仓库工作流程.docx

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仓库工作流程

物流库房管理程序

文件名称

物流管理控制程序

受控状态

密

文件编号

XR-Z7-02

版次

1

目录

流程说明

1．目的与适用范围

2．职责及目标

3．控制程序

4．数据管理

5．规范、制度、条例

修改单号

修改页码

修改状态

更改者

更改日期

生效日期

编制

审核

审定

批准

日期

日期

日期

日期

名称

物流管理控制程序

受控状态

文件编号

版次

1

物流到货流程图

物流配送流程图

指令流程图

1．目的与适用范围

为了保证库房有效地进行配套零部件的接收和保管，准确及时配送到主机厂生产现场，以确保主机厂生产顺利进行。

本程序适用于物流库房计划中心、验收组、生管组、配送组等物流相关过程。

2．职责

2.1计划中心职责：

根据主机厂生产计划、主机厂现场数量、我库库存（含缺件）情况、厂家运输周期等因素，制定库房的物流计划及到货计划。

审核有关输机票据的准确性，确保账、物、卡的一致。

统一负责与主机厂和厂家的信息衔接及数据和帐物处理。

2.1.1物流计划职责：

根据主机厂每日生产计划，结合主机厂现场及我库数量，打印我库的N+1日发货计划票及制作我库N+1的发货计划卡。

保证我库房产品流转正常、持续、稳步进行。

2.1.2到货计划职责：

根据主机厂的季度、月计划，结合本库房库存量及厂家运输周期，制定厂家的季度、月、周到货计划，并落实每日实际到货时间及数量，并对到货异常情况及时报厂家。

当厂家不能及时到货造成货物报警时，及时报主机厂计划员备案，到货后及时通知主机厂计划员。

2.2帐物审核职责：

审核有关输机票据的准确性，确保账、物、卡的一致。

盘存结果的复查及原因的确定，形成报表报财务并及对相关人员的考核处理意见报主管。

2.3生管组职责：

作好物资验收、拣选、储存管理控制，完善各种交接手续，及时做好帐务及批次管理卡的处理。

每日上报相关零件差缺情况。

2.4配送组职责：

根据主机厂的需要进行准时、准量、准地点的配送到主机厂。

根据货票并对物资进行监控、检查、复核、盘存等工作。

2.5异常情况职责：

根据我库和主机厂所突发的异常情况进行紧急处理。

（主机厂产生不良品、到货异常、本库现场异常）

2.6组装职责：

根据主机厂的生产要求进行组装、及对帐面和现场实物数据的准确。

2.7现场管理目标

1、再包装人员的失误率应减少至1‰以下；

2、发货人员的失误率应减少至1‰以下；

3、交货人员的准时率应保持在100%；

4、送货人员的车辆完好率应保持在100%，安全出勤率在100%，送货准时率应在100%；

5、拣选人员的失误率应减少在2‰以下，及时率应保持在100%；

6、收货人员的收货准确率应在100%，卸货及时率应在100%；

7、异常情况人员对异常情况发生反应率应在100%，对异常处理率应达到100%；

8、叉车人员的叉车完率应保持在100%，安全出勤率在100%；

9、各5S责任区清洁度应保持在98%以上；

3、控制程序

3.1物流计划工作：

A、上午整理主机厂发行的N+几日的计划

B、收集打印相关数据信息。

C、完成相关组装计划及相关的信息联络

D、维护处理主机厂的渠道管理系统

E、当日计划完成情况的监控及处理

F、与主机厂的信息沟通（主机厂生产上的异常情况）

G、对所打印的计划票及计划卡要及时地发行到现场的发货看板箱及拣

选看板箱

H、完成部门主管交办的临时工作及其它岗位工作

3..2到货计划工作：

A、制定厂家到货计划（季度、月、周）

B、落实实际到货信息

C、根据到货信息维护到货看板（准确）

D、对异常到货情况应与客户联系解决（确保下次准确）

E、对异常库存产品及时联系客户，及时与主机厂相关人员进行信息

沟通（库存低、高）

F、根据主机厂发行的计划对我库的系统库存进行调整（最低、最高）

G、及时更新我库系统中的件号（主机厂、客户）

H、负责对厂家的库存查询

I、完成部门主管交办的临时工作及其它岗位工作

3..3帐物审核工作：

A、核对前一天的输机情况，对异常输机作出处理及考核意见

B、做出当月的盘存计划

C、负责对客户及主机厂的对帐工作

D、对公司的资料进行装订、保管、存档

E、对盘存人员提供的数据进行核查，对盘存结果异常的进行复查及原

因的确定。

F、制定我库数据的流程图及相关流程文件。

G、每月月底交出当月盘存报表，及产品异常的写出书面情况。

F、完成部门主管交办的临时工作及其它岗位工作

3.4验收工作：

B、送货车到达时，指定停车位、查看送货单。

C、根据到货的产品选择相应的托盘（欧式、日式）

D、提醒外来人员的注意事项：

1、不能擅自进入库区，更不能在库区及周边区域吸烟

E、提醒卸货人员的注意事项：

1、卸货人员注意人身和产品安全，保证产品质量、轻拿轻放

F、验收时的检查：

1、按产品规定堆码高度（见层次堆码表）

2、产品摆放在指定的置场，左放左、右入右，一目了然。

3、监督产品是否有混放、倒放，如有，要及时提醒卸货人员更改

4、在盖日戳时，检查日期是否正确、清晰。

5、加盖日戳时，盖在每箱产品包装箱左上角，成一直线

6、对回收重复使用的包装箱，日戳应盖在纸箱的装箱标签上。

G、产品异常情况。

在验收货时，如发现以下情形，要上报给计划中心（到货计划、异常情况）由他给客户进行联系，并在送货单上书面注明实际情况、尽量详细，同时通知厂家。

1、物品包装有打湿、变形、破损

2、物品包装堆码在车厢内部横放、倒放、倾斜、变形、裸露、破损

3、物品有擦伤、漏油、变形、破损等

4、物品的包装数量改变、包装箱形体改变

H、产品无异常情况。

在送货单上签字，并盖上公司收货专用章。

I、验收后的工作：

1、整理现场，包括托盘及其零时置放区的清扫工作

2、及时对物品进行入库处理。

（按照欧式、日式的管理方式进行入库）

3、填写入库单、批次管理卡，做好收货记录表。

4、将客户的到货数量输入微机。

5、对没有调整好的物品进行再次调整，达到公司规定要求。

J、对库区里的物品堆码进行检查：

1、检查取货看板上的标识牌,并与该库区相对应。

2、一个区域的托盘位，当中不能放两种不同型号的产品。

3、产品有质量问题和新品的，应与正品分开，并做好标识

4、产品放于库区因自重而产生的变形，应及时调整。

J、完成部门主管交办的临时工作及其它岗位工作

3.5拣选工作：

A、按发行计划准确的从库区拣选出产品

B、拣选产品一定要按取货看板上的取货方式，及电装的取货方式进行操作。

（保证先进先出）

C、在拣选作业时按电脑系统的指示进行拣选．

D、拣选完成产品时都要做好相应的记录

E、在拣选产品整个过程中要保证产品的安全

F、如在拣选过程中有开箱差件或产品有不良的马上要与组长汇报。

G、在拣选完的货物应放在拣选置场，并在箱上用大头笔写明是那天的计划、什么时间交货等信息。

H、每日填报库区产品的差异情况。

I、完成部门主管交办的临时工作及其它岗位工作

3.6再包装工作：

A、在再包装开始时仔细核对产品型号、数量无误后再开始包装。

B、再包装过程中应对产品轻拿轻放、保证产品的完好。

如有作业指导书的严格按照作业指导书上步骤进行操作。

C、对有的产品要进行其它作业的要做好记录，以便作为结费的依据。

（贴泡沫带、检查、等等。

。

。

。

。

。

）

D、周转器具一定要堆码整齐，分类存放。

E、再包装时周转器具一定要清洁。

F、在下班时做好工作场所的5S

G、再包装过程中有开箱差件、开箱不良品时请填写相应的单据，并保留相应的纸箱告知组长。

（由组长告知异常进行处理）

H、产品装好箱后应做好与产品相对应的标识，并填好相应的内容。

I、对于所要回收的箱子、纸箱、网箱要做好相应的记录，并把相应的器具捆包好放到指定的区域。

J、废弃的纸箱要进行拆箱、打平确保纸箱内无产品。

K、完成部门主管交办的临时工作及其它岗位工作

3.7发货工作：

A、根据计划票据上的时间进行发货。

B、对所发行的计划进行统计、记录。

C、票据上的数量和待发的数量核对清楚后，才可行进行到下一流程。

D、对所核对好的产品，应用捆包带进行捆包以便区别。

E、对有异常产品纳入的，应用《异常情况流程》进行操作。

F、对每日所回来的票据进行销帐。

G、对当日未完成的计划，写一份未完成情况表，交于生产计划人员。

H、对主机厂所发行的配送计划及时地发货。

I、发货人员应根据每日主机厂装车量，结合库房客户的产品进行合理装配，减少急件的产生。

J、两个班的人员应进行相互配合。

K、如置场没有产品应及时告知当班的组长。

L、完成部门主管交办的临时工作及其它岗位工作

3.8送货工作：

A、根据发货人员对装在车辆上的货物进行分类送货。

B、在送货过程中行小心行驶，确保送货过程中产品、车辆、人员的安全。

C、送货人员应保持信息畅通。

D、货物送到主机厂后如现场无交货人员，送货人员应进行交货。

E、负责对主机厂的周转器具进行快速的回收。

F、在出主机厂大门前对车箱内所装产品及器具和出门条进行确认。

G、完成部门主管交办的临时工作及其它岗位工作。

3.9交货工作：

A、根据发货人员所发产品进行交货

B、在交货过程中应严格按照主机厂的要求进行操作

C、交货人员每天统计主机厂公司的装车量、及我库房的产品在主机厂现场的库存数。

D、在货物到达后仔细清点、核对货物的数量、型号，确保准确无误。

E、主机厂有新的信息时，要及时通知计划中心。

F、负责对主机厂公司的周转器具进行快速回收到指定位置

G、完成部门主管交办的临时工作及其它岗位工作

3.10异常处理（到货异常、现场异常、不良品异常）工作：

A、对每天发生的不良品进行及时的判定及信息沟通。

B、统计每个客户每天所发生的不良品的型号、数量、不良原因。

C、对现场产生的不良品要进行及时的处理。

D、在主机厂公司有不良品时，先进行拍照并把信息传达后给客户等待指示。

E、对每产生一件不良品都要做好不良原因，以便以后查询。

F、当天退回的不良品，应当天整理时不良品置放区。

G、对每天到货如有异常的进行拍照并填写异常联络书和事故报告书。

H、对我库现场发生的异常（开箱差件、开箱不良品）及时进行处理。

I、完成部门主管交办的临时工作及其它岗位工作

3.8组装工作：

A、完成每天安排的装配量。

B、对每天的装配量进行统计，并做好相应的记录。

C、撑握好半成品的库存。

D、撑握好有颜色的库存。

E、努力减少装配成品的时间，增加每日装配量。

F、完成部门主管交办的临时工作及其它岗位工作

异常情况的发生应及时告知组长、主管。

5、规范、制度、条例

5.1根据2、3项进行考核

5.2根据对以上两点对在岗员工进行考核，并对违犯岗位的员工进行处罚。

5.2.1处罚方式为：

下一道工序检查上一道工序的完成情况。

5.2.2处罚目的

1、让全体员工严格按照控制流程执行

5.2.2处罚条件

1、对未按控制流程执行的员工，每发现一次罚款5-10元；

2、因未按控制流程执行的员工，造成其他员工不能按正常流程执行而

造成的加班、加点等其它一切相关费用，由其全部承担；

3、对未按控制流程执行的员工，造成公司经济损失的，公司损失由其

全部承担。

4、在工作中对公司财物严重不负责任的行为，每发现一次罚款50—100

元。

对造成公司经济损失的，公司的损失为其全部承担。

5、对拒不听从组长、主管助理、主管的工作安排，第一次口头警告、二次发布通报、三次交由人事处理。

5.2现场员工规范

一、遵守国家的政策法令、法律和法规，遵守公司的规章制度。

二、忠于职守、努力工作、坚持文明服务、讲究职业道德、自觉维护公司的声誉。

三、以身作则、廉洁奉公、团结协作、严于律己，模范执行公司的各项规章制度。

四、各岗位员工必须服从工作安排，不得随意改变，无故拖延，拒绝或

终止工作。

五、各位员工都必须遵循逐级请示报告逐级布置工作的原则，非特殊情况不得越级请示报告或越级指挥工作。

六、各岗位员工必须严守公司的作息时间，若因事请假必须写请假条经

领导批准后才能离开工作岗位。

七、工作应主动热情、注意礼仪、团结协作、尽心尽职。

八、携带物品离开公司，主动接受门岗检查。

九、上、下班必须严格考勤，不得作弊。

十、员工按规定班次上班，若需调换班次须经负责人同意，否则作旷工处理。

十一、非工作时间不准进入工作区域更不允许带人或亲朋参观。

十二、员工应在指定的工作区域内工作，不得擅离岗位。

不能随意进入或参观其他部门。

十三、工作时间不准打闹嬉戏，开玩笑、高声喧哗及叫他（她）人外号。

十四、上班时间必须穿工作服，保持衣冠整洁，不留长指甲。

十五、员工在工作中始终做到精神饱满。

十六、每个员工都要做到作风正派、行为检点、遵守社会次序、团结互助、见义勇为、助人为乐。

十七、每个员工都要像爱护自己的财物那样爱护公司的财产，防止损坏或损失。

对损坏公物的人和事要制止，并及时反映、汇报。

十八、员工必须严格遵守“5S”规定，不随地吐痰、不乱涂乱画、在规定地点吸烟。

5.3现场员工制度

为维护公司劳动纪律和各项制度，保障公司工作的正常进行，激励职工的敬

业精神，特制定本条例。

一、表彰类别

奖励分为：

奖状、奖品、奖金和年终评奖。

惩处分为：

口头警告、通报批评、不予加薪、降薪、停职、降职、解聘七种。

二、惩罚事件在口头警告、通报批评、停职由主管签发生效。

奖罚事件在奖状、奖品、奖金或不予加薪、降薪、降职、解聘由总经理签批生效。

三、员工奖惩审批表生效后，须人事登记在案，以备存查，员工奖惩都应在规定的张贴处张贴告示。

四、员工有下列情形之一者，给予奖状；

1.积极维护公司荣誉，在客户中树立良好公司形象和口碑。

2.认真勤奋、承办、执行、或督导工作得力者。

3.工作勤奋，超额完成工作任务者，当月被评为优秀员工者。

五、员工有下列情形之一者，给予奖品。

1.对工作流程或管理制度积极提出合理化建议，被采纳者。

2.积极研究改善工作方法提高工作效率或减低成本确有成效者。

3.检举揭发违反规定或损害公司利益事件者。

4.对可能发生的意外事故能防患于未然，确保公司及财物安全者。

5.策划、承办、执行重要事务成绩显著者。

6.其它应给于记小功事迹者。

六、职工有下列情形之一者，给予奖金。

1.在工作或技术上大胆创新，并取得显著经济效应。

2.同坏人坏事作斗争，对维护正常的工作秩序有显著功绩者。

3.对公司发展有重大贡献，应记大功之事迹者。

七、员工有下列情形者年终可参加优秀工作者评奖。

1.一年中累计得到三次奖金但无惩罚记录者。

2.在当年工作中给公司带来重大效应者。

3.在当年工作中，严格遵守公司各项规章制度，认真完成本职工作，工作成绩优秀者。

4.其他可参选优秀工作评奖者。

八、员工有下列情形者，予以口头警告、通报批评。

1.因过失导致工作发生错误但情节轻微者。

2.防碍工作秩序或违反破坏安全，环境卫生制度者。

3.初次不听主管合理指挥者。

4.经查实在一个月内两次（含）以上未按规定穿工作服者。

5.不遵守考勤规定，一个月内迟到早退累计两次者。

6.同仁之间相互谩骂吵架情节尚轻者。

7.一个月内两次未完成工作任务，但未造成重大影响者。

8.对各级主管的批示或有限期的命令，无正当理由而未如期完成处理不

当者。

9.在工作场所防碍他人工作者。

10.在工作时间内睡觉或擅离工作岗位者，行为轻者。

11.工作时间，非招待客户或业务关系饮酒者。

九、职工有下列情形之一者，予以降薪、不予加薪。

1.因玩忽职守造成公司损失但不大者。

2.对同事恶意攻击，造成伤害但不大者。

3.检查值班人员未按规定执行勤务者。

4.捏造事实骗取休假者。

5.季度内累计三次未完成工作任务，但未造成重大影响者。

6.一个月内迟到早退累计三次（含）以上者。

7.上班期间中午非工作需要饮酒者。

十、职工有下列情形之一者，予以停职、降职：

1.在工作时间睡觉或擅离职守，导致公司蒙受损失者。

2.携带危险或违禁物品进入工作场所着。

3.故意撕毁公文者。

4.虚报工作成绩或领先伪造工作记录者。

5.对同事恶意攻击，造成较大伤害者。

6.遗失重要公文者（物品）者或故意泄漏商业秘密者。

7.职务下所保险的公司财物短少、损坏、私用或擅送他人使用，造成损失较

小者。

8.违反安全规定，使用公司蒙受重大损失者。

9.一个月内迟到、早退累计超过六次（含）以上者。

10.未完成工作任务，造成重大影响或损失者。

11.工作时间，非招待客户或业务关系饮酒者。

十一、职工有下列情形之一者，予以解聘。

1.拒不听从主管指挥监督，与主管发生冲突者。

2.在公司内酗酒滋事造成恶劣影响者。

3.在公司内聚众赌博。

4.故意毁坏公物，金额较大者。

5.聚众闹事妨害正常工作秩序者。

6.违反劳动合同或公司管理规定，情节严重者。

7.对同仁施以暴力或有重大侮辱威胁行为者。

8.严重违反各种安全制度，导致重大人身或设备事故者。

9.连续旷工3天或一年内累计旷工7天以上者。

10.盗窃同仁或公司财物者。

11.利用公司名义招摇撞骗，使公司蒙受损失者。

12.在公司内部有伤风败俗之行为者。

13.利用职权受贿或以不正当手段谋取私利者。

14.经公检法部门给予拘留、劳教、叛刑处理者。

15.其它应给予除名。