某玉雕厂玉石加工技术生产线改造项目可行性实施报告.docx
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某玉雕厂玉石加工技术生产线改造项目可行性实施报告
第1章企业概况.........................................................................4
第2章项目简介............................................................................6
2.1项目名称.............................................................................6
2.2建设理由..............................................................................6
2.3建设主要容......................................................................8
2.4编制依据及研究围.........................................................10
2.5项目实施的风险.................................................................11
2.6综合评价结论.....................................................................12
第3章市场分析............................................................................14
3.1市场现状.............................................................................14
3.2市场供需现状及发展趋势.................................................15
3.3产品销售方案.....................................................................16
3.4营销网络建设.....................................................................17
3.5市场风险分析.....................................................................18
第4章项目建设条件...................................................................18
4.1自然条件.............................................................................19
4.2项目实施的有利条件分析.................................................21
第5章水、电、汽供应情况........................................................22
5.1供水情况.............................................................................22
5.2排水情况.............................................................................22
5.3供电情况.............................................................................22
5.4供汽情况...........................................................................22
5.5交通通讯情况...................................................................23
第六章原材料供应状态..............................................................24
第七章建设方案..........................................................................25
7.1技巧方案的制订原则.......................................................25
7.2产品方案和建设规模.......................................................25
7.3建设规划和布局...............................................................26
7.4生产技术方案...................................................................26
7.5设备建造方案...................................................................29
7.6工程建造方案...................................................................30
7.7建设进度计划...................................................................30
第8章环境保护与消防..............................................................32
8.1环境质量标准和排放标准...............................................32
8.2环境现状...........................................................................32
8.3施工中的环境保护...........................................................32
8.4项目运行对环境的影响...................................................33
8.5环境保护措施方案...........................................................33
8.6消防...................................................................................34
第9章资源节约及综合利用情况..............................................35
9.1资源节约和综合利用.......................................................35
9.2节能管理...........................................................................35
第10章项目管理..........................................................................37
10.1组织管理...........................................................................37
10.2资金管理...........................................................................37
10.3质量管理...........................................................................37
第11章投资估算和资金筹措..................................................39
11.1编制依据...........................................................................39
11.2投资估算...........................................................................39
11.3资金筹措...........................................................................40
第12章经济效益分析..............................................................41
12.1销售收入...........................................................................41
12.2成本预测...........................................................................41
12.3利润估算...........................................................................42
12.4财务效益分析...................................................................43
12.5盈亏平衡分析...................................................................43
12.6财务评价分析...................................................................44
12.7结论与建议.......................................................................44
第1章企业概况
单位名称：
县金根玉雕厂
地址：
位于县
法人代表：
金根
企业概况：
县金根玉雕厂隶属于，民营企业，法人代表金根。
企业注册资本300万元，主要从事玉器加工、销售。
企业依托新疆丰富的玉石矿厂资源，大力实施优势资源转换战略。
企业以市场为导向，进一步改善现有高成本、低收入的原始粗放的管理模式，加大了投资建设力度，建成拥有展示大厅、生产车间、培训中心、实习车间、职工生活设施等一条龙的玉石加工厂。
该厂占地1000平方米，拥有各类玉石生产机械设备YD—1004高速玉石雕刻机12台，ST—600A型台式高速玉雕机14台，三维电脑雕刻机2台，切割机2台，Z4006台式钻机3台，抛光机3台，超声波雕刻机10台，ANC600电子机10台，吊机10台。
现有固定资产约300万元，预计每年可处理玉石原矿2吨，生产各种玉器约5000件，实现销售收入达3500万元，上缴税收500万元，是一个初具规模的中型企业。
企业现有职工50人，其中设计工程师2人，玉石雕刻机10人。
为更好地适应市场需求，进一步扩大生产能力，企业计划新增喷绘雕刻机、三维机等各类设施，以更加有效地利用各类边角料，变废为宝，提高资源综合利用率。
同时，为进一步明确今后发展目标，不断加强部科学管理，解放思想，转变企业机制，加强全员管理整体素质，增强企业的活力，企业重点抓了以下几方面工作：
在人员培训方面，采取了“走出去和请进来”的强化培训措施。
从建厂以来，一直坚持人员培训制度，组织技术骨干到全国各地优秀玉石加工企业参观考察学习，或请有关专家教授传授专业技术知识，使企业管理者和技术骨干以及基层员工开拓了视野，增强了专业技术水平，提高业务素质，狠抓产品质量关，力争达到国际质量认证体系，为企业今后发展奠定基础。
第二章项目简介
2.1项目名称
县金根玉雕厂项目
2.2建设理由
县金根玉雕厂隶属于，本项目有玉雕、石雕加工生产设备，及先进的超声波雕刻机、超声波打孔机、超声波清洗机、油喷式玉石切割机等生产设备，并建设有专业的生产车间及办公用房。
项目建设理由具体体现在以下两个方面：
1、是扩大企业生产能力、提高产品品质的需要
目前，由于县金根玉雕厂现有玉器加工先进设备多台，可提高技术装备水平，以扩大企业生产能力，提高品质，促使产品附加值提升，直接进入市场终端，在国际市场上形成竞争优势。
项目完成后，产品加工生产效率、原料利用率提高30%，玉器加工生产能力可由现在的年处理原矿2吨，生产5000件玉雕，逐步提高到年处理原矿10吨、生产25000件，能源消耗量可降低20%左右。
2.、是企业开发新产品、满足市场消费的需要
随着人们消费观念逐渐转变，尤其是旅游休闲业的兴起，对玉器工艺产品的消费需求也在快速提高，为本项目提供了广阔的消费市场。
县金根玉雕厂目前不仅有生产产品的能力、生产规模，而且生产的新产品种类也较多，不能满足市场不断更新的需求。
特别是精、深的加工产品，高附加值产品、市场终端产品等新产品。
项目还可开发新产品，满足市场需要。
3建设规模
本项目即在有玉雕加工生产车间，先进的超声波雕刻机、超声波打孔机、超声波清洗机、油喷式玉石切割机等生产设备，有生产车间机办公用房。
项目主要技术建造容如下：
1、设备主要有：
玉雕加工主要设备一览表
序号
设备名称
单位
数量
备注
1
三维电脑雕刻机
台
10
2
超声波雕刻机
台
12
3
超声波打孔机
台
12
4
超声波清洗机
台
15
5
油喷式玉石切割机
台
15
6
蛇皮钻
台
15
7
丝子锯床
台
15
8
无齿锯床
台
15
9
开料机
台
20
10
定型机
台
20
11
抛光机
台
25
2、建设工程主要有：
建设生产房1台，建筑面积1000m2、办公用房500m2，其中生产车间单层为砖混结构、办公用房结构。
具体工程量详见下表。
主要土建工程量表
.
序号
项目
面积（m2）
备注
1
生产车间
1000
砖混
2
办公用房
500
框架结构
2.3.2项目建设期
2014年8月～2014年10月
2.3.3项目总投资及资金筹措
项目总投资300万元。
2.3.2研究围
根据国家技术建造项目可行性研究的容和深度要求，并结合有关规定，重点研究以下容：
1、分析研究项目的产业政策，项目的必要性、可行性；
2、项目建设条件及地址；
3、确定项目的建设容、建设规模和实施方案；
4、确定项目设备配置及水、电、气供应等外部配套条件；
5、环境保护及安全卫生措施；
6、项目组织管理和实施进度；
7、估算项目建设投资和安排资金使用计划；
8、计算和评价项目的综合效益。
2.5.项目实施的风险
2.5.1项目主要风险因素识别及分析
本项目主要风险因素在于市场、财务等方面风险，如表1-1所示
表1-1风险因素和风险程度分析表
序号
风险因素
风险程度
说明
1
市场
一般
1.1
产品价格
一般
1.2
竞争力较强
小
产品品种齐全，质量可靠销售网络比较健全，相对目标市场竞争较强
2
原材料
大
我们目前没有固定的原材料采购地
2.1
价格
大
籽料价格行情不稳定
2.2
供应
大
主要原料由外地供应
3
生产负荷
小
2.5.2防和降低风险的对策
根据各种因素及风险程度分析，提出如下的防和降低风险的对策：
（1）提高对生产成本降低的重要性认识，并采取措施降低其成本，以提高对市场的适应能力。
（2）加强市场开发，建立有效的营销网点和营销体制，采取切实可行的措施，稳定老客户，开发新客户，并与之建立和保持良好的合作关系；发挥低成本策略的作用，努力构成较大的价格空间，以增强产品竞争力。
通过以上措施扩大和稳定产品市场份额，抵御需求变化。
2.6综合评价结论
企业建造造后，满足本地及周边县市对玉石的需求。
项目采用新的生产技术、工艺流程和设备，利于节能、环保。
项目产品市场广阔，产品销售前景好；同时，本项目充分利用边角料，进行废物再利用，不仅降低了产品的生产成本。
而且大大节约了资源，符合国家产业政策需要。
而且项目实施后可产生较好的经济社会效益，增加当地下岗职工的再就业机会，提高企业生产效益，增加利润与税收。
同时，项目实施可提高产品生产能力和品质，使产品质量标准达到国际同行业领先水平。
项目完成后，产品加工生产效率、原料利用率提高30%，玉雕生产能力可分别由现在的5000件提高到10000件，能源消耗量可降低20%左右。
每年新增销售收入1000万元，新增利润200万元，新增税收1000万元。
通过提高产品品质和档次，力争提高产品市场占有率提高5%左右，促进企业生产不断发展壮大。
第3章市场分析
3.1市场现状
玉的故乡在新疆，新疆收藏了国最大的白玉山子雕“极乐世界”大玉佛雕（目前国仅存3件，这件是质量、重量和品味最好的一件。
另外两件分别收藏于故宫博物馆和澳门博物馆）。
特别是1995年，重达1502公斤的新疆和阗青白玉，被誉为上海大世界吉尼斯之最；2009年9月，重达60吨的新疆和阗青白玉，现身昆仑山，世人惊叹：
2004年10月，重达3吨的新疆和阗青白玉重量的出现，刷新了新疆和阗青白玉的世界纪录；2005年，重达3吨、7.1吨、10吨的新疆和阗青白玉的出现，再次凸现了“沙海蜃楼、玉王故乡”的特有魅力。
据宝玉石界知名人士统计，近年来，我国每年大约采得和阗玉200吨，其中70%以上产自新疆。
随着新疆一年一届的和阗玉玉石展销会的举办，新疆有望逐渐变为我国最大的玉产品及原材料的集散和中转站。
本项目产品方案为玉雕工艺品。
在玉雕方面，巴州玉石产量约占新疆和田玉70%左右，目前巴州年产量约占新疆和田玉总量的70%左右，目前巴州年产玉石混合料70～80吨。
该地区玉石加工多为家庭小作坊，缺乏技术，且规模小，设备工艺及经营方式落后，所产玉料主要以原材料销售为主，产品附加值极低。
由于技术人才缺乏，设计和加工水平低，长期以来仅是以原材料的形式向外输出，近90%的玉石原料都销往了地。
目前市面上销售的90%以上是从和加工的玉雕品。
3.2市场供需现状和发展优势
随着人民群众生活水平的不断提高，可支配收入的不断增加，人们追求精神要求的生活也在高涨。
玉产品自古以来就是人们生活的一部分，历来就有“人养玉，玉养人”的说法。
现代科学表面，玉石含有锌、镁、铜、嗮、铬、锰、钴等对人体有利的微量元素，经常佩戴玉石可使其中的微量元素被人体皮肤吸收。
有利于人体各器官生理功能的协调平衡。
佩戴玉石，尤其是把玩玉石更有刺激和按摩手掌的功效。
当玉石挤压某个穴位时，可刺激手部经络、疏通脏腑，有明显的保健功能。
老人手腕背侧有“养老穴”，佩戴玉手镯，可起到按摩保健功效，不但能改善老人视力模糊症状还可蓄元气、养精神。
因此玉石市场还有待于大力开发。
3.3产品销售方案
市场销售是保证项目实现预期效益的最终体现，对企业经营效益、竞争力和经营安全形式成深远影响。
为保证项目建成后能正常运作，实现建设目标，必须对项目的各个环节予以重视。
在研究阶段，可充分发挥项目技术人员的力量和自身的优势，依据市场需求，进行产品的开发和生产，根据不同客户需求开发不同系列产品。
在生产阶段，由企业牵头，让社会群众参与，建成“公司+作坊”的生产经营模式，迅速占领市场。
在销售阶段，在依据市场的特点，围绕目标客户，多渠道、多形式进行市场营销，扩大品牌的认知和辐射面，强化品牌的专业性；统；一品牌销售，确立专用市场品牌；统一宣传口径，专业级营销，享受来自天然的精华。
3.3.2运营模式
根据行业自身特点，公司采用的具体运营模式为：
公司+作坊+市场一条龙模式
3.3.3产品销售方式
采取“以点带面、网络布局、连锁销售”的形式：
由于本项目产品具有浓郁的新疆特色，因此产品具有较强的市场竞争能力，扩大国际市场提高产品在生产力上的竞争，集成多学科科技力量，增强企业创新和可持续发展能力，在产品结构上，力求台阶式、层次式设计，不断向广度、深度延伸和国际接轨，本项目产品主要销往全疆各旅游景点以及国工艺品市场；部分产品销售国外。
3.4营销网络建设
3.4.1加快健全销售市场网络
公司应建立网络型、多层次、全覆盖的信息网络，系统收集国外产品的品格、规格、价格、供求情况等信息，并进行严密跟踪，对萌发性信息进行超期分析，建立起市场信息收集网和市场信息分析中心。
3.4.2建立双向型市场
建立双向型市场，以国际市场的变化为导向，以国市场为依托。
对国市场，可向全国各省特别是北京、上海、、等大、中城市发展，将产品品种逐渐推广到国各省、市、自治区。
对国外市场。
可根据其对对不同产品的需求设计不同的营销策略，实行多品中小批量经营
3.4.3选择多种销售渠道
为了使项目产品顺利上市和出口，应采取多种渠道方式进行销售。
一是与各旅游景点建立直接联系，以减少流通的中间环节，降低销售成本，二是在大型商场联系，直接销售产品。
3.5市场风险分析
3.5.1项目产品市场风险因素分析
项目产品风险主要是新产品和替代品的竞争。
新产品主要是同类企业生产的产品。
3.5.2防和降低风险对策
要对现有管理人员和技术人员进行定期培训，使他们能适应现代化生产的需求，同时引进高素质的职业管理者，使企业管理水平上升到一个新的层面，最终降低项目成本。
同时应密切与国有关的企业进行技术合作，采用适应本企业管理模式，使企业产品始终处于领先水平。
第4章项目建设条件
4.1自然条件
4.2.1选址
选址原则：
1、符合县城市发展总体规划；
2、基地稳固，地形规整，并有必要的防洪排涝设施；
3、充分利用当地水、电、路等设施
4、远离易燃、易爆物品的生产和储存区，远离高压线路及其设施。
地理位置：
县位于
4.2.2场区工程地质条件及水文地质条件
1、地形地貌
（1）地形、地貌情况
县
2、工程地质、水文条件
项目区地质构造简单，结构密实，地基承载力240Kpa,场地季节性冻土标准冻深为0.63m。
拟
升级会员 