转化为生产订单，并评估生产能力负荷状况。
流程
担当
记录表单
相关说明
销售助理
《合同评审表》
销售助理下达合同评审表；
计划部PC
《交期确认表》
计划部PC通过评估是否满足客户交期
满足：
流程继续
不满足：
计划部PC与业务员重新协商货期新交期。
计划部PC
结合市场出货需求根据各厂产能排产各厂生产计划
附件三（4.3：
生产计划控制流程
4.3.1生产计划编制流程）
流程
担当
记录表单
相关说明
市场业务员
《每月订单计划表》
市场业务员每月10号前-15号期间提供下一个月的订单（包括预测订单）
计划部PC
月生产计划
根据F/C和《业际标准工时》规划各厂当月产能，20号输出下月生产计划。
计划部PC
《印刷投料周计划表》
《后段周计划表》
《月度订单交付会议记录表》
计划部每月第20个工作日前将月生产计划分解为下月的周计划
根据物料交付调整：
更新调整下周印刷投料周计划及后段出货计划
并在第20个工作日前召开下月的产能规划通报说明会议。
计划部PC
分厂PC
《滚动三天计划表》
《工序日计划表》
计划部PC：
每天根据最新物料滚动更新三天计划
分厂PC：
根据计划部PC的《滚动三天计划表》制定《工序日计划》
附件四（4.3.3计划变更流程）
定义：
本流程主要描述根据变更需求对已生成的生产订单进行各种情况的变更，并分别做相应的处理过程。
交货期变更流程
流程①
担当
记录表单
相关说明
市场
《交期变更申请单》
业务员提出变更交货期申请：
市场总监
市场总监审批交期变更申请：
PC
MC
1、MC查看物料是否满足
物料：
现有库存物料/追加采购周期是否满足
供应商产能：
评估是否影响其他订单交货；
满足：
审批通过
不满足：
反馈业务与客户协商
2、PC确认厂内产能是否满足：
交期变更：
厂内能满足：
审批通过，厂内不能满足：
在交期变更单中说明互换型号及数量。
若是无法提供互换型号，将此信息提供革新室，核算成本，根据利润率和客户重要程度安排优先级
工厂长
工厂长对订单变更申请进行最终审批裁决
PC
计划部变更生产计划
PC
1、销售助理调整销售订单交货期；
2、PC更改生产生产计划
PC
PMC将变更信息进行发布：
1、知会MC跟进物料配套；
2、知会车间变更后的开工时间，以按时生产；
3、知会PE/品质部PQE工程师工单变更信息，以利现场跟进。
订单数量更改流程（备注：
订单数量增加的按新订单评审流程执行）
流程②
担当
记录表单
相关说明
市场
《订单变更申请单》
业务员提出减少数量或撤销生产
市场总监
市场总监审批订单变更申请：
通过：
流程继续
不通过：
流程结束
MC
PC
1、MC检查工单材料是否到货：
在途量：
MC通知采购确认供应商生产状态及数量信息反馈在变更单中。
2、厂内料况：
PC确认在库在制数量信息，填写在变更单上。
PC部
《物料退仓单》
PC账务科检查工序是否领料
☐已领料：
PC账务科知知会车间按工单退仓（半成品退物料房）
☐未领料：
按照市场处理意见处理
MC部
市场项目发出物料处理方案联络
MC根据联络处理物料
MC主导相关部门评估材料是否可重用:
可用：
再检验合格后入库到原材料仓库，制造凭工单领料单直接领料。
不可用：
良品入库到原材料仓，物控跟进消耗使用。
计划部PC
MC部
PC将变更信息进行发布：
1）MC跟进物料处理事项；
2）PC知会车间工单变更信息；
知会仓库跟进剩余物料的处理。
附件五（4.4物料计划主流程）
流程
担当
记录表单
相关说明
PMC
《每月订单计划表》《不确定订单》
1、PC将月生产计划发给MC
2、MC在ERP运行MRP跑出物料初步需求，再根据BOM良率损耗等手动核算，修订ERP数据，形成ERP物料需求计划，并经PC负责人审批认可。
计划部MC
物料需求计划
MC结合ERP根据物料需求计划、订单需求判断物料是否齐套
未齐套，进入备料流程，并跟进物料到料状况．
计划部MC
MC根据物料状况、生产工单需求确认是否确定要备料。
计划部MC
备料单
请购单
1.计划部MC负责填写请购单给采购
2.采购根据供应商的产能和工艺能力、质量表现，以及订单需求合理分配采购订单给供应商。
3.计划部MC跟进物料到料状况，跟催供应商进度，必要时组织会议、升级处理跳票异常。
4.4.1备料管理流程
定义：
本流程主要描述在根据主生产计划和备货需求展开BOM进行下层物料需求的计算，从而产生需要采购的原料计划和需要生产的半成品计划的过程。
（1）定制物料备料
定义：
当机种在BOM中的定制物料的备料管控流程
流程
担当
记录表单
相关说明
市场部
《销售预测》
市场开发中心，确定需求订单：
1、业务助理会签市场、品质部、PC部、MC部、采购部、制程中心，《合同评审表》和《风险订单》或《销售预测》；
市场部
《风险订单》
2、按备料流程下发会签好的《风险订单》给到PC、MC
MC部
《请购单》
1、MC部依据已确定《风险订单》，依BOM表在ERP系统下《请购单》；
2、-需在样品承认书签回后备料及生产，特殊情况，由市场最高负责人签批;
3、--针对紧急订单，PMC在0.5个工作日内下达物料请购单，采购在0.5个工作日内回复物料交期。
量产采购部
《采购单》
4、采购员按照请购要求采购物料；
（2）海外物料备料
定义：
当机种在BOM中的海外物料的备料管控流程
流程
担当
记录表单
相关说明
市场部
《市场开发中心计划》
1、市场开发中心计划Forecast每周更新给到PC、MC
PM经理
计划部经理
2、PM部经理确认备料规格、质量要求；
3、计划部经理确定备料数量；
MC部
《备料申请单》
4、物控根据市场Forecast，核算物料需求，制订《备料申请单》，提交市场开发中心、采购部会签；
MC部
量产采购部
《采购申请单》
《采购单》
5、MC按照更新Forecast给到采购或系统需求下达采购申请单；
6、采购员按照采购申请要求采购物料；
仓库主管
MC
市场
市场备料后未及时生产，财务部将对呆滞物料计算利息并分摊至各部门扣发绩效，并触发升级机制：
1.入仓2个月未消耗，仓库主管汇总物料明细至MC主管推动市场消耗备料；
2.入仓3个月无改善，MC升级推动处理；
附件六（4.5计划执行主流程）
流程
担当
记录表单
相关说明
生产
日生产计划
1.生产接收生产计划
生产
样品、工单、BOM、菲林、ECN、图纸等
网版、油墨等辅材
2.生产根据日生产计划准备当天的工单生产准备资料
生产
生产前准备检查表
3.每班班组长正式生产前按《按生产前准备检查表》检查生产准备情况。
生产
/
4.生产按工单进行生产
计划部PC
分厂PC
生产日报表
PC对生产计划的执行状况进行监督：
1.每日早会，PMC部通报前一天生产部门生产达成率
2.每周一：
PC部分析上周生产计划达成情况，分析未达成因素：
1）物料因素
2）设备因素
3）管理因素
4）制程因素
在经营会议报告，由责任单位提供对策给革新室
3、每周五检讨本周计划运行情况：
生产
工单
ERP转工报表
6.生产OK的工单及时转工，并录入ERP。
生产
8.处理时效要求：
影响计划超过30min，需要升级到生产经理处理；超过60min，升级到生产总监处理。
品质
异常联络单
9.针对品质异常，开出《异常联络单》及跟进。
生产
补投申请单
10.由不良发生工序的生产班组填写《补投申请单》，注明补投数量。
附件七（4.5.2计划异常处理流程）
1补投生产流程
流程
担当
记录表单
相关说明
生产主管
补投申请单
☐屏体补投：
☐生产主管每天确认测试1良率，以工单为单位：
实际良率与BOM投料良率低于低于2%，关注下一个工单良率以下，连续两个工单低于2%
☐生产主管提供补投单
☐CG、FPC补投：
以工单为单位，终检良率低于BOM良率3%连续两个工单需提供补投单。
制程PE
《补投单》
☐PE主管分析原因，并出改善对策，根据改善对策，评估确认提供补投料的良率。
☐
工厂总监
屏体、CG、FPC主料补投各厂总监审批：
PE分析补投原因及对策；及提供补投良率
PC评估补投实际需求数量
计划部PC
1、PC创建补投工单并下达；
2、车间执行补投生产，针对工单注明差数工序/原因进行分析和改善。
生产
补投产品入库
⑵异常问题处理流程
流程
担当
记录表单
相关说明
IPQC
IPQC发现工序废品超出3％及以上立即知会班组长；
设备出现异常，无法正常生产；
相关人员
机台处理异常，
☐解决问题：
经IPQC验证后继续生产；
☐30分钟内未解决问题：
班组升级，IPQC升级品质工程科长；
车间科长
《制程问题处理报告》
车间科长对异常进行判断，60分钟内未独立解决，即知会相关人员30分钟到达现场解决问题：
☐材料问题：
组织IQC主管到达现场处理问题；
☐品质标准分歧问题：
反馈DQE工程师现场处理；
☐工艺问题：
知会PE工程师现场处理；
☐设备故障：
知会设备部维修员现场处理，半小时内设备部评估不能独立解决，立即升级设备部经理现场解决。
☐打样超时：
超出标准周期2小时要求NPI部工程师现场处理；（1小时仍未解决问题，知会NPI部经理现场解决，再1小时问题仍未改善，升级工厂长）
车间经理
2小时内如仍未解决问题，车间主管汇报经理异常处理情况以及进度，车间经理进行判断：
1.按照主管要求继续处理；
2.按照问题类型组织相关部门经理现场处理，并讨论可行方案
车间经理
已解决：
经IPQC验证后继续生产；
2小时内仍未有效解决：
车间经理评估异常进度，并采取以下举措：
1.按照既定方案继续
2.升级厂长
附件八4.6.出货控制流程
流程
担当
相关表单
相关说明
市场
出货通知
1.PC根据生产产出情况，发出出货信息清单给仓库
2.报关的PC提前一天与市场核对第二天可报关数据。
3.市场发出报关相关资料通知仓库
PMC
出货计划
2.MC根据市场PC的出货通知，合理编排出货计划；
3.成品库根据出货计划，进行成品配货、打单。
品质
TP成品出货报告
4.对于配好的成品，成品库及时通知OQC检验。
总务
PMC
客户
送货单
快递单
5.PMC通知总务派车组选派合适的运输车辆或选择合适的快递方式。
6MC跟踪客户的送货回签单
生产
品质
异常反馈单
异常联络单
7.按《不合格品控制程序》处理不合格
升级会员 