项目质量计划编制指南.docx

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项目质量计划编制指南

附录

项目质量计划编制指南

1.目的

针对每个工程项目编制专门的《质量计划》，确保工程质量满足要求，并实现管理目标。

2.适用范围

适用于公司承建的所有工程项目《质量计划》的编制。

3.总则

《质量计划》及其与《施工组织设计》的关系

《质量计划》是针对特定产品、项目或合同，规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件。

它是以完成特定工程项目合同质量要求为目标，具体贯彻ISO9001标准，开展对外质量保证职能的一种质量体系文件。

它既是企业内部具体落实公司质量管理体系文件的操作性文件，又是向外部展示公司质量保证能力的文件。

《施工组织设计》是以单位工程为对象所编制的用以指导施工组织活动的技术性文件。

它是以全面完成工程合同为目标的，主要侧重企业内部的现场施工组织与技术管理，而较少涉对外质量保证的问题，因此它不能向外部全面展示企业的质量保证能力和使业主对工程质量产生深刻的信任感。

由于《质量计划》与《施工组织设计》的侧重面不一样，因此其作用也不同。

现阶段一般要求同时编制两种文件，以满足贯标审核需要及业主（监理）的要求。

在具体编制这两个文件时，应注意避免互相重复，以保证它们的独立性及相容性。

如：

工程概况，在施工组织设计中就可以多写一些，而在质量计划中就可简要地写；组织结构部分，在质量计划中就应充分地展开，而在施工组织设计中就可简要地说明；质量计划不应涉及施工技术细节方面的内容。

项目质量计划的审批

项目质量计划由项目经理牵头编制，公司质量管理部门审核，公司分管领导批准。

编制原则

工程正式开工前由公司与项目部进行项目质量策划，项目依据项目策划组织编制《项目质量计划》。

对于中小型工程或施工图纸能够一次基本到位的工程，项目应于开工初期完成质量计划的第一版的编制工作。

对于大型工程或施工图纸系分阶段到位的工程，一般可按投标阶段或施工阶段来编制项目质量计划，如基础阶段（±以下）、主体阶段（±以上）、装修阶段、机电设备安装阶段等。

按阶段编制质量计划，原则上应在该阶段开始施工后的一个月内完成。

工程施工进行过程中，项目应根据实际情况逐步完善项目质量计划，以确保对项目管理的实际指导作用。

编制方法

本文中所提及的各项内容，在具体的项目质量计划编制中均应有所反映。

如某一方面工作暂不需要或不适用，可在项目质量计划的相应条款中注明“不适用”或“不需要”。

例如项目无业主提供物资的情况，则在列出“业主提供物资的控制”的标题后，标明“不适用”。

编制者阐述每一过程活动时，需按本文的精神，将相应程序文件的原则规定展开为本项目某过程活动的具体管理要求和做法（包括：

活动的对象、责任者以及相应的活动时间、地点和方法），确保其具备较好的可操作性和可检查性。

4.项目质量计划的结构及编制内容的说明

工程概况

主要包括:

工程名称、建设地点、工程规模（建筑面积、总投资或工作量）、计划开竣工日期、结构类型、工程的主要特点、现场环境条件、按合同要求承担的工程范围以及工程的业主单位、设计单位、监理单位、第三方质量监督机构名称等。

为简化文字，以上内容可列表说明。

总则

项目总目标

根据项目策划，确定本项目的质量总目标和分项控制指标。

分项控制指标应包含：

质量通病（尺寸偏差、空鼓开裂、渗水漏水、蜂窝麻面）控制指标；对业主/监理投诉的次数控制指标；资料的准确、及时性指标；等。

质量计划编制依据

项目工程合同（合同名称及合同编号）；

项目策划文件；

局质量制度、程序文件及相关职能管理制度；等。

工程验收准则

列出本工程各分部分项工程的施工质量验收规范目录（最新版本）。

质量计划的管理

说明质量计划的编制、审核、批准以及修订的相应职责。

组织机构与职责

阐述本项目经理部的组织机构（用机构图表示）；

明确各主要管理岗位的人员，具体规定他们在质量管理体系中的管理职责和权限，可参照局《质量管理制度》。

项目经理部的机构设置及人员配备应以批准的的项目策划文件为依据。

文件资料的控制

明确本项目主要受控文件的范围：

质量体系文件及第三层次文件、标准规范类文件、合同类文件、图纸类文件、施工技术方案类文件以及与质量有关的外来文件等均属受控文件的范畴。

规定本项目对受控文件的收、发、拷贝、回收、作废、销毁等方面工作的方法及责任者。

规定对受控文件的标识、编号方法及责任者；

规定对分包商受控文件的管理方法及责任者；

规定发生文件资料变更（如设计变更、工程洽商）时，在原文件上的标注方法及责任者；

明确文件资料、收集、归档的方法及责任者。

与产品有关要求的确定与评审

因项目主要是负责执行项目合同和参与合同修订工作，故本文不包括招标文件与合同文件签订前的与产品有关要求的确定与评审工作。

对合同修订的管理

当业主提出修订合同条款时，明确由谁负责与业主洽谈、协商，谁组织对修订后的条款进行评审。

评审的主要内容为：

工期是否能够保证；特殊技术要求是否能够达到；施工质量是否能够保证等。

评审的方式可为会议评审，也可以是传递评审。

应说明会议评审由谁组织，传递评审应涉及哪些人员（如技术、质量、经营、商务等）。

对设计变更和工程洽商的管理

对于一般情况下的评审，可实行传递评审。

应说明传递至哪些岗位和人员，履行什么手续。

当设计变更造成工程造价大幅度调整，或造成工期长时间延误、施工方案作较大改变时，项目经理应组织哪些人员进行评审，并做好《合同评审记录》报公司有关领导审批。

合同文件的管理

规定合同及合同评审记录保管及向公司提交的作法（谁负责，什么时间提交等）。

物资管理

物资采购策划的说明

说明在项目策划中物资采购的策划结果及原则的采购方式。

以表格的形式说明由公司、项目、分包分别采购及由业主提供物资的类别。

对供应商的评价

当项目负责物资采购时，需明确对供应商进行评价的组织者和应履行的程序。

对于由项目自行采购时，还需建立项目的合格供应商名单。

业主提供的物资

说明本项目业主提供的物资的种类、数量及管理的方法（验证、贮存、发放、标识的职责、方法及记录要求）。

明确当业主提供的物资发生损坏、丢失及不适用等情况时的记录及报告方法。

物资采购的实施

采购信息

对于项目物资的采购信息主要包括：

物资申请计划、物资采购计划、物资采购合同、图样或样品。

规定由谁负责提供物资申请计划及应填写的记录；由谁负责编制物资采购计划及应填写的记录；由谁负责组织签订供货合同，及应履行的手续；由谁组织报送样品至监理/业主审核。

供应商的选择

说明选择供应商的方式以及具体的操作方法及责任人员。

样品/样本报批

说明样品/样本报批的范围、方法及责任人。

采购合同

应根据物资申请计划在采购合同中注明采购物资的名称、规格型号、单位和数量、进场日期、执行的技术质量标准，并规定验收方式以及发生质量问题时双方所承担的责任、仲裁方式等。

分包方采购的物资

明确对包商采购物资的管理方法及责任人。

物资的验证

明确对各类物资验证的责任者及验证的方法和记录要求。

不合格物资的处理

明确对经验证确定为不合格物资时的评审、标识、隔离、处置的方法及责任者。

记录要求

规定需保存的记录。

工程分包

当项目负责分包选择时，规定由哪个部门负责评价与选择分包队伍，如何按程序规定要求实施。

明确对分包方实施进场验证的责任部门（人员）及实施方法、需填写的记录。

工程及劳务分包的策划

细化项目策划中的工程（劳务）分包的内容，明确分包的内容及主要候选分包队伍。

分包商的评价

明确由哪个部门及岗位负责对分包商的评价以及应开展的工作。

分包如何按照商的选择

明确如何实施对分包商的选择。

分包合同

说明签订分包合同的主要责任岗位/部门，及保存合同的要求。

分包商进场验证

说明落实对分包商进场验证的职责及验证的主要内容。

记录要求

本项目实施这一过程所需的记录。

业主提供财产的控制

合同约定

列表说明由业主提供的财产（主要是物资）名录。

对业主提供物资的验证

规定对业主提供财产实施验证的责任岗位及实施方法、需填写的记录。

规定出当业主提供的财产发生丢失、损坏、不适用等情况时的处理方法及责任人、应填写的记录。

业主提供物资的贮存与防护

明确如何单独对业主提供的物资实施贮存与防护。

对业主指定分包商的管理

业主指定分包商有两种情况：

业主与分包签订合同，我方与分包签订合同。

标识和可追溯性

物资标识

明确标识的方法及责任人。

施工过程的标识

明确施工过程标识的方法及责任人。

一般对于施工过程的标识，主要是表明记录的方法；对于追溯性要求很强的过程，如重要钢结构的焊接，不仅要以记录的方式标识，往往还需要在焊件上加盖焊工代号的钢印。

检验试验状态的标识

明确检验试验状态的标识方法及责任人。

检验试验状态的标识分为：

物资、过程及最终的检验试验。

记录要求

说明需提供的主要纪录

施工过程控制

确定过程

确定本项目的关键过程及特殊过程。

关键过程的控制

分别就关键过程的质量控制点的设置、作业指导书的编制、技术交底以及施工机械设备、人员资质、作业环境、检测手段等的管理做出规定。

特殊过程的控制

确定特殊过程及其控制方法。

分别就特殊过程的质量控制点的设置、专项施工方案的编制、技术交底以及施工机械设备、人员资质、作业环境、检测手段等的管理做出规定。

应明确过程能力预先鉴定（确认）及过程参数的连续监控（再确认））的方法、记录要求及责任者。

记录要求

明确过程控制需完成的主要纪录。

计量器具的管理

管理

明确对计量器具管理的岗位其职责。

其主要工作包括建立台账及组织检定。

检定

明确计量器具检定计划的编制、组织检定及保存记录的责任者及方法。

明确对现场使用的工具性的计量器具（如钢筋冷挤压连接的测试卡板、5m以下的钢卷尺、样板、靠尺板等）的定期（最长周期不超过半年）校准（比对）的要求及责任人。

产品防护

物资的搬运及贮存

明确对重要物资的搬运方法及责任者。

明确物资贮存的规定及责任者，如对物资采取支垫、遮盖的措施；对于有一定时效的物资（如水泥），如何贯彻先进先出的原则，如何对物资进行防护。

产品防护和交付

规定对成品及半成品的防护方法及责任者。

规定产品交付前对工程的保护措施及责任部门及责任人员。

质量记录的管理

质量记录包括了两大类，即：

质量体系运行及其有效性记录和工程质量控制及其效果记录。

明确本项目质量记录的主要类别和明细

例如对于一般的工程项目，其工程质量控制及效果记录主要包括以下几类∶

a.图纸会审记录；

b.技术交底记录；

c.物资质量证明及复验记录；

d.施工记录；

e.隐、预检记录；

f.施工试验报告；

g.基础、结构验收记录；

h.最终试验记录；

i.质量检验评定记录；

j.竣工验收记录；等。

质量体系运行及其有效性的记录分别在各程序文件（包括在各职能制度）中所列出的附表，编制者可根据项目的具体情况，列出其有关记录的目录。

明确质量记录的记录、收集、保管等的职责及方法。

培训

确定培训计划与实施

培训计划包括:

培训对象、培训内容、培训时间、培训师资、培训考核要求等内容。

培训计划还应包括对分包人员培训的考虑。

明确落实培训计划的要求。

规定培训档案管理方法及责任者。

特殊岗位人员能力的控制

明确本项目的特殊工种，明确对其进行控制的责任人及控制方法，包括：

审查并保管特殊工种人员的资格证的复印件、监督持证上岗的情况、编制本项目的特殊工种人员名单。

记录要求

明确培训过程所需的记录。

产品监视和测量

确定进货检验和试验、过程检验和试验、最终检验和试验的过程及其内容，编制各阶段的检验试验计划。

阐明对分包单位检验和试验工作的控制方法及责任人。

规定本项目工程产品的检验和试验记录的收集及归档要求。

明确记录要求。

过程监视和测量

监视和测量的对象

过程监视和测量的对象是实施每一个管理过程的人、机、料、法、环的能力符合性及有效性。

具体地说，一般需要对质量体系中以下对象进行监视和测量，包括：

人—操作人员、管理人员、验证人员；

机—施工机械设备、检测设备手段；

料—工程材料、工程设备、半成品、零部件；

法—施工生产工艺、技术方案、技术交底；

环—施工作业环境条件，包括气象、安全防护设施，作业基础条件；

业主满意度—业主（监理）的满意与否的意见及建议。

过程监视和测量的实施

通过对上述内容进行监视和测量，以判断：

公司的程序文件、项目的质量计划是否得到了有效的落实；

过程的实施活动是否严格按相关程序要求准确落实，人、机、料、法、环的输入是否持续符合要求；

过程的结果是否符合要求，是否能达到管理目标和指标要求，是否能达到业主的满意。

监视测量频次和记录

确定对过程监测的监视方法、监测部门（岗位）、监测频次和记录要求.

对发现不符合的处理

规定发现不符合后的处理方法及责任部门（岗位）的职责.

不合格品的控制

不合格品的标识、记录

明确对不合格品的标识、隔离、评审、处置等的要求及责任者。

明确不合格品控制的记录要求及责任者。

明确质量事故的处理、报告的程序及职责。

不合格品的评审和处置

明确参与不合格品评审、处置的人员及职责。

业主满意

规定如何接待和处理业主的投诉或监理提出的改进管理的意见，明确责任部门和人员。

明确竣工保修的的承诺和保修的期限。

工程回访的考虑及发现问题的处理方法。

数据分析

数据分析的基础

为了评价质量管理体系的适宜性和有效性并识别质量管理体系的改进机会，项目负责收集并分析本项目全过程管理的有关数据信息。

主要收集以下方面的数据信息：

业主是否满意，监理和质量监督部门的评价意见和建议；

管理体系内审及发现不符合的情况；

施工质量情况、不合格品的发现及处置情况；

对质量管理体系各过程的监视和测量情况；

外部审核发现的不符合，对体系改进的建议。

数据分析的方法即使是要求

规定实施数据分析的职责、数据分析的方法及如何采取纠正和预防措施。

纠正和预防措施

明确纠正和预防措施的制订要求及其编制、批准人；明确纠正和预防措施实施后的跟踪验证要求及责任者。

明确记录要求。

与上级有关管理部门的业务接口

阐述本项目在有关业务工作上与上级相应部门的业务接口关系及要求上级为本项目所提供必要服务的内容及其完成时间。

如：

保函工作（财务部配合）、预决算工作（合约部门配合）、CI工作及现场管理（行政部门及质量安全部配合）、工程创优及竣工验收（质量安全部配合）等。

质量计划的主要附录

工程质量目标分解；

项目组织机构图；

技术方案编制计划表；

项目培训计划。