PMCCKQPPMC006仓储管制程序090609okkk.docx
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PMCCKQPPMC006仓储管制程序090609okkk
文件名称：
仓储管制程序
文件编号：
QP–PMC–005
制订日期：
2010年01月16日
会签栏
需会签部门：
□生产部□工程部□品质部□资材部□行政部
部门
负责人
部门
负责人
部门
负责人
生产部
工程部
行政部
资材部
品质部
编制
审核
批准
管制文件，禁止影印
文件编号：
QP-PMC-005
版本：
01
仓储管制程序
页码：
共15页第2页
文件目录
1.0目的………………………………………..
2.0范围………………………………………..
3.0定义………………………………………..
4.0权责………………………………………..
5.0程序………………………………………..
6.0注意事项………………………………………..
7.0衍生文件………………………………………..
8.0参考文件………………………………………..
9.0附件………………………………………..
3
3
3
4～6
6
6
6
8～15
管制文件，禁止影印
文件编号：
QP-PMC-005
版本：
01
仓储管制程序
页码：
共15页第3页
1.目的：
为明确原材料、半成品、成品、辅料的验收入库、存放、保管、发料、退货与盘点的作业流程，以确保储存的物料帐实相符，防止储存期间发生损坏、失效情况，特制订此程序。
2.范围：
适用于本公司所使用的原材料、半成品、成品、辅料等物料的验收入库、存放、保管、发料、退货与盘点等管理作业。
外发加工管理作业.
3.定义：
无
4.0权责
3.1.资材部仓库负责原材料、半成品、成品、辅料等物品点收、入库、发放、库存管理及盘点作业。
3.2.品质部负责所有来料及退库物料与成品品质的检验及结果判定。
3.3.资材部采购负责所有原材料的订货订单核对以及不合格品的退换.
3.4.生产部负责生产用料的领用、退料，成品入库等作业。
3.5.财务部负责监督仓储帐务管理及月末盘点作业。
3.6.其它（包含财务）部门根据需要办理领料、退仓作业。
5.程序：
5.1.仓库进出作业依据先进先出之原则：
按《产品标识与可追溯性控制程序》的标识和可追溯性执行作业。
5.2.收料管理作业
5.2.1收料作业流程图（附件一）:
5.2.2.供应商按《采购合同》上的规定要求进行送货，并附《送货单》（一式四联，留三联）。
《送货单》应注明：
订单号码、物料编码、品名、规格、数量、订单送货累计量。
5.2.3.采购根据《采购合同》与厂商《送货单》进行核对。
核对内容包括订单号码、物料编码、品名、规格、数量等方面。
若核对无误，则采购员在厂商送货单上签名确认。
5.2.4.仓管根据经采购签名之厂商《送货单》，核对物料品名、规格、数量等项并进行点收。
无误后仓管进行物料暂收（在供应商《送货单》上签名）并将厂商《送货单》登录并开具《来料报检单》报IQC检验。
5.2.5.IQC人员依据《进料检验控制程序》以及相关的检验标准对来料进行检验作业。
5.2.6.IQC检验完成后，将检验结果记录于《IQC检验日报表》。
5.2.7.检验判定合格的物料，由仓管员根据单据进行清点验收，无误后开具《材料入库单》签单入仓、将数量填入《物资收发卡片》，《材料入库单》经权限人员签名后办理物料入仓手续入手工帐《存货记数帐》，入电子帐。
《材料入库单》财务联需于次日上午下班前交付于财务会计。
检验判定为不合格的物料，按《不合格品控制程序》进行作业。
5.2.8.仓管员须做好库存物料的防尘、防火、防潮、防盗、防静电措施。
5.2.9.财务根据收到的相关财务联单据，需当日入财务手工帐《存货记数帐》。
5.3.套料发放管理作业：
管制文件，禁止影印
文件编号：
QP-PMC-005
版本：
01
仓储管制程序
页码：
共15页第4页
5.3.1.套料发放作业流程图：
（附件二）
5.3.2.PMC根据客户定单排出《生产计划表》和《生产指令单》，仓管员在收到经过权限人员签名的《生产指令单》后，依据备料要求完成备料作业，并开套料《批量生产领料明细表》经权限人员签名后给领料单位.5.3.3.仓管员根据《批量生产领料明细表》之物料编码、品名、规格、数量进行备料、发料作业。
外发加工按《外发加工物料清单》
作业。
凡未经权限人员签名，仓库不得发料.
5.3.4.生产部物料员依据套料《批量生产领料明细表》进行点收，无误后签收并取回套料批
量生产领料明细表》的仓库联。
如有误，仓管员与物料员进行物料核实及换料。
5.3.5.仓管员将套料《批量生产领料明细表》数量填入《物资收发卡片》，办理物料出仓手续、入手工帐《存货记数帐》，入电子帐,并于次日上午下班前把《批量生产领料明细表》财务联传递财务部会计。
5.3.6.财务根据收到的相关财务联单据，需当日入财务手工帐《存货记数帐》。
5.4.零星领料管理作业：
5.4.1.零星领料作业流程图：
（附件三）
5.4.2.零星领料范围：
5.4.2.1.套料已上线生产，进行工程更改之物料更换。
5.4.2.2.制程预领、损坏或遗失，须进行异常领料。
5.4.2.3.非生产领料比如工程打样等。
5.4.3.领料部门填写《生产领料单》经仓管员核查净库存，厂长批准后，由PMC审核仓管员依据《生产领料单》进行备料、发料、记卡入帐作业。
5.4.4.领料员依据《生产领料单》进行实物清点验收，无误后取走实物及《生产领料单》的领料联。
5.4.5.发料完成后，仓管员进行销帐作业，并进行单据录入及确认工作，并于次日上午下班前将《生产领料单》财务联传递财务部会计。
5.4.6.财务根据收到的相关财务联单据，需当日入财务手工帐《存货记数帐》。
5.5.外协加工收发料管理作业：
5.5.1.外协加工品入库作业流程图（附件四）
5.5.2.外协加工品收料作业：
5.5.2.1.外协厂商应按《外发加工物料清单》上的规定要求进行送货，并附《送货单》。
5.5.2.2.采购根据《外发加工物料清单》与厂商《送货单》进行核对。
核对内容包括物料编码、品名、规格、数量、生产订单号等内容。
若核对无误，则在厂商《送货单》上签名确认。
5.5.2.3.外协加工品收料、IQC检验、入库、手工帐，电脑帐按5.2.3.至5.2.6.进行作业.
5.5.3外发加工发料按（5.3.套料发放管理作业）（5.4.零星领料管理作业）办法执行作业.单据部分作业按工厂内部单据填写,以利作业.但必须在单据左上角注明（外发）字样,并标名外包商名称.
管制文件，禁止影印
文件编号：
QP-PMC-005
版本：
01
仓储管制程序
页码：
共15页第5页
5.5.3.外协加工品的发放作业按5.3.至5.4.进行作业。
5.5.4.财务根据收到的相关财务联单据，需当日入财务手工帐《存货记数帐》。
5.6.成品入仓管理作业：
5.6.1.成品入仓作业流程图：
（附件五）
5.6.2.生产部入库之成品的包装应符合成品检验标准要求。
5.6.3.品管部FQC检验合格的产品，转到QA进行抽检，合格后由生产部物料员开具《成品入仓单》（应填写生产指令单号、机型编码、机型、数量和累计数量等）经生产主管审核后，转交品质主管确认。
5.6.4.仓管员依据《成品入仓单》核对所入库之成品的机型编码、机型、数量并进行清点，无误后签收《成品入仓单》并输入手工帐和电子帐。
凡未经品质判定合格的成品，仓库不得办理入库手续。
5.6.6.仓管员根据成品库存的情况，编制《成品库存日报表》经PMC审核并转发相关部门。
5.6.7.成品出货前资材部根据市场部开具的《成品出库单》由财务和厂长确认后进行备货出库作业。
《成品出库单》财务联需次日上午下班前传递财务部会计。
5.6.8.财务根据收到的相关财务联单据，需当日入财务手工帐《存货记数帐》。
5.7.退仓管理作业：
5.7.1.退仓管理作业流程图：
（附件六）
5.7.2.退仓物料包括：
来料不良、好料还仓、制程损坏。
5.7.3.由生产部物料员填写《生产退料单》经生产主管审核、转交品管IQC检验。
5.7.4.IQC检验后在《生产退料单》上签名确认，并将检验结果填写于《退料检验报告》。
5.7.5.生产部物料员根据IQC确认的《生产退料单》，并通知仓库办理退仓手续，仓管员收到物料后进行核对清点，无误后签单入仓、将数量填入《物资收发卡片》，《生产退料单》经权限人员签名后办理物料入仓手续、入手工帐《存货记数帐》，入电子帐。
并通知PMC和采购。
《生产退料单》财务联于次日上午下班前传递财务部会计。
5.8.5.财务根据收到的相关财务联单据，需当日入财务手工帐《存货记数帐》。
5.8.退货管理作业:
5.8.1.退货管理作业流程图：
（附件七）
5.8.2.退货物料包括:
5.8.2.1.经IQC判定来料不良整批退货的物料，由仓库收料员填制《材料退料单》，交采购员.
5.8.2.2.仓库中或制程中发现的经IQC判定为来料不良的物料，由仓管员注明退货开具《材料退料单》、详细填写物料编码、退货数量等，交采购员或PMC处理。
5.8.3.采购负责联系供应商退货,并及时到厂处理退货物品,限期7天内处理，如为及时处理或通知，本公司将以废品处理。
5.8.4.供应商确认后在《退料单》签收，并交由仓库进行出帐作业。
将数量填入《物资收发卡片》，《生产退料单》经权限人员签名后办理物料入仓手续、入手工帐《存货记数帐》，入电子帐。
并通知PMC和采购。
5.8.5.财务根据收到的相关财务联单据，需当日入财务手工帐《存货记数帐》。
管制文件，禁止影印
文件编号：
QP-PMC-005
版本：
01
仓储管制程序
页码：
共15页第6页
5.9.成品出仓及交货作业.
5.9.1.成品出仓及交货作业流程图：
（附件八）
5.9.2.出库库之成品的包装应符合成品出货标准要求。
5.9.3.仓管员开具《成品出库单》（应填写生产指令单号、机型编码、机型、数量和累计数量等）经PMC仓管主管审核后，转交财务会计确认。
5.9.4.财务主管依据《成品出库单》核对所出库之成品的机型编码、机型、数量并进行清点，无误后开具《送货单》，转呈厂长批核后，仓管员执行成品出仓发货作业。
将成品交送货人送货，货物送达目的地，客户在收货人栏签字。
二三联给客户，，送货人将签好的单带回于当日内交回财务。
凡未经过财务会计与厂长签名，成品一律不得出库。
5.9.5.财务依据《成品出库单》输入手工帐《存货记数帐》和电子帐。
依据《送货单》做出对帐单按期与客户执行对帐作业。
5.9.6.财务依据《成品出库单》输入手工帐《存货记数帐》。
和电子帐。
5.10.搬运作业.
5.10.1产品应小心搬运,并尽可能保持平稳,以保质量.
5.10.2产品于厂内搬运时,若人力无法执行搬运时,考虑以分散包装或运用适当之搬运工具,以预防搬运之意外损害
5.10.3各单位搬运人员,应注意搬运前物品之摆放方向或各层面之防护材料置放,
以防止搬运之碰伤
5.10.4若出货过程中,有客户抱怨因搬运造成产品质量问题发生,依《客户服务管制程序》QP-QA-003。
5.11.盘点作业：
5.10.1.仓储人员进行不定期抽盘，进行帐实核对。
5.10.2.月盘、年终大盘点依据财务部盘点作业规定要求进行盘点。
5.10.2.盘点报表需在盘点结束后2个工作日内完成。
5.12.超过储存期物料的报检作业：
5.12.1.每月盘点结束后两日内,仓储依据《物料储存期限表》对当前存货进行检查，如发现有超过储存期限的物料于当日即报IQC重检。
5.12.2.IQC依据相关材料检验标准对过期物料进行重检作业。
务必于两个工作日内完成作业.如为急料按紧急上线物料原则进行检验.
6.0注意事项
无
7.0衍生文件：
无
8.0参考文件：
8.1.《进料检验管制程序》QP-QA-005
8.2．《不合格品管制程序》QP-QA-011
8.3．《产品标识与可追溯性管制程序》QP-QA-004
管制文件，禁止影印
文件编号：
QP-PMC-005
版本：
01
仓储管制程序
页码：
共15页第7页
9.附件：
9.1.《材料入库单》QP-PMC-0051101-1.0
9.2.《材料退料单》QP-PMC-0051102-1.0
9.3.《生产领料单》QP-PMC-0051103-1.0
9.4.《生产退料单》QP-PMC-0051104-1.0
9.5.《批量生产领料明细表》QP-PMC-0051105-1.0
9.6.《成品入库单》QP-PMC-0051106-1.0
9.7.《成品出库单》QP-PMC-0051107-1.0
9.8.《送货单》QP-PMC-0051108-1.0
9.9.《外发加工物料清单》QP-PMC-0051109-1.0
9.10.《物资收发卡片》QP-PMC-0051110-1.0
9.11.《来料报检单》QP-PMC-0051111-1.0
管制文件，禁止影印
文件编号：
QP-PMC-005
版本：
01
仓储管制程序
页码：
共15页第8页
附件一：
收料作业流程图
流程职责单位相关说明质量记录
供应商厂商送货单
No
采购厂商送货单
《采购合同》
Yes
仓库厂商送货单
《来料验收单》
IQC进料检验控制程序《来料验收单》
不合格相关材料检验标准
合格
仓储
采购《材料退料单》
仓库《材料入库单》
《来料验收单》
仓库《物料入仓单》
收料日报表
管制文件，禁止影印
文件编号：
QP-PMC-005
版本：
01
仓储管制程序
页码：
共15页第9页
附件二：
套料发放作业流程图
流程职责单位相关说明质量记录
PMC生产指令单
仓库备料清单
仓库《批量生产领料明细表》
《外发加工物料清单》
仓库《批量生产领料明细表》
NOYes《外发加工物料清单》
生产部物料员《批量生产领料明细表》
《外发加工物料清单》
《存货记数帐》
仓库
《批量生产领料明细表》
《外发加工物料清单》
管制文件，禁止影印
文件编号：
QP-PMC-005
版本：
01
仓储管制程序
页码：
共15页第10页
附件三：
零星领料作业流程图
流程职责单位相关说明质量记录
领料部门《领料单》
PMC《领料单》
仓库《领料单》
领料部门《领料单》
NO
资材部主管《领料单》
Yes
仓库《领料单》
领料部门
仓库《存货记数帐》
仓库《领料单》
管制文件，禁止影印
文件编号：
QP-PMC-005
版本：
01
仓储管制程序
页码：
共15页第11页
附件四：
外协加工品收料作业流程图
流程职责单位相关说明质量记录
外协厂商厂商送货单
No
采购/PMC厂商送货单
《外发加工物料清单》
Yes
仓库《来料验收单》
IQC《来料验收单》
《进料检验控制程序》
不合格
仓库/采购
合格外协厂《退货单》
仓库《物料入仓单》
《成品入库单》
《成品入库单》
仓库《物料入仓单》
收料日报表
管制文件，禁止影印
文件编号：
QP-PMC-005
版本：
01
仓储管制程序
页码：
共15页第12页
附件五：
成品入仓作业流程图
流程职责单位相关说明质量记录
生产部《成品入库单》
NO
生产部主管《成品入库单》
Yes
NO
QA《成品入库单》
Yes
生产部物料员《成品入库单》
NO
仓库《成品入库单》
Yes
仓库《成品入库单》
仓库《成品入库单》
管制文件，禁止影印
文件编号：
QP-PMC-005
版本：
01
仓储管制程序
页码：
共15页第13页
附件六：
退仓作业流程图
流程职责单位相关说明质量记录
生产部物料员《退料单》
NO
生产主管《退料单》
Yes
NO
品质部IQC《退料单》
Yes
资材部仓库《退料单》
NO
仓库《退料单》
Yes
仓库《退料单》
管制文件，禁止影印
文件编号：
QP-PMC-005
版本：
01
仓储管制程序
页码：
共15页第14页
附件七：
退货管理作业流程图
流程职责单位相关说明质量记录
仓库《材料退料单》
NO
资材部《材料退料单》
Yes
资材部采购
供应商《材料退料单》
仓库《材料退料单》
仓库《材料退料单》
管制文件，禁止影印
文件编号：
QP-PMC-005
版本：
01
仓储管制程序
页码：
共15页第15页
附件八：
成品出仓及交货作业流程图
流程职责单位相关说明质量记录
仓库《成品出库单》
NO
资材部
财务部《成品出库单》
Yes
财务主管《送货单》
NG
厂长未经批准不得出货《送货单》
OK
资材单位《送货单》
NG
资材单位《送货单》
OK
《送货单》
财务《对帐单》
管制文件，禁止影印
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