质量环境管理计划编制指南.docx

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质量环境管理计划编制指南

XXXX集团总公司

《项目质量、环境管理计划》编制指南

1.1目的

项目质量计划是从工程的开工准备、施工过程质量控制、工程竣工验收、用户回访与维修及工程创优的系统、完整的实施计划。

是为了确保企业质量方针在工程施工过程中得以认真贯彻执行，并通过严谨的技术管理与质量保证措施最终确保项目质量目标的顺利实现。

项目环境管理计划是从开工准备、施工过程到竣工验收对环境管理的系统规划，是为了加强我司承建的公路工程项目的环境保护管理，进一步贯彻落实总公司的环境管理方针，确保环境管理体系有效地运行和环境管理目标顺利地实现。

1.2项目质量、环境管理计划的编制

1.2.1项目质量、环境管理计划的编制依据

（1）企业体系文件（《管理手册》、《程序文件》、《管理类作业文件汇编》）。

（2）项目质量、环境管理目标（根据合同文件、企业体系文件或公司对本项目的期望识别和确定）。

（3）合同文件和施工组织设计。

（4）国家现行环境保护法规，质量管理法规、规程、检验标准及竣、交工验收管理办法等。

1.2.2计划的编制、复核、审核、批准

项目质量、环境管理计划由项目部总工负责组织编制并对其复核，质检科长具体负责编制，分公司总工负责审核合格后报总公司质量保证部批准，批准后由项目部按该计划实施管理。

1.2.3质量控制点的设置

项目部要对工程进行分类、分部位、分项及工序进行登记，并依据总公司《公路工程施工质量控制点识别办法》识别出重要质量控制点，并形成《项目质量控制点一览表》，对三类质量控制点要确定控制容，并实施重点跟踪检查。

1.2.4环境因素的识别

项目施工前要根据国家、地方环境保护法规相关的规定及施工工艺、地理环境对施工过程产生的扬尘（空气污染）、噪声（场界噪声污染）、废水或废油（水质或土地污染）、毒气或废气（空气污染）、放射源（人身键康）、弃土（水土流失）、排水（水土流失）、生活垃圾（固体废物）、文物（文物保护）等主要环境因素进行登记，填写《环境因素登记和评价表》，并按环境管理体系文件《环境因素识别、评价和管理程序》4.5进行评价。

1.2.5项目质量、环境管计划的编制要求

（1）编制人要全面、系统了解公司质量、环境体系文件及合同文件，掌握文件对质量目标、环境目标的要求，全面了解公司对本项目质量的期望（是否作为公司的业绩提升或报奖项目）和质量、环境运行管理流程和要求。

根据项目质量目标、环境目标及施工组织设计编制适用、操作性强的《项目质量、环境管理计划》。

（2）项目质量、环境管理计划应在项目经理部部门设置完成，岗位职责建立，编制完成实施性施工组织设计后即着手编制并尽快完毕，以便尽早贯彻执行。

《项目质量、环境管理计划》在项目开工令下达后1个月编制完成，并按1.2.2要求复核、审核及批准。

（3）项目质量、环境管理计划编制围、容、格式按下述提纲编制。

需引用程序文件或其他作业文件的，一般说明引用文件的名称及章、节号，不需全部文件引用。

1.2.6项目质量、环境管理计划的编制提纲

一、工程概况

（1）简要说明工程名称，业主、监理单位、设计单位、质量监督单位名称，合同开工日期（开工令日期）和合同工期、合同价（中标价）；

（2）简要介绍工程的地理位置、地形地貌、水文、气候、降雨量、雨季、交通运输、水电等情况，说明是否在风景保护区、农田保护区、森林保护区的围；

（3）说明施工组织机构设置及负责人（现场实际负责人）；

（4）说明主要工程构造物及主要工程数量表（桥梁、隧道要逐项列出）；

（5）合同特殊要求（如业主提供结构材料、指定分包商等）。

二、施工总平面部署（摘录施组容）

（1）简要说明可供使用的土地、设施、周围环境、环保要求、附近房屋、农田、鱼塘，需要保护或注意的情况；

（2）施工总平面布置必须以平面布置图表示，并应表明工程项目平面位置、生产区、生活区、预制场、材料场、爆破器材库位置；

（3）施工总平面布置可用一图，也可用多相关的图表示，图上无法表示的，应用文字简单叙述。

三、方针及目标

（1）集团总公司的管理方针

直接引用集团总公司《管理手册》5.3管理方针（注意引用有效版本）

（2）质量目标

A、施工活动三个阶段的目标

根据合同容直接引用集团总公司《管理手册》5.4.1款第1）大项的第

（1）小项质量目标。

B、创优评奖目标

根据承接工程的特点（科技含量、新材料新技术应用、规模、所创纪录等）确定本项目是否争取以后参加评奖（评奖项目有省市的质量奖，交通部质量奖和国家质量奖。

交通部的质量奖有：

公路交通优质工程一等奖；公路交通优质工程二等奖；公路交通优质工程三等奖；国家质量奖有：

国家优质工程金质奖、国家优质工程银质奖等）。

需参加评奖的确定评奖目标。

（3）环境目标

根据本项目实际引用公司《管理手册》5.4.1

（2）环境管理目标。

四、项目质量、环境管理组织机构及资源配置

1、项目质量、环境管理组织机构

画出质量、环境管理组织机构框图，框图应按公司“VI视觉系统”格式上墙。

2、质量、环境相关人员配置及责职

说明质量、环境管理科室人员组成及职责划分。

要求附质量、环境管理人员配置。

3、质量、环境管理其他资源配置

说明应满足质量、环境管理需要配置的资源（如交通工具情况、检测设备情况等）

五、质量、环境管理工作计划

1、相关质量管理制度、办法、措施的编制

说明需编制的主要质量管理制度、办法或措施（主要有：

质量管理办法或实施细则；试验室管理办法；进场材料检验管理办法或实施细则；资料管理办法或实施细则；监测设备管理办法或实施细则；试验室工作相关的各项管理制度；技术交底管理制度；现场文明施工管理制度；测量工作管理制度；工序检验制度等），负责编制、复核、批准的部门或人员。

明确各项制度完成时限。

2、文明施工及环境保护

1）标志标牌设置

说明设置标志标牌的容、样式、规格（注意与公司VI视觉系统要求相符），说明设置地点等。

2）材料堆放要求（或规划）

说明钢材、水泥、砂石材料、周转材料、机械设备等堆放场地设置及堆放要求。

3）现场及生活环境卫生要求

说明现场生活垃圾、弃土、废水、扬尘等处理措施（按识别的环境因素及控制措施说明）。

3、质量控制点设置与管理

1）质量控制点按总公司《公路工程施工质量控制点识别办法》识别和按总公司《质量、环境及试验检测管理办法》进行管理。

2）一般质量控制点设置与管理

除一、二、三类质量控制点外，其他与质量相关的各工序、各环节均属于一般质量控制点，由项目部质检科加强巡逻检查进行控制。

3）质量控制点检查计划

说明对重要质量控制点和一般质量控制点的检查级别和频率（或时机），检查级别分项目领导（项目经理、总工等）、职能部门、质检员的检查、巡查计划。

明确检查的记录形式。

4、环境因素识别与管理

1）环境因素识别

根据项目施工的实际情况及施工工艺，对在桥梁、隧道、路基路面、料场、拌合站施工中产生的扬尘（空气污染）、噪声（场界噪声污染）、废水或废油（水质或土地污染）、毒气或废气（空气污染）、放射源（人身键康）、弃土（水土流失）、排水（水土流失）、生活垃圾（固体废物）、文物（文物保护）、水电消耗（能源消耗）等主要环境因素产生的部位、名称分别进行登记，填写《环境因素登记和评价表》，并按环境管理体系文件《环境因素识别、评价和管理程序》4.5进行评价（附《环境因素登记和评价表》。

识别出的重要环境因素登记《重要环境因素清单》（根据我公司工程特点重要环境因素极少，应慎重评价。

环境因素识别的围是我方原因产生而且可控）。

2）环境因素管理

A、重要环境因素管理

根据上述识别的重要环境因素明确编制哪些《重要环境管理方案》，由哪个部门编制、审核、批准，并由哪个部门实施及检查，说明检查容及要求（参见公司体系作业文件《方针目标和管理方案管理规定》）。

B、其他环境因素管理

说明对其他环境因素所采取的控制措施（引用或参考公司程序文件《环境运行控制程序》中各项管理规定）、控制措施编制部门、实施部门、及检查落实部门、检查容、要求等。

对水、电、油料等消耗应建立月或季度消耗统计表，说明管理部让。

C、环境管理技术交底

在环境管理过程中，对环境因素的管理要求，特别是重要环境因素的管理方案要传达到作业现场，即对作业现场进行环境管理技术交底。

说明由哪个部门交底，以及交底记录的管理要求。

D、对第三方产生影响的控制

对与我方产生合同关系的，在供货或其他方面对环境有影响（如：

包装或运输途中产生的环境污染）的环境因素的控制采取在合同中约定，以达到对第三方施加影响而达到控制的目的。

E、环境因素更新

环境因素随着工程的进展，在发生变化，当发生变化时要进行更新环境因素清单，制定管理措施。

5、人员培训、技术交底

1）制度、管理流程培训

说明对项目部管理人员、技术人员要进行哪些容培训以及培训方法，如何考核培训效果（为了使项目部的管理清晰、统一、规、高效，对于项目管理的制度、流程、要求应该制定有详细的实施细则，这些细则要确保相关人员都了解、熟悉、掌握。

就要对所有管理人员、技术人员进行培训，同时要注意新增加人员的培训覆盖）。

明确培训工作负责的部门，以及培训记录、考核记录收集和保存的部门。

2）技术交底

说明技术交底围、容、方式，交底层次，交底由哪些人负责，交底记录由哪个部门收集和保存。

3）岗前培训（或交底）

对于关键工程或特殊的工序、过程在正式开工前都要对施工班组、操作工人进行岗前培训（或交底），相对施工班组或工人是一项新的工序或任务应进行岗前培训（或交底）。

明确岗前培训（或交底）的负责人员及记录的收集和保存部门。

具体说明在哪些环节、部位、时机需进行班组及操作工人的岗前培训或进行技术交底。

6、资料管理

1）资料分类及编目管理

说明资料的分类方法及编号方法，或说明按什么文件或要施（编制详细的资料分类及编号说明），分为哪几类资料及管理的部门（应按公司程序文件《文件控制程序》的流程进行分类和编号，管理目录按《文件控制程序》编号，工程质检资料及试验报告分类及编号按业主具体要施）。

2）文件受控管理

说明受控文件围（图纸、工程合同文件、标准及规、管理制度、各种采购及劳务合同应纳入受控文件围）、名称，受控文件清单编制及批准人，说明外发文件签发部门及批准人，发文件签发部门及批准人。

3）质检资料管理

说明质检资料填写、审阅、送监理签字具体程序及相关负责人，整理、装订归档管理的责任部门及责任人。

说明资料术负责人、质检负责人、测量负责人、承包人等分别由谁签字，明确工地试验室试验报告中签字规定等。

7、监视、测量设备管理

1）监测设备台帐及档案管理

按程序文件《监视和测量装置控制程序》建立监测设备台帐及档案（使用说明书、检定证书、合格证、维修记录等），说明建立台帐、档案及管理的部门及责任人。

2）监测设备检校计划

按程序文件《监视和测量装置控制程序》建立监测设备检校周期计划，明确检校计划编制及送检管理部门或责任人。

3）监测设备状态标识

明确监测设备状态标识规定及标识责任部门及责任人（按《监视和测量装置控制程序》进行）。

8、材料进场检验控制与管理

1）材料进场验收及检验通知

明确各主要工程材料（钢材、锚具、支座、水泥、外加剂、土工合成材料、砂石料、防水材料、排水管材等等）在进场时各属哪些部门验收及验收要求（按程序文件《产品的监视和测量程序》4.2执行），检验通知部门及记录要求等。

2）材料检验控制

明确试验检验计划（或叫试验台帐）的编制部门及编制要求、统计要求，按试验检验计划进行检验。

在检验过程中明确要求建立材料进场台帐、抽检台帐、试验报告、试验原始记录、试验仪器使用记录，且各项记录要一一对应。

外委试验明确材料进场台帐、抽检台帐、试验报告一一对应。

9、工序质量检验控制

明确工序检验程序（按程序文件《产品的监视和测量程序》4.3要求），具体由哪个部门及人员负责。

明确过程中需试验检测的项目（如钢筋接头、砼取样、压实度检测），在试验检测计划（或叫试验台帐）中明确统计要求及检测频率。

10、测量控制

测量工作是项目工程质量可控的关键因素之一，要明确测量控制的程序（分控制点测量和放样测量），每一次测量必须有测量、复核两个独立的过程，明确测量控制点（导线点、水准点）设置的要求、精度，明确测量人及复核人，以及控制点的保护方法及责任人。

11、顾客意见及信用评价

1）顾客意见获取

明确对顾客（业主、监理、设计单位）意见获取的方法、途径（工作指令、联系单、例会意见、调查表等），明确收集信息的部门或责任人（按《顾客满意测量程序》4.1.3）、收集时间或频率等。

2）顾客意见的处理

明确按程序文件《顾客满意测量程序》4.3要求处理。

12、不合格品的控制

明确建立不合格品台帐，明确负责处理的部门及责任人，（按程序文件《不符合控制程序》4.1、4.2、4.3进行处理）。

13、交工验收管理

1）交工验收条件

说明具备交工验收的条件（根据“交通部令2004年第3号”《公路工程竣（交）工验收办法》），明确交工验收准备工作的组织负责人（一般为项目总工），交工验收准备工作的容有哪些及协作部门（具备交工条件后准备交工验收的相关资料经监理同意即向项目法人申请验收）。

2）交工验收需收集的资料

明确交工验收后要收集的相关资料及完成时间，说明落实该工作的责任部门或责任人（交工验收通过后要收集的资料有：

交工验收会议纪要；质量监督管理机构出具的检测意见；项目法人签署的合同段交工验收证书；有遗留问题时遗留问题处理的验收证明。

对于上述资料除了本项目保存并装入竣工文件外，还要复印交总公司质量保证部备案）。

14、缺陷责任期管理

工程交工验收后进入缺陷责任期（公路工程一般为两年），起止时间以交工验收会义纪要为准。

缺陷责任期管理要明确维修负责人及联系方式（地点、固定、相关负责人手机）、维修配备的资源（工人、交通工具、机械设备）、业主及使用单位联系方式（地点、固定、相关负责人手机），要将维修负责人（或单位）的联系方式告知业主方及使用方。

同时要明确在交工验收时遗留问题处理的责任人及处理时限（遗留问题处理后要经项目法人验收并出具验收合格依据，遗留问题处理验收合格证明要与交工会议纪要、检测意见一起保存）。

15、竣工验收

1）竣工验文件编制

交工验收后即要组织人员按项目法人要求的格式进行竣工文件的编制，明确竣工文件编制的责任部门或责任人，明确竣工资料编制与复核的程序（竣工文件编制的过程中要注意竣工图表与实际施工成果一致，施工中有变更的防止简单套用原设计图，竣工图工程数量直接影响竣工审计）。

同时要明确竣工资料的容，在项目开始就要对竣工文件相关资料进行收集、整理、存档，要列出竣工文件资料目录，明确收集管理的部门及责任人。

2）竣工验收条件

根据“交通部令2004年3号”《公路工程竣（交）验收办法》，公路工程交工验收并试运行满2年后，如各项工作完成并符合竣工验收条件，由项目法人按项目管理权限向交通主管部门申请验收。

作为施工单位在竣工验收前要完成的工作有：

竣工决算的审计；竣工文件按要求容完成并经档案验收；交工验收时遗留问题处理完毕并经项目法人验收合格；已完成施工总结报告。

计划中明确上述工作责任部门或责任人。

3）竣工验收收集的资料

竣工验收通过后，项目承建单位要负责收集竣工验收证书和由质量监督机构签发的施工单位综合评价等级证书，并交总公司质量保证部保存。

计划要明确落实该工作的责任部门或责任人（一般由项目经理负责）。

16、创优评奖计划

1）参加评奖的级别和条件

根据所承建项目规模、技术先进情况、新材料新技术应用情况、工程设计参数创纪录情况确定参与评奖的可能性。

申报评奖可以合同段单独申报，也可参与整个建设项目申报，合同段具备申报评奖条件的尽量以合同段申报。

具备评奖条件的项目从一开始就要作好文明施工（包括环境管理的方案或措施）、实体工程质量（在和外观）、资料收集与保存的相关计划（贯穿到上述各阶段和各环节）。

质量奖主要有：

地市级优质工程奖、省级优质工程奖（为“黄果树杯”优质施工工程）、部级优质工程奖（公路交通优质工程一等奖；公路交通优质工程二等奖；公路交通优质工程三等）；国家级优质工程奖（国家优质工程金质奖、国家优质工程银质奖等）。

根据上述奖项评选条件（依据相关的评选管理办法），结合本项目情况，列举达到的条件，并计划参与评奖的级别（在评奖目标中明确）。

2）以申报交通部优质工程奖为例收集保存的资料（以合同段申报）

（1）竣工验收鉴定书、合同段的公路工程施工管理综合评价表、竣工验收质量鉴定报告及建设项目质量检验评定表、公路工程交工验收报告、交工验收各合同段工程质量评分一览表、合同段交工验收证书等的复印件；

（2）工程的照片（各阶段部局、总体，以及环境设施）

（3）施工总结报告（包括施工组织、安全、质量的总结，采用的新技术、新工艺、新材料、新设备和施工管理、环境保护、科研成果等容）；

17、质量、环境计划实施检查

说明质量、环境管理计划实施情况的检查部门及检查要求，以及检查发现偏差的纠正等。

18、质量、环境管理目标统计分析

根据前面确定的目标，明确统计分析时间及责任部或责任人（按程序文件《数据分析管理程序》进行统计和处理），并提交各阶段相应的《质量目标统计分析表》、《环境目标统计分析表》。

附：

《质量、环境计划审核表》

质量、环境计划审查意见表

项目名称

计划名称

项目部总工复核意见

项目部：

（盖章）

复核人：

日期：

分公司主任工程师审核意见

分公司：

（盖章）

审核人：

日期：

质量保证部批准意见

质量保证部：

（盖章）

批准人：

日期：

审查说明：

1、复核要求：

（1）编制格式是否符合《质量、环境计划编制指南》规定；

（2）容是否齐全；（3）附件《质量控制点评价表》、《环境因素评价表》、重要环境因素清单是否齐全；（4）质量控制点、环境因素识别方法是否正确，评价是否客观；（5）计划是否具备可操作。

2、审核要求：

复核人签名，是否符合上述要求

3、批准要求：

复核、审核是否签名，是否符合上述要求

4、下一环节在审查上一环节时对不符要求的应写明意见后返回，不符要求的环节完善后上报。