二级安全生产标准化评审报告doc.docx

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二级安全生产标准化评审报告doc

报告编号：

企业安全生产标准化

评审报告

申请企业：

xxxxxxxx

评审单位：

xxxxxxxx

评审行业：

专业：

评审性质：

级别：

评审日期：

国家安全生产监督管理总局制

1、评审单位法人登记证书……………………………………………………………………1

2、评审单位资质………………………………………………………………………………2

3、企业安全生产标准化备案表………………………………………………………………3

4、安全生产标准化评审员信息表……………………………………………………………5

5、正文…………………………………………………………………………………………6

5.1、概述………………………………………………………………………………………6

5.1.1、企业简介………………………………………………………………………………6

5.1.2、评审机构情况简介……………………………………………………………………7

5.1.3、企业创建安全生产标准化运行情况…………………………………………………8

5.1.4、评审过程简述…………………………………………………………………………11

5.2、评审程序和方法…………………………………………………………………………11

5.2.1、评审范围………………………………………………………………………………11

5.2.2、评审依据………………………………………………………………………………12

5.2.3、评审方法及时间………………………………………………………………………12

5.2.4、评审程序………………………………………………………………………………13

5.3、评定标准适应性分析……………………………………………………………………13

5.4、要素评审…………………………………………………………………………………14

5.5、各要素评审扣分点及不符合项描述及整改意见………………………………………52

5.6、企业整改计划及整改核查………………………………………………………………59

5.6.1、企业整改的情况………………………………………………………………………59

5.6.2、整改结果的符合性说明………………………………………………………………59

5.7、评审评分汇总表…………………………………………………………………………67

5.8、评审结论…………………………………………………………………………………69

5.8.1、评定标准………………………………………………………………………………69

5.8.2、各要素评定情况描述…………………………………………………………………69

5.8.3、评审得分及级别………………………………………………………………………69

5.8.4、建立安全绩效持续改进的长效机制…………………………………………………70

6、附录…………………………………………………………………………………………71

6.1、各专业评审小结…………………………………………………………………………71

6.2、现场设备抽查清单………………………………………………………………………73

6.3、评审计划…………………………………………………………………………………76

6.4、首（末）次会议签到表…………………………………………………………………77

6.5、现场评审企业陪同人员签字表…………………………………………………………80

6.6、专家评审意见表…………………………………………………………………………81

6.7、申请受理结果告知书……………………………………………………………………86

6.8、企业委托评审书…………………………………………………………………………87

6.9、企业重大危险源备案表…………………………………………………………………88

6.10、接受现场评审企业声明………………………………………………………………90

6.11、申请冶金轧钢行业安全生产标准化二级企业现场评审条件重申及确认书………91

6.12、企业自评报告封面及自评结论（复印件）…………………………………………92

6.13、现场评审组人员公正、保密承诺……………………………………………………94

6.14、评审单位保密承诺……………………………………………………………………95

6.15、整改复核情况说明……………………………………………………………………96

6.16、企业员工安标考试成绩汇总表………………………………………………………97

6.17、现场评审相关图片……………………………………………………………………101

6.18、企业整改报告…………………………………………………………………………130

评审单位法人登记证书

评审单位资质证书

评审报告表

评审单位情况

评审单位

xxxxxxxx

单位地址

主要负责人

电话

手机

联系人

电话

传真

手机

电子信箱

评审小组成员

姓名

单位/职务/职称

电话

备注（证书编号）

组长

成员

申请企业情况

申请企业

xxxxxxxx

法定代表人

电话

传真

联系人

电话

传真

手机

电子信箱

评审结果

评审等级：

□一级■二级□三级

评审得分：

0000000分

评审组长签字：

评审单位负责人签字：

（评审单位盖章）

年月日

评审组织单位意见：

（评审组织单位盖章）

年月日

制度文件评审综述：

在评审过程中，基础管理专业小组主要从查看各项标准化管理制度、作业文件、档案记录入手，重点查看企业安全目标的设立与考核、安全管理机构的设立与运行、安全生产责任制的设立与考核、安全生产费用的提取与使用、工伤保险费用的缴纳、安全生产法律法规与其他要求的识别、获取与融入、安全生产规章制度与操作规程的制订与管理和执行、安全生产资料的档案化管理、各级各类安全教育培训的执行力及其效果、安全隐患排查治理方案及其执行情况、危险源的辨识与评价等；同时了解企业对职业健康危害的识别、告知、控制程度、应急管理机构及应急队伍的设立情况、事故管理情况和标准化持续改进工作的进展等相关文件26个卷宗、安全生产管理制度35份、安全生产职责22份，岗位安全操作规程108份、应急预案5份；并对存在的问题，提出了相应的整改要求和整改意见。

现场评审综述：

在评审过程中，作业现场专业小组从作业过程、作业环境及相应的专业安全管理等三方面，对该企业正在运行的安全生产标准化体系认真进行评审。

认真查看了作业安全管理制度、危险作业管理制度、现场作业环境、作业过程、员工对劳动防护用品的依从性、安全设备设施的安装运行状态、安全警示标识及告知的设置、各种作业安全记录及特种作业人员持证上岗情况等，检阅危险作业相关记录6份、相关方签订安全协议3份、相关方施工现场安全交底3份，并对存在的问题提出了相应的整改要求和整改意见。

在评审过程中，设备设施专业小组主要查看设备设施的安装、运行和专业安全管理等三方面，对该企业正在运行的安全生产标准化体系认真进行评审。

查看了企业《建设项目“三同时”的管理制度》、《设备、设施的检修、维护、保养的管理制度》等各项设备设施运、行管理制度，查阅了企业“三同时”进行评估、审核认可手续；查看了厂区布置、主要车间的工艺布置和安全通道的设置及火灾危险性分类及建构筑物防火安全间距及护栏等各种安全设备设施的完好状况；抽查了特种设备的定期检测检验状况、运输系统、给排水系统的运行状态等，对设备设施及特种设备相关资料检阅8个卷宗与在线运行设施进行比对，还检阅特种设备及相关设施检测报告10余份，并对存在的问题提出了相应的整改要求和整改意见。

评审扣分项及整改要求（另附表提供）：

见报告中5.5章节内容

建议：

该企业通过本次创建安全生产标准化工作，建立完善了标准化运行机制，通过自我检查、自我纠正和自我完善，建立安全绩效持续收进的长效机制。

建议该企业应每年至少一次对安全生产标准化实施情况进行评定，并形成正式的评定报告。

发生死亡事故后，应重新进行评定，应将安全生产标准化工作评定报告向所有部门、所属单位和从业人员通报。

应将安全生产标准化实施情况的评定结果，纳入部门、所属单位、员工年度安全绩效考评。

评审组长：

审批人/日期：

评审单位盖章

安全生产标准化评审人员明细表

姓名

证书编号

专业

签字

评审

组长

评

审

组

成

员

报告

编制人

报告

审核人

五、正文

5.1、概述

5.1.1、企业简介：

1、xxxxxxxx是由

xxxxxxxx成立于2009年3月，

3、主要生产工艺及产品规格：

5、重大危险源说明：

6、该企业具有独立的法人资格，其工商营业执照、税务登记证等证件齐全。

5.1.2、评审机构简介

1、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx安全生产监督管理局认定的二级安全生产标准化评审单位，是xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx指定的安全标准化服务单位，主要从事工贸行业安全生产标准化评审服务，同时为广大客户提供安全技术咨询、安全技术管理服务等。

业务范围包括：

冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业领域。

公司现有国家级安全评价师26人，其中高级工程师8人，注册安全工程师5人，技术专家3人，专业涵盖机械制造工艺与设备、工业电气自动化、机电一体化、化学工程与工艺、安全工程、汽车制造、应用化学、冶金工程、金属材料与热处理技术等，技术实力雄厚。

公司安全评价师均具备多年的企业安全生产工作经验，分别在机械、汽车、轻工、化工、烟草、商贸等领域有较深的建树和成就。

迄今公司已为不同行业的企业提供了安全生产系列服务，帮助企业开展隐患排查和治理，消除事故隐患，为推动和规范企业安全生产管理做出了大量工作。

2、目前，xxxxxxxxxxxxxx已在温州、襄阳、宜春、洛阳等地设立了分公司/代表处，其服务客户和范围不断扩展。

公司竭力帮助贵公司根据国家安全生产委员会办公室颁布的《企业安全生产标准化建设实施指南》等系列法规，从减轻企业负担出发，按照安全标准化建设流程强化企业安全生产基础工作，改善安全生产条件，保障企业职工群众生命财产安全，提升企业整体绩效。

3、评审资质：

5.1.3、企业创建安全生产标准化运行情况

1、领导重视，责任落实

按照xxxxxxxxxxxxxxxxx等二级安监部门的要求，xxxxxxxx在2013年09月份正式启动了安全生产标准化评审活动，成立了以常务副总经理任组长，生产副总经理任副组长，各职能部门为成员的安全标准化工作领导小组。

创建安全生产标准化领导小组成员：

组长：

副组长：

成员：

领导小组下设办公室，由xxxx负责兼管日常安全管理及标准化工作，办公室设在办公大楼内。

全面负责安全生产标准化创建工作及企业安全生产管理工作，收集、整理、汇编、和申报工作。

负责监督、检查、考核生产设备设施组和作业环境与职业健康组，并对相关单位的安全生产标准化达标工作的落实进展情况，制订安全生产达标考核办法，将达标工作内容纳入单位经济责任制考核中，组织内部自评工作，编写自评报告。

对专业组提出的问题进行协调，并纳入企业下步工作计划中完成。

2、启动创建安全生产标准化程序，宣传标准化的意义

从2014年2月上旬开始，组织领导小组人员系统学习《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2011]23号）、《冶金企业安全生产标准化评定标准（轧钢）》（安监总管四[2010]172号），并逐条进行了研究，分析企业是怎样做的、规范要求怎样做、企业存在什么差距、该如何改进，在此基础上制定了《创建安全生产标准化工作实施方案》，并以《关于开展安全标准化创建工作的通知》下发各部门、各单位，分解任务、落实责任，分步骤有序实施，企业领导在工作例会和安委会上安排安全标准化工作外，还不定期进行现场安全检查，召开了安全标准化工作专题会议，对照安全标准化工作进展情况，研究落实方案；将安全标准化工作与安全考核方案挂钩，并纳入安全责任制考核，调动了各级人员的积极性和责任感，还制定了安全标准化验收达标奖励办法，大大鼓舞了基层单位安全标准化创建热情，特别是各级领导、各级管理人员带头参与和发动企业全体职工积极参与，使这项工作全面、全员、全方位和全过程地健康开展起来，保证各项工作安全、规范、有序、高效进行，说到的就必须做到，做到的就必须有记录，不走过场、不做表面文章，务求取得实效。

、

3、强化基层基础工作，规范安全管理

对动火作业证、临时用电作业证等进行了修订完善，增了风险分析等内容，共计完善危险作业票证6种。

对各车间安全记录、台帐进行了清理规范，统一印制了班组安全活动记录，安全培训记录，安全培训计划报表，安全员、工艺员专业检查记录，车间、工段综合（日常）安全检查表，车间隐患整改记录，变更申请及验收表，检修作业条件确认及验收表，应急救援演练及评审记录表，安全培训台帐，安全设施台帐，安全奖惩台帐等共计完善各类检查表5种，完善记录台帐5种。

以集中脱产培训和自学相结合的形式，广泛开展安全教育培训，使全体职工的风险意识、标准化意识不断提高。

从2013年12至2014年6月份开始,企业组织安全标准化专门培训班，培训各级管理人员xxxxx余人；以车间为单位，分陆批组织全公司职工进行安全标准化培训，共培训职工xxxxxx余人。

在规范各种制度、票证、台帐记录及加强安全培训教育的同时，加强监督执行力度，逐步使各级组织和人员把执行规范标准变为一种习惯，有效防范和避免了事故的发生。

企业把事故预防和事故应急相结合，不断提高安全保障能力。

按照《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导》（AQ/T9002-2006），结合企业实际，安全环保部牵头，推行办负责下达文件，对企业《生产安全事故应急救援预案》进行全面修订，指导各单位制定了关键装置重点部位及重大危险源现场应急处置方案，完善了企业应急预案文件体系，共制定综合预案1份、专项预案4个，预案演练1次，并向xxxxx市安监局等相关部门报备，指导、督促各车间针对关键装置重点部位及危险源进行应急演练及效果评价，提高全员风险意识和应急处置能力。

4、加强危害识别，有效控制风险

企业通过不断完善风险评价组织体系，做到全员、全过程、全方位参与风险评价和风险管理。

企业进一步完善了公司、车间、班级别风险评价组织体系，做到全员参与风险评价和风险管理。

对常规活动，以岗位、工序为评价对象，在组织全员进行工作危害分析、辨识作业过程中的风险的基础上，引入安全检查表分析，对固定设备设施装置进行危险性分析和风险评价，掌握风险控制措施，增强事故预防和处理能力。

9月份，组织开展风险评审工作，总结提升风险控制水平。

通过风险评审，各项风险控制措施得到有效落实，大量危险源被控制，不可容风险的控制方案有效、充分，已降为一般风险。

对检修、改造等非常规活动，在作业前必须进行风险评价，落实风险控制措施，否则不予办理作业票证，有效控制风险，防范事故的发生。

该企业风险评估共评出xxxx个危险因素，并分级管理，稍有危险xxxx个（由生产班组进行负责控制和管理），一般风险xxxxx个（由生产车间进行负责控制和管理），显著风险xxxxxxx由公司安全环保部进行负责控制和管理）。

5、以安全标准化创建为契机，全面进行现场规范整治

按照冶金企业安全生产标准化评定标准（轧钢）的标准及相关法律法规及标准要求，企业制定了具体的安全整治措施，并以《关于迎接安全标准化评级达标考核工作的通知》及《关于生产区现场清理整治工作的通知》下发各单位，要求各单位加强现场安全环境综合治理，整治各种安全隐患和问题、安全死角，推进安全标准化实施，并以车间为单位，组织全体职工开展岗位安全生产隐患排查及风险评价工作，使职工掌握所在岗位的安全风险控制措施，增强事故预防和处理能力。

安全环保部组织对全厂各车间进行了安全标准化专门检查，对发现的问题和隐患，以《安全标准化达标验收任务书》的形式，要求责任单位限期整改。

对各单位安全标准化达标验收的准备工作进行检查验收，各单位均按要求进行了整改，现场安全环境得到一定改善，但同时也发现了不少新问题，检查组以情况通报的形式下达了整改通知书。

企业根据生产现场安全现状，出资xxx万元，对xxxx项安全隐患进行整改。

出资xxx万元为在册xxx名员工购买工伤保险。

每年为员工发放劳保费用xxx万元。

出资xxx万元购买xxx块安全标识牌。

出资xxx万元购买消防器材xxx个。

压力容器、起重设备等检测费用约xxx万元。

各类安全培训费用：

xxx万元，为特种作业人员和内部操作人员进行安全培训。

标准化宣传费用为xxxx万元。

6、该企业参评前置条件说明。

但在创建安全生产标准化一年来没有发生重伤以上事故。

近三年来无新增职业病情况。

5.1.4、评审过程简述：

评审过程由四个部分组成，首次会议、现场评审、评审组内部沟通、末次会议组成，评审参加人员有xxxxx市安监领导、xxxxx市安监局领导、经济开发区安监办领导、评审专家7人、企业总经理和企业安全负责人及中层管理人员若干。

首次会议：

评审组长介绍了现场评审的目的、依据，并对评审组成员和局领导一一作了介绍，企业副总经理对企业与会人员做了一一介绍；企业安全环保部负责人向领导及专家从安全标准化的十三个方面介绍了企业推行安全标准化的情况；企业生产调度主任做了评审企业作接受现场评审声明和企业现场评审条件重申及确认；评审组成员代表作保密承诺；组长介绍现场评审的方法与具体安排。

xxxxxx市安监局领导、xxxxxx市安监局领导、经济开发区安监办领导和评审组成员一起参观了企业的生产现场。

现场评审和资料评审：

评审组员分为三个组，一组成员为，该组主要评审对象为文件、资料及记录的评审以及对除安全环保部的各职能部门的安全标准化运行情况的评审，二组成员为，该组成员在企业安全负责人的带领对生产现场包括xxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxx等生产现场进行评审，并通过询问各个生产线、生产车间以及设备负责人以获取安全标准化运行的信息，三组成员对企业所有电器设备、变配电等设备设施进行检查。

各组在评审过程中对照标准要求进行打分，并指导企业在安全标准化运行过程中存在的一些问题。

评审组内部沟通：

评审结束后，三个组成员汇合一起，并对企业安全标准化评审情况做了一个汇总，并得出评审得分，需要整改的问题形成了《整改问题清单》。

末次会议：

评审组长向企业总经理介绍了评审的情况，然后对企业在安全标准化运行过程中存在的主要问题做了说明，并提出了整改的意见。

企业生产副总经理做了总结发言，并承诺按照评审组的要求对企业存在的问题进行整改。

5.2、评审程序和方法

1、评审范围：

xxxxxxxx的主要管理人员、xxxxx部、xxxxx部、xxxx部、xxxx车间、xxxx车间、xxxxx车间、xxxxx车间、硅钢车间、xxxxx车间、xxxxxx车间及变配电系统等部分。

2、评审依据

《中华人民共和国安全生产法》（2014年8月31日通过）

《企业安全生产标准化基本规范》AQ/T9006—2010

《企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）》（安监总办[2014]49号）

《冶金企业安全生产标准化评定标准（轧钢）》（安监总管四[2010]172号）

《轧钢安全规程》（AQ2003-2004）

《轧钢企业职业健康管理技术规范》（AQ/T4239—2014）

《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》（安委〔2011〕4号）

《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）

《国务院安委会办公室关于深入开展全国冶金等工贸企业安全生产标准化建设的实施意见》（安委办〔2011〕18号）

《生产安全事故报告和调查处理条例》罚款处罚暂行规定（安全监管总局令第13号）

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安全监管总局令第16号）

《作业场所职业健康监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第23号）

《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全监管总局令第17号）

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）

《工贸行业企业安全生产标准化建设实施指南》（国务院安全生产委员会办公室2012年7月）

《国家安全监管总局等部门关于全面推进全国工贸行业企业安全生产标准化建设的意见》（安监总管四〔2013〕8号）

3、评审方法及时间

根据xxxxxxxx的《企业安全生产标准化评审申请》材料申请和委托，xxxxxxxx于2014年12月09日至2014年12月10日组织相关专家对该公司进行现场评审，对照《冶金企业安全生产标准化评定标准（轧钢）（安监总管四[2010]172号）》内容，按照标准的13项评审类目、47项评审项目和187条内容进行评审；本次评审7名评审员分成两小组，（基础管理文件组、现场设备作业安全组），基本采用一听、二查、三看、四问、五考试等方法，具体一级要素评审如下：

3.1、基础管理评审（1-5要素、8-13要素）：

采用资料核对、现场查证及抽查考核方式（对人员抽查考核数量不少于10%）

3.2、设备设施评审（6要素）：

采用现场查证、抽查考核方式，按设备设施的拥有量（H）比例抽样（涵盖所有设备类型）。

H≤10抽100%；10＜H≤100，抽10台；

100＜H≤500，抽10%；500＜H≤1000，抽50台；

H≥1000，抽5%。

3.3、作业安全评审（7要素）：

采用现场查证与资料核对相结合的方式。

4、评审程序：

首次会议

现场评审

评审组内部沟通

末次会议

5.3、评定标准适应性分析

根据xxxxxxxx实际情况，该公司属于xxxxxxxxxxxxxx行业。

目前国家已出台《冶金企业安全生产标准化评定标准（轧钢）》（安监总管四[2010]172号），本评定标准适用于冶金冷轧薄板行业。

根据企业委托、安全标准化自评情况以及企业实际情况，现对其进行安全生产标准化二级达标考评，适用《冶金企业安全生产标准化评定标准（轧钢）》。

5.4要素评审、各要素评审说明及评审综述

5.4.1、要素评审

冶金企业安全生产标准化评定标准（轧钢）

受审单位：

xxxxxxxx评审时间：

从2014年12月09日到2014年12月10日

考评

类目

考评

项目

考评内容

标准

分值

考评办法

评审描述

实际

得分

一、安全生产目标

1.1目标

应建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。

2

无该项制度的，不得分；未以文件发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节