醴陵市度财政预算公开doc.docx

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醴陵市度财政预算公开doc

醴陵市2018年度财政预算公开

第一部分关于醴陵市2017年财政预算执行情况及2018年财政预算草案的报告

一、2017年财政预算执行情况

二、2018年财政预算草案

第二部分醴陵市2018年预算公开表格

一、一般公共财政预算收入表

二、一般公共预算财政支出表

三、一般公共财政预算本级支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、政府性基金预算收入预算表

六、政府性基金支出预算表

七、国有资本经营收入预算表

8、国有资本经营支出预算表

9、社会保险基金收入预算表

10、社会保险基金支出预算表

11、“三公”等经费预算财政拨款情况表

第一部分

关于醴陵市2017年财政预算执行情况

及2018年财政预算草案的报告

一、2017年财政预算执行情况

2017年，全市财政工作在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，主动适应经济发展新常态，认真落实积极的财政政策，推动转方式、调结构、促发展，推进财税体制改革，优化财政支出结构，规范财政管理，严控财政运行风险，提高财政资金使用绩效，财政预算执行情况总体良好，为全市经济社会发展提供了有力保障。

（一）一般公共预算执行情况

2017年，全市一般公共预算收入完成54.09亿元，为年度预算的101%，同比增长8.08%，其中地方收入完成39.69亿元。

全市一般公共预算支出完成74.52亿元，为年度预算的104.22%，同比增长10.5%。

（二）政府性基金预算执行情况

全市政府性基金预算收入完成1.97亿元，为年度预算的323.05%。

全市政府性基金预算支出完成2.76亿元，为年度预算的195.59%。

（三）国有资本经营预算执行情况

全市国有资本经营预算收入完成5026.5万元，为年度预算的100.33%。

全市国有资本经营预算支出完成5026.5万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

全市社会保险基金预算收入完成21.87亿元，其中：

财政补贴10.22亿元。

全市社会保险基金预算支出完成20.75亿元，同比增长44.9%。

（五）地方政府债务情况

2017年醴陵市地方政府债务限额73.26亿元，截至2017年末政府债务余额70.7亿元。

需要说明的是，上述预算执行情况是快报数，在决算编制汇总后还会有一些小变动，届时再向市人大常委会报告。

回顾过去一年的预算执行和财政工作，主要有以下特点：

1、奋力前行，努力进一步提升收入。

2017年，尽管面临着经济下行压力、“营改增”等政策性减税和一次性税源减少等不利因素，但是我市产业突围、项目攻坚、城镇提质、安全保卫等四大战役拉动县域经济增长作用明显，市财税部门始终以落实积极财政政策为主线，着力扩大税源、细化征管、推进综合治税，全年税收收入完成28.76亿元，同比增长18.7%，税占比为53.17%，同比提高4.75个百分点，税收收入增幅和收入质量均好于年初预期目标。

2、统筹兼顾，努力进一步保障民生。

一是大力推进脱贫攻坚工程。

加大财政扶贫资金投入和整合力度，坚持精准扶贫、精准脱贫，重点实施好产业扶贫、易地搬迁扶贫、教育扶贫、社会保障兜底扶贫、健康扶贫和金融扶贫等工作。

二是优先保障教育支出。

重点支持义务教育薄弱学校改造，改善学校办学条件，巩固完善义务教育经费保障机制改革成果，推动义务教育均衡发展，同时资助幼儿园、小学、初中、高中、职高家庭经济困难学生正常完成学业。

三是进一步健全社会保障体系。

城乡最低生活保障标准人均每月分别达到420元、280元，农村低保标准与扶贫标准实现“两线合一”，城乡居民基本养老保险基础养老金标准由80元/人/月提高到85元/人/月，加大对企业职工养老保险的财政补助力度，企业退休人员养老金实现“十三连调”，落实职业技能培训、创业培训、孵化基地建设和创业担保贷款等就业政策。

四是积极发展医疗卫生事业。

全面落实国家基本药物以奖代补、公立医院改革和基本公共卫生服务等政策，进一步健全基本医疗保障体系和城乡卫生服务体系，城乡居民基本医疗保险补助标准由420元/人/年提高到450元/人/年。

五是完善村级组织运转经费保障机制。

提高村级和社区运转经费保障标准，提高在职村干部基本报酬水平，改善村级和社区组织办公条件。

六是全力保障民生实事项目。

城乡基础设施条件和环境明显改善，城乡面貌焕然一新。

3、稳扎稳打，努力进一步细化管理。

一是扎实推进财政资金绩效评价。

在各预算单位自评的基础上，市财政重点对扶贫、河长制、畜禽退养等资金和市住建局、市文体局、市农业局、市水利局、市卫计局等单位运行情况进行绩效评价，并提高了绩效评价结果应用水平。

二是进一步规范乡镇财政管理。

全面贯彻落实《湖南省乡镇财政管理条例》，建立和实施乡镇财政内部控制制度，严格规范乡镇财政财务管理。

三是深入推进国库集中支付改革。

教育系统全面实现国库集中支付，财政资金的拨付由以前的“资金流”变为“指标流”，财政资金的支出实现了规范化、透明化、信息化，大大减少了资金积压沉淀，显著提高了利用效率。

四是健全了财政监督管理机制。

推进“互联网+监督”模式，强化了财政资金监督职能，开展了财政扶贫资金、湘江保护和治理“一号重点工程”等专项检查，进一步完善了财政预决算公开平台，确保各项民生资金用在实处。

各位代表，过去的一年，是我市财政运行充满艰辛的一年，财政工作面临着既要保国家降税减费政策落地，又要保年初预算收入计划落实；既要保收入总量，又要保收入质量；既要保刚性支出需求，又要保财政收支平衡；既要防地方政府债务风险，又要防范“防风险的风险”等重重压力和矛盾。

面对困难和挑战，全市财税系统的广大干部职工迎难而上，负重奋进，创新图强，扎实工作，较好地完成了年初确定的各项目标任务。

回顾一年来的工作，尽管过程非常艰难，但结果比较好，这主要得益于市委的科学决策、坚强领导，得益于市人大、市政协及代表委员们的监督指导、大力支持，得益于全市经济社会的持续健康发展。

同时，我们也清醒地认识到，财政工作仍然面临着一些困难和问题，主要表现在：

财政收入增速放缓，长期积累的税收结构性矛盾亟待化解；财政刚性支出增长较快，收支平衡压力加剧；基层财政管理存在薄弱环节，财政资金绩效管理亟待加强，财政改革推进力度仍需加大等等。

对此，我们将高度重视和积极正视，坚持用改革的思维和创新的机制努力加以解决。

二、2018年财政预算草案

（一）2018年预算编制的指导思想和总体原则

2018年预算编制的指导思想是：

深入贯彻党的十九大精神，积极践行新发展理念，坚持“稳中求进、进中求快、快中求优”总基调，深入推进“四大战役”，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，充分发挥财政职能作用，为实现整体脱贫、建成全面小康，着力开启基本现代化新征程，加快建设富强、美丽、幸福、文明新醴陵宏伟目标提供有力的财政保障。

按照上述指导思想，2018年预算编制的总体原则是：

1、聚焦保障重点，严控一般性支出。

根据财力水平，2018年市财政聚焦的重点将是“保工资、保运转、保民生”，确保财政平稳运行，认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，按照只减不增的原则安排“三公”经费预算，继续压缩一般性的公务接待支出，从严控制会议费、培训费和差旅费等支出。

2、推进资金统筹，盘活财政存量资金。

为避免资金使用“碎片化”，进一步优化财政资源配置，在2018年预算编制过程中，重点推进财政资金统筹使用。

同时，加大对结余结转资金与年度预算的统筹力度，实行从紧的存量资金清理政策。

3、加强绩效评价，在资金使用上去“粗放化”。

省财政已经对各地绩效管理情况实施考核，并纳入对市县政府的绩效评估考核体系。

2018年，市财政将积极推进预算绩效管理，形成“用钱先问绩、花钱必问效、无效必问责”的新机制。

所有预算单位要实现绩效评价范围全覆盖，提高中介机构开展绩效评价的质量和水平，强化绩效评价结果的应用，发挥奖优罚劣的导向作用，切实提高财政资金使用效益。

4、强化风险管控，努力实现更可持续的发展。

牢固树立风险意识和底线思维，着力加强政府债务管理，不违规举借债务，当年应偿付的政府债务本息由财政纳入预算，确保到期债务如期偿还。

贯彻落实上级有关文件精神，进一步完善政府债务风险防范和化解机制，切实防范财政运行和预算执行的风险。

（二）四本预算总体编制情况

1、一般公共预算

综合分析2018年财政经济发展形势，全市一般公共预算收入预期增长目标为7%，即57.88亿元，税收收入增长10%以上，即31.66亿元以上，税收比重提高1.52个百分点。

预计2018年全市一般公共预算总财力为75.2亿元。

其中：

地方收入42.46亿元、上级补助收入29.2亿元、地方政府债券形成财力3.5亿元、调入预算稳定调节基金1.24亿元，减上解上级支出1.2亿元。

按照收支平衡的原则，安排一般公共预算支出75.2亿元，比2017年年初预算增加3.7亿元，增长5.18%。

其中：

民生领域支出55.29亿元，比上年增加4.88亿元，增长9.68%，占公共财政支出比重为73.52%。

主要包括：

教育支出9.43亿元，同比增长6.63%。

科学技术支出2974万元，同比增长9.7%。

文化体育与传媒支出2.72亿元，同比增长8.03%。

社会保障和就业支出8.99亿元，同比增长11.98%。

医疗卫生与计划生育支出7.66亿元，同比增长3.17%。

节能环保支出8955万元，同比增长8.14%。

城乡社区事务支出16.27亿元，同比增长13.98%。

农林水事务支出6.53亿元，同比增长10.58%。

交通运输支出9982万元，同比增长8.42%。

住房保障支出1.49亿元，同比增长7.16%。

“三公”等经费预算：

2018年“三公”经费预算数3735万元，其中：

公务接待费1959万元、公务用车购置及运行费1776万元、因公出国（境）费0万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：

公务接待费比上年减少2276万元，主要原因是公务接待批次减少。

公务用车购置及运行费比上年减少518万元，主要原因是公车改革。

2、政府性基金预算

2018年政府性基金收入预算为3.18亿元，政府性基金支出预算安排2.91亿元，结余2700万元。

3、国有资本经营预算

2018年国有资本经营收入预算为5030万元，按照收支平衡的原则，国有资本经营支出预算为5030万元。

4、社会保险基金预算

2018年社会保险基金收入预算13.09亿元，支出预算12.43亿元，本年收支结余6587万元，年末滚存结余7.44亿元。

各位代表，新的一年财政工作任务艰巨，我们将在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，以奋发进取的精神、求真务实的作风、扎实有效的举措，认真落实本次大会的决议，努力完成各项工作任务，为加快建设富强、美丽、幸福、文明新醴陵而努力奋斗！

第二部分

醴陵市2018年预算公开表格

一、一般公共财政预算收入表

二、一般公共预算财政支出表

三、一般公共财政预算本级支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、政府性基金预算收入预算表

六、政府性基金支出预算表

七、国有资本经营收入预算表

12、国有资本经营支出预算表

13、社会保险基金收入预算表

14、社会保险基金支出预算表

15、“三公”等经费预算财政拨款情况表