设备管理程序含表格.docx
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设备管理程序含表格
设备管理程序
（ISO9001：
2015）
1.目的
本程序规定正确使用、维修和保养机器设备，并对其进行有效控制，使机器设备在规划、购置、安装、使用、维护等各阶段中处于正常运行状态，为确保产品质量、提高生产效率、实现安全生产提供有力保障。
2.范围
本程序适用于公司内所有用于生产的机器设备。
3.引用文件
3.1《经营计划控制程序》
4.术语和定义
设备：
机械、动力及非标准制造的能独立服务于生产的机器。
关键设备：
当公司内的机器设备符合以下条件之一时，为公司关键设备，应重点维护，设备代号为G；
a.当机器设备一旦发生停机故障，目前还没有其它替代手段能维持正常生产的机器设备；
b.虽有同类型或同型号机器设备，但其总的生产能力仍处于“瓶颈”的机器设备;
一般设备：
对产品质量无直接影响的设备，设备代号为Y；
测试设备：
用于公司内部测试的设备；
5.职责
5.1设备管理部负责本公司所有设备的归口管理及设备维护保养计划和目标的制定与检查。
5.2各车间负责设备的正确使用和一、二、三级预防维护保养。
5.3设备管理部负责年度设备维修与保养计划和目标的制定与检查。
6．工作流程和内容
工作流程
责任人
工作内容说明
使用表单记录
no
yes
相关部门
6.1新设备采购管理
6.1.1申请：
当因生产需要采购新设备时，须经总经理批准。
6.1.2购置：
设备管理部负责外购设备的外购合同签订及采购。
6.1.3验收：
所采购的设备进入公司后，由设备管理部组织相关部门验收，并填写开箱验收单。
做好资料、随机备件交接，设备资料由设备管理部设备管理员保存，随机备件由使用部门负责管理。
资料、随机备件应齐全。
新设备安装调试验收竣工单
工作流程
责任人
工作内容说明
使用表单记录
设备管理部
相关部门
6.1.4调试
6.1.4.1开箱验收后、设备管理部负责组织车间及有关人员进行设备调试，通过设备鉴定，填写“新设备安装调试验收竣工单”，并确定该设备是否为关键设备。
6.1.4.2经调试发现设备不能满足合同和协议规定要求时，由设备管理部组织相关部门与供应商按合同和有关法律程序解决。
6．1．5设备移交：
新购置设备经安装调试成功后，由设备管理部组织相关部门和设备使用部门参加的设备验收移交，并在“新设备安装调试验收竣工单”上签字交接。
6.1.6设备台帐建立：
6.1.6.1设备固定资产台帐：
设备移交后二周内，设备购置部门应办理固定资产手续，设备管理部门对该设备进行统一编号和标识，并填写“设备台帐”。
机器设备编号原则：
（内部编号为3位）
HM001-CG（Y）
关键设备（一般设备）
设备类别（如C代表车床）
设备清单/台帐中的序号
集团公司简称
6.1.6.2设备使用部门根据设备管理部的“设备台帐”建立本部门的设备台帐。
6.1.7设备标识：
设备管理员应根据设备的类型进行明确标识，采用兰色标牌。
6.1.6.3对设备台账上的每台设备编制<<设备资料卡>>。
新设备安装调试验收竣工单
设备台帐
设备资料卡
工作流程
责任人
工作内容说明
使用表单记录
办公室
设备管理部
6.2设备使用与维护保养计划
6.2.1设备操作人员要求
6.2.1.1关键设备、主要设备操作人员应通过本部门组织的考试合格后，持证上岗。
6.2.1.2特种设备如电梯、焊机等操作人员应经上级主管部门进行安全培训考试合格后，持证上岗。
6.2.1.3其他设备操作人员应按《人力资源管理程序》进行岗位培训考试合格后，持证上岗。
6.3设备的预防维护保养管理
6.3.1机器设备的预防维护保养分为三类：
a.一级保养（日常保养）；
b.二级保养；
c.三级保养。
No
yes
相关部门
6.3.2一级保养管理
设备的一级保养由操作人员负责执
行，每班作业结束后由设备操作人员按
保养规程和设备点检表规定项目执行，
并填写“设备点检表”。
6.3.3二级保养管理：
设备的二级保养通常每月一次，以车间机修工为主，根据机修班组收集的“关键设备日常点检表”记录，利用周末或非工作日，在操作工或领班的辅助下进行，维修结束后由维修班组长检验验收，并填好“关键设备二级保养/中修记录表”，当月底交设备管理部门。
设备点检表
关键设备二级保养/中修记录表
工作流程
责任人
工作内容说明
使用表单记录
设备管理部
6.3.4三级保养管理：
设备的三级保养通常每一年或二年
一次，以生产车间、维修工为主，操作
者参加，按三级保养检修规范进行。
生
产车间会同设备管理部进行验收，并填
级写“设备三级保养验收单”，当月底交
设备管理部。
6.3.5设备管理部每月对各车间部门所使用的机器设备维护保养执行情况和完好情况进行检查，对不符合的事项要求相关责任人员进行整改。
6.4编制机器设备维修、保养目标：
6.4.1设备管理部每年底根据当年的机器设备实际使用和维修保养状况拟定下一年度的机器设备维修保养目标。
6.4.2机器设备维修、保养目标：
设备故障停机率每月不超过5%
6.4.3设备管理部于每月结束后5个工作日内对各车间机器设备的实际维修、保养状况进行设备完好率及故障率统计，并做出“机械设备能力检查表”并将统计的结果存档。
对未达到指标者，设备管理部应要求相关责任部门进行原因分析和提出纠正与预施。
6.4.4设备管理部于每年底对做出“年度公司设备维护保养目标及趋势分析表”
设备三级保养验收单
设备维修记录表
机械设备能力检查表
年度设备维护保养目标及趋势分析表
6.5设备维修
6.5.1各设备使用部门负责对设备进行技术能力内的维修工作。
工作流程
责任人
工作内容说明
使用表单记录
设备管理部
6.5.2每次设备维修完成后应将维修结果记录于“设备检修记录表”中，并报设备管理部备案。
6.5.3对关键机器设备的维修，使用
部门与设备管理部应进行跟踪管理，以
便及时制定其项修和定期的预防维
护保养计划以及合理地建立其备品备
件计划。
设备维修记录表
设备管理部
6.6机器设备年度项修
6.6.1设备管理部于每年初根据设备使用、保养情况及项修周期制定公司设备“年度项修计划”。
6.6.2设备使用部门可根据使用、保养情况提出设备项修申请，设备管理部审核同意后，纳入当年项修计划，并下达项修作业计划。
6.6.3生产车间将项修的内容和结果记录于“设备维修记录表”，并报设备管理部。
6.6.4设备项修按项修计划进行。
年度项修计划
设备维修记录表
No
Yes
设备管理部
6.7设备封存管理：
6.7.1设备封存条件：
设备使用部门预计该设备超过一年无生产任务而被闲置。
6.7.2设备的封存由使用部门填写“设备封存申请单”，报送设备管理部审查后，由设备使用部门维护人员进行原地封存，挂“封存”牌进行标识。
6.7.3设备封存要求
6.7.3.1切断该设备的所有电源，各部位要清洗干净；
6.7.3.2封存设备所有辅助设施，并清点、保管；
6.7.3.3封存的设备一般应为完好设备，若在封存前无力修复，应另安排时间进行修复；
6.7.3.4封存设备应做好防尘、防损、防锈等措施；
设备封存申请单
设备封存标签
设备封存启用申请单
工作流程
责任人
工作内容说明
使用表单记录
设备管理部
6.7.4启用：
封存设备如因生产和工作所需启用时，由设备使用部门填写“设备启用申请单”，报送设备管理部审查后方可使用。
封存设备使用前由使用部门负责作试机作业。
试机合格后方可投入正常使用。
设备启用申请单
相关部门
6.8设备配件管理
设备的配件是设备维修的重要环节，为了缩短维修时间，提高设备利用率，对于一些常用的设备配件做到有备无患。
6.8.1设备配件计划：
相关部门应根据机器设备相应的维修状况和其使用量进行统计、分析、汇总制定出关键设备的备件库存数量。
6.8.2设备配件保管：
材料仓库负责对设备配件的保管。
6.8.3对关键设备的备件应单独列帐，种类、数量符合“关键设备备件一览表
”中之规定，且不得挪作他用。
关键设备备件一览表
财务部
6.9设备折旧管理
6.9.1设备折旧率的计算由财务部门
将其列入相关科目中，经部门经理审
查、由财务部进行保存与归档。
设备管理部
6.10设备报废管理
6.10.1报废条件
6.10.1.1损坏严重，确无修理价值的设备。
6.10.1.2丧失工作能力，年代已久，型号淘汰，无配件可供的设备。
6.10.2使用部门应填报“设备报废申请单”，由设备管理部组织有关人员审查，总经理批准后由设备使用部门将“设备报废申请单”一式三份分别送达设备管理部、财务部各一份，自留一份。
设备管理部依据“设备报废审批单”注销该设备固定资产台帐。
6.11工装模具的管理按照《工装模具管理办法》执行。
设备报废审批单
7、使用表单
7.1新设备安装调试验收竣工单
7.2设备资料卡
7.3设备维修记录表
7.4设备年度项修计划
7.5设备封存申请单
7.6设备封存标签
7.7设备封存启用申请单
7.8关键设备备件一览表
7.9设备报废审批单
7.10设备台帐
7.11机械设备能力检查表
7.12关键设备日常点检卡
7.13设备三级保养验收单
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