上海浦东新区眼病牙病防治所.docx
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上海浦东新区眼病牙病防治所
上海市浦东新区眼病牙病
防治所
位决算单年度2017．
第一部分单位概况
第二部分2017年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款三公经费及机关运行经费支出决算”“
表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分2017年度单位决算情况说明
名词解释第四部分．
第一部分单位概况
一、主要职能
指导浦东新区家社区卫生服务中心开展眼病牙病预防保46
健工作，履行政府公共卫生职能；开设口腔科门诊及眼科门诊，
充分利用和借助区内丰富的口腔科和眼科资源，突显出治疗方面
的优势，为浦东居民提供优质的医疗服务，同时也为眼防牙防工
作提供专业技术支撑。
二、机构设置
根据上述职责，上海市浦东新区眼病牙病防治所主要设有综
合办公室、预防保健部、质量管理部、临床综合部、护理部及后勤
门。
保障部六大部．
第二部分2017年度单位决算表
2017年度收入支出决算总表单位：
万元
收入支出
项目决算数决算数项目一、财政拨款收入一、一般公共服务支出991.4其中：
政府性基金预二、外交支财政拨三、国防支二、上级补助收
四、公共安全支三、事业收3,010.4五、教育支四、经营收
六、科学技术支五、附属单位上缴收
七、文化体育与传媒支六、其他收305.8八、社会保障和就业支312.9九、医疗卫生与计划生育3,313.7
十、节能环保支
十一、城乡社区支
十二、农林水支
十三、交通运输支
十四、资源勘探信息等支
十五、商业服务业等支
十六、金融支
十七、援助其他地区支
十八、国土海洋气象等支
十九、住房保障支76.6
二十、粮油物资储备支
二十一、其他支
本年支出合本年收入合3,703.24,307.6
结余分用事业基金弥补收支差520.5年末结转和结年初结转和结208.8125.0
总总4,432.74,432.71．
2017年度收入决算表单位：
万元
项目
上级补助收附属单位上财政拨款本年收入合其他收入经营收入事业收入功能分类入收入计缴收入科目名称科目编合4,307.6991.403,010.46305.8
社会保障和就业支312.92312.9220
行政事业单位离退312.920312.9220
机关事业单位基本养老保险缴0223.510223.5120支
机关事业单位职业年金缴费支89.41200689.4105
医疗卫生与计划生育支2,620.9021991.40305.83,918.11
公共卫21991.40305.83,813.322,516.1104
其他专业公共卫生机2,516.1107991.40305.83,813.322104
行政事业单位医21104.71104.7
事业单位医104.7211104.70
住房保障支76.62276.6
住房改革支22076.676.6
住房公积76.622076.60
2017年度支出决算表单位：
万元
项目对附属单位补经营支出本年支出合计上缴上级支出基本支出项目支出功能分类助支出科目名称科目编合3,703.23,596.2107.0
社会保障和就业支312.920312.9
行政事业单位离退200312.9312.9
机关事业单位基本养老0223.520223.505险缴费支机关事业单位职业年金0089.489.420费支医疗卫生与计划生育支3,206.73,313.721107.02
公共卫021107.03,101.93,208.9
其他专业公共卫生机2103,101.903,208.9107.0
行政事业单位医1104.7104.721
事业单位医104.7121104.70
住房保障支76.676.622
住房改革支22076.676.6
住房公积022076.676.6
2017年度财政拨款收入支出决算总表单位：
万元
收入
项目
决算数项目
一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款
991.40一、一般公共服务支出二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
支出
一般公共预政府性基金合计财政拨算财政拨款
974.5974.5
十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
991.40本年支出合计
974.55
974.55
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
16.85
16.85
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
991.40
总计
991.40
991.40
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：
万元
项目
基本支出
项目支出
功能分类科目编码款项类
合计科目名称
医疗卫生与计
210
974.55划生育支出
938.51
36.04
210
04
公共卫生974.55
938.51
36.04
210
04
07
其他专业公共974.55卫生机构
938.51
36.04
合计
974.55．
938.51
36.04
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：
万元
项目经济分类
科目名称科目编码
类款
合计
人员经费
工资福利支出301
基本工资01301津贴补贴
02301奖金03301
其他社会保障缴费04301
伙食补助费06301绩效工资07301
机关事业单位基本养老保30108
险缴费职业年金缴费30109
其他工资福利支出30199
商品和服务支出302办公费30201
印刷费30202
咨询费30203手续费
30204水费30205
电费30206
邮电费30207取暖费30208
物业管理费30209
差旅费30211
因公出国（境）费用30212
维修（护）费30292.1613租赁费30214会议费30215培训费30216公务接待费30217
专用材料费302709.4718被装购置费30224专用燃料费30225劳务费30226委托业务费30227
工会经费30228
福利费30229公务用车运行维护费30231其他交通费用30239税金及附加费用30240
其他商品和服务支出302118.7399对个人和家庭的补助303．
公用经92.1709.4
118.7
离休费30301退休费30302
退职（役）费03303
抚恤金30304
生活补助30305医疗费07303
助学金08303
奖励金09303住房公积金11303
提租补贴12303
购房补贴30313其他对个人和家庭的补助
99303支出
其他资本性支出310办公设备购置02310
专用设备购置03310
信息网络及软件购置更新07310公务用车购置31013其他交通工具购置31019其他资本性支出99310合计920.36．
920.36
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
公务用车购置及运行费小计
公务用车购置费
预算数
合计
因公出国（境）费
预算数
决算数
预算数
决算数预算数
决算数
预算数决算数
机关运行公务接待经费决算公务用车运行费决算预算决算
经费及机关运行经费支出，故本表无数据。
”三公“年度无一般公共预算财政拨款2017注：
本单位
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：
万元
项目
合计基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
合计
注：
单位2017
年度无政府
性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
．
第三部分2017年度单位决算情况说明
一、关于年度收入支出决算总体情况说明2017
本单位年度收入总计为万元、支出总计为4,432.712017
万元。
与年度相比，收入、支出总计各增加681.3920164,432.71
万元。
主要原因：
①事业收入比上年增加万元，由于就诊550.95
人次比上年增长；②其他收入比上年增加万元，281.5114.58%
由于以前年度非税返还万元，科教项目收入增加112.10177.76
万元。
二、关于年度收入决算情况说明2017
本年收入合计万元，其中：
财政拨款收入万991.404,307.67
元，占；事业收入万元，占；其他收入69.89%23.01%3,010.46
万元，占。
7.10%305.81
三、关于年度支出决算情况说明2017
本年支出合计万元，其中：
基本支出万元，3,596.263,703.28
占；项目支出万元，占。
2.89%97.11%107.02
四、关于年度财政拨款收入支出总体情况说明2017
本单位年度财政拨款收支总决算万元。
与2016991.402017
年度相比，财政拨款收、支总计各减少万元，降低122.52
。
主要原因：
根据《浦东新区公立医院政府补偿机制改革11.00%
方案》文件精神，结合年公立医院绩效考核结果，年末未下2017
经费。
位考核单达
五、关于年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说2017
明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本单位年度一般公共预算财政拨款支出万元，2017974.55
占本年支出合计的。
与年度相比，一般公共预算财26.32%2016
政拨款支出减少万元，降低。
主要原因：
根据《浦12.51%139.37
东新区公立医院政府补偿机制改革方案》文件精神，结合年2017
公立医院绩效考核结果，年末未下达单位考核经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
本单位年度一般公共预算财政拨款支出万元，2017974.55
主要用于以下方面：
医疗卫生与计划生育支出（类）万元，974.55
占。
100%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本单位年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2017
万元，支出决算为万元，完成年初预算的974.55956.40
。
决算数大于预算数的主要原因：
调整预算医改经费增101.90%
加。
其中：
、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他专业公1
共卫生机构（项）。
主要用于：
基本支出万元，全部用于日920.36
常公用支出；项目支出万元。
年初预算为万元，支956.4054.19
出决算为万元。
决算数大于预算数的主要原因：
调整预算974.55
经费项目。
增加医改．
六、关于年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情2017
况说明
本单位年度一般公共预算财政拨款基本支出920.362017
万元，包括人员经费万元，公用经费万元。
基本支出中：
0920.36
、商品和服务支出万元，主要用于：
维修（护）费920.361
万元、专用材料费万元、其他商品和服务支出709.4792.16
万元。
118.73
七、关于年度一般公共预算财政拨款三公经费支出”“2017
决算情况说明
（一）三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。
”“
本单位年度三公经费财政拨款支出年初预算为万20170“”
元，支出决算为万元，预算数为，其中：
因公出国（境）费决算00
为万元，预算数为，因为浦东新区因公出国（境）费采取统一“00
计划管理，经费各自承担的管理方式，因公出国（境）费预算数”
由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决
算为万元，预算数为；公务接待费支出决算为万元，预算数000
为。
年度三公经费支出决算数等于预算数。
”0“2017
年度三公经费财政拨款支出决算数比年度持”2016“2017
平万元，其中：
因公出国（境）费支出决算持平万元；公务用车00
购置及运行维护费支出决算持平万元；公务接待费支出决算持0
平万元。
0
（二）三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。
”“
年度三公经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）”“2017
费支出决算万元，占；公务用车购置及运行维护费支出决0%0
算万元，占；公务接待费支出决算万元，占。
具体情况0%0%00
如下：
、因公出国（境）费支出万元。
全年安排因公出国（境）团01
组个、累计人次。
00
、公务用车购置及运行维护费支出万元。
其中：
20
公务用车购置支出为万元。
0
公务用车运行维护支出万元。
年，本单位开支财政拨20170
款的公务用车保有量为辆。
0
、公务接待费支出万元。
其中：
30
国内公务接待支出万（含外宾接待支出万元）。
00
八、关于年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况2017
说明
本单位年度无政府性基金预算财政拨款支出。
2017
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
2017
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位年度无机关运行经费支出。
2017
支出情况购
（二）政府采．
本单位年度政府采购金额（以合同签订为准）为234.222017
万元，其中：
货物采购金额万元、工程采购金额万元、234.220
服务采购金额万元。
0
（三）国有资产占有使用情况
截至年月日，本单位共有车辆辆，其中，一般124312017
公务用车辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、000
其他用车辆。
单位价值万元以上通用设备台（套），单位5040
价值万元以上专用设备台（套）。
1001
（四）预算绩效管理情况
本单位年度预算绩效管理工作开展情况如下：
本单位建2017
立了如下预算绩效管理制度：
我单位按照财政部门制度：
《关于印
发〈浦东新区预算绩效管理实施办法〉的通知》浦财督〔〕482015
号开展本单位预算绩效管理工作，建立了切实有效的预算绩效管
理工作机制；全过程绩效管理实施情况：
年度开展的绩效跟2017
踪评价项目个，涉及预算金额万元；年度开展的绩效评价201700
项目个，涉及预算金额万元，平均得分分（其中，绩效评级为000
优的项目个；绩效评级为良的项目个；绩效评级为合格的”0“”“”“0
项目个；绩效评级为不合格的项目。
个）0”“0．
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：
指单位本年度从本级财政部门取得的财
政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动
取得的收入。
主要是：
医疗收入等。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、””““
经营收入等以外的收入。
主要是：
利息收入、科教收入等。
”“
五、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按
有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客
观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规
定继续使用的资金。
七、基本支出：
指单位为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的各项支出。
八、项目支出：
指单位为完成特定的行政工作任务或事业发
展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：
指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展
动发生的支出。
活经营非独立核算．
十、三公经费：
指单位使用本级财政拨款安排的因公出国”“
（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
其中因公出:
国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训
研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、
公杂费等支出；公务接待费主要用于接待其他部门（单位）来访人
员、调研、检查、业务交流等执行公务或开展业务所需开支的住
宿费、交通费、场地费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护
费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、
公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、
过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：
指行政单位和参照公务员法管理的事
业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公
用经费支出。
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