汽车配件制造项目可行性研究报告.docx
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汽车配件制造项目可行性研究报告
汽车配件制造项目可行性研究报告
1.4土地成交价款分解明细...........................................................................................................6
第一章总论
1.1项目概况
1、项目名称：
汽车配件制造项目
2、项目类型：
新建
3、承办单位：
某某汽车零部件有限公司
4、项目负责人：
罗某某
5、建设地点：
某某市207国道东侧
6、建设内容：
为推动先进机械制造业发展，挖掘新的经济增长点，开拓湖北汽车配件市场，某某汽车零部件有限公司计划在某某市207国道东侧（周岗村）建设汽车配件制造项目。
项目新征土地25838.31万平方米（合38.68亩），总建筑面积约37800平方米，其中生产车间20000平方米、仓库10000平方米、辅助生产车间6000平方米、办公及职工宿舍等1800平方米，配套道路、绿化、给排水系统、消防系统等基础设施建设工程。
项目建成后可形成年产400万件汽车零配件的生产规模，年销售收入可达8000万元。
7、主要经济系数
项目的投资容积率为1.46，建筑系数为76.6%，行政办公及生活服务设施占总占地面积6.9%，绿地面积2584平方米，绿化率为10%。
主要经济系数一览表
序号
名称
备注
1
盈亏平衡点
56.41%
2
总投资收益率
26.07%
3
财务内部收益率
22.49%
4
财务净现金
2915.84
5
投资回收期
4.82年
ic=12%
6
净利润
1220.45
7
总成本费用
5459.25
8
税金及附加
1320.3
8、项目投资
项目总投资6324.8万元，其中建设投资5747万元。
拟由项目单位自筹解决。
9、项目编制依据
（1）国家《国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要》；
（2）项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料；
（3）国家有关部门关于项目编制规范和要求；
（4）《某某市市统计年鉴》2015年。
10、可行性研究的范围
（1）根据市场供求分析建议本项目的生产纲领规模；
（2）对项目在技术经济方面及社会效益方面进行分析与评价；
（3）确定重点主要工艺原则及设备选型；
（4）对环境保护、消防安全和工业卫生贯彻三同时方针，提出研究方案；
（5）根据物流工艺流程及生产纲领对园区进行规划，确定总平面布置；
（6）提出可行性研究结论。
11、特别说明
某某市某某汽车零部件有限公司征用某某市207国道东侧（周岗村）土地38.86亩（25838.31平方米），因西气东输天然气管线从此地块中心通过，依据《城镇燃气设计规范GB50028-2006》建筑红线应距燃气管线28米，建筑红线后退燃气管线应大于28米，且天然气管道15米范围内禁止施工作业。
施工时应特别注意，在此特别说明。
1.2项目背景
1.2.1背景分析
中国入世以来，伴随着中国汽车的“井喷式”增长，汽车配件业也实现了持续快速增长，而且增幅超过了轿车、客车、载货车等行业，在12个小行业中居第一位。
中国汽车市场的飞速发展让全球汽车产业及相关领域的投资者都不能忽视。
近年来，在中国汽车市场的巨大诱惑下，跨国汽车配件企业争先恐后地来到中国以各种方式进行投资合作。
特别是一些跨国汽车巨头在国外的配件配套商，纷纷紧随合作伙伴的脚步进入中国。
越来越多的汽车配件跨国集团选择在中国建立其亚太地区总部，更严酷的竞争已经来到中国汽车配件企业的家门口。
2013年中国汽车产销均超5669万辆，据估计，未来中国汽车业将以高于国内GDP增幅的水平持续增长。
这使中国成为全球汽车配件厂商抢夺的目标市场。
另外，跨国公司将配件行业中的劳动密集型产品向低成本国家和地区大量转移。
中国劳动力成本偏低的竞争优势，使国外的配件商向中国转移生产基地成为最可行的选择。
根据国务院发展研究中心产业经济研究部对中国市场需求总量的最新预测，国内汽车保有量将在2020年将达到13103万辆，这个数据说明国内汽车市场被长期看好，也为配件产业的发展打下了基础。
1.2.2国家产业政策
随着中国成为全球最大的汽车销售市场，中国汽车业也进入发展新阶段。
按照汽车业“十二五”规划草案，2015年，中国将促进汽车产业与关联产业、城市交通基础设施和环境保护协调发展，从汽车制造大国转向汽车强国，预计2015年产销量达到2500万辆。
自主品牌汽车将成为中国汽车业做大做强的基石。
2015年，中国自主品牌汽车市场比例将进一步扩大，自主品牌乘用车国内市场份额超过50%，其中自主品牌轿车国内份额超过40%。
此外，中国汽车业将从依靠内需市场，转向大规模走出国门，2015年自主品牌汽车出口占产销量的比例超过10%。
我国各种汽车零配件行业要加大生产规模和品种，实现规模经济，促进产业结构合理化，进一步增强各种汽车零配件企业的开发能力，提高产品质量、技术装备水平和国际竞争力。
支持市场占有率高、技术开发能力强、经济效益好的优势企业做大做强。
重点发展适于高等级公路运输的重型全挂牵引车和专用各种汽车零配件、高附加值产品。
1.2.3我国汽车工业的基本情况
改革开放以来，我国汽车工业得到了较快发展，形成了比较完整的汽车产品系列和生产布局，建成了第一汽车集团、东风汽车集团、上海汽车工业（集团）公司等大型企业，国产汽车市场占有率超过95%，载货汽车品种和产量基本满足国内市场需求。
随着资金的倾斜，产品开发能力建设得到重视和加强。
“十二五”期间是我国汽车工业发展的关键时期，特别是加入WTO后，我国汽车工业面临前所未有的挑战，也面临难得的发展机遇。
从发展前景看，不断增长的市场需求将足以支撑我国汽车工业实现规模经营，我国日益增强的综合国力和综合科技能力将有力支持汽车工业的自主发展，世界汽车工业发展和市场的国际化将为我们取得国外先进技术和管理经验提供有利的外部环境。
因此，我国汽车工业有条件应对挑战，保持健康、稳定的发展。
根据市场需求调查与预测，汽车配件制造项目，可满足市场对汽车悬挂、簧支架、支腿等各种汽车零配件的需求，迎接汽车零配件市场激烈的竞争和挑战，进一步参与国际市场竞争。
项目的建设对于某某市的经济发展有着积极的意义。
1.3项目单位概况
某某市某某汽车零部件有限公司成立于2013年6月，公司实力雄厚，技术先进，拥有独立的检测和研发机构，先进的检测设备，专业的技术队伍，能为企业和客商提供权威的产品质量检验报告。
公司在各级政府和有关部门领导的关心支持下，愿与各界同仁共同为中国的汽车工业尽一份微薄之力，为某某市的经济建设作出更大的奉献。
1.4土地成交价款分解明细
某某市某某汽车零部件有限公司征用某某市207国道东侧（周岗村）土地38.86亩（25838.31平方米），因西气东输天然气管线从此地块中心通过，因此征地被分为块。
（A块）该公司占用鄢城街道办事处周岗村土地0.2892公顷（4.34亩）全部为耕地（该地块属2010年6批次1号）。
该地在规划区内，根据市有关领导意见，按就高不就低的原则，征地补偿标准为31200元/亩；青苗费为1300元/亩，该地成交价款为43万元。
相关费用分解如下：
1、征地补偿总费用：
14.0985万元
0.2892*15*3.2500=14.0985万元
二、代征道路：
3.5441万元
0.0727*15*3.2500=3.5441万元
3、耕地开垦费：
5.6394万元
0.2892*15*1.3000=5.6394万元
四、耕地占用税：
8.6760万元
0.2892*10000*0.0030=8.6760万元
5、土地附着物补偿费：
0.8430万元
6、土地出让金：
10.1990万元
43.0000-14.0985-3.5441-5.6394-8.6760-0.8430=10.199万元
（B块）该公司占用鄢城街道办事处周岗村土地2.2947公顷（34.42亩）全部为耕地（该地块属2010年6批次1号）。
该地在规划区内，根据市有关领导意见，按就高不就低的原则，征地补偿标准为31200元/亩；青苗费为1300元/亩，该地成交价款为340万元。
相关费用分解如下：
一、征地补偿总费用：
111.3688万元
2.2947*15*3.1200=107.3920万元
2.0394*15*0.1300=3.9786万元
二、代征道路：
5.6209万元
0.1153*15*3.2500=3.5441万元
三、耕地开垦费：
39.7683万元
2.0394*15*1.3000=5.6394万元
四、耕地占用税：
68.8410万元
2.2947*10000*0.0030=68.8410万元
五、土地附着物补偿费：
41.1730万元
六、土地出让金：
73.2280万元
340.0000-111.3688-5.6209-39.7683-68.8410-41.1730=73.2280万元
第二章项目建设的必要性和可行性
2.1项目建设的必要性
1、富民强区、发展地方经济。
汽车配件制造项目的建设，给某某市的汽车行业注入新的活力，进一步满足卡车终端客户的需要，适应汽车市场需求及新形势发展的需要。
在配件销售、维修服务、信息反馈的基础上，从事汽车配件制造，提供多方面的服务，使更多的客户受益，带动某某市及周边地区经济的发展。
该项目的建设有利于地方经济的发展，顺应富民强区趋势的要求。
2、有利于增加某某市税收收入。
汽车配件制造项目建成后，可实现年销售收入8000万元，增值税率按17%计算，城市建设维护税按增值税的5%提取，教育附加税按增值税的3%提取，所得税率取25%，项目年可实现利税1320.3万元。
将占某某市税收收入的一定比例，对某某市国民收入再分配做出积极的贡献。
3、给当地人民就业提供机会。
汽车配件制造项目建成后，不仅需要专业技术人员、管理人员，而且也需要普通职工、杂工等。
当工作繁忙之时可以从当地就地用人，利用廉价劳动力，降低成本。
2.2项目建设的可行性
本项目提出所购机械均为国内外先进的生产设备，且均为当前最成熟的机型。
既保证设备的先进性，又经过多年生产实践的推敲。
符合技术上先进、经济上合理的原则。
通过在开发区建设汽车配件制造项目，加大技术装备投入力度，确保产品质量和提高生产能力。
结合各种汽车零配件品种杂，规格多的特点，建立多条均衡流水生产线，在增强快速反应能力的同时确保生产优质底盘、轮毂等汽车零配件的能力。
使企业在国内外市场的竞争中占据有利位置，为企业进一步发展奠定良好基础。
第三章建设目标与规模
3.1建设指导思想与目标
3.1.1指导思想
深化改革，精细管理，以加强管理创新、制度创新和技术创新为动力，建立贸、工一体化的经营格局，促进产业结构升级，全面提升该企业的市场竞争能力。
3.1.2建设目标
快速发展，做优做强汽车零配件产品，延伸产业链，创出国内汽车零配件名牌，力争在几年内跻身于国内同行业的前列。
3.2建设规模
设计生产汽车底盘、轮毂等汽车零配件，实现收入8000万元，
新建厂房、仓库、办公等建筑约37800万平方米。
建筑工程
单位
数量
设计规模
平方米
37800
1、主生产车间
平方米
20000
2、仓库
平方米
10000
3、辅助生产车间
平方米
6000
4、办公及职工宿舍等
平方米
1800
第四章市场前景及预测
4.1市场概述
汽车工业是国家生存与发展的命脉，汽车工业在国民经济中具有重要地位，对国家的经济和一地经济能产生巨大的拉动效应，是“1：
10的产业”，即汽车工业每增加1个百分点的产出，能够带动整个国民经济总体增加10个百分点的产出。
汽车工业可以带动钢铁、冶金、橡胶、石化、塑料、玻璃、机械、电子、纺织等诸多相关产业，可以延伸到维修服务业、商业、保险业、交通运输业及路桥建筑等许多相关行业，可以吸纳各种新技术、新材料、新工艺、新装备，可以形成相当的生产规模和市场规模，可以创造巨大的产值、利润和税收，可以提供众多的就业岗位。
从我国汽车工业占GDP的比重来看，汽车工业在国民经济中占有非常重要的地位，而且地位还在逐渐的升高，从图4-1中看出，2007年时，汽车工业总产值占GDP的比重已经达到了7.92%，比上一年增加了0.8个百分点。
1990年时，这个比重值只有2.66%，1998年时，比重为3.30%，经过10年的发展已经接近8%了，预计随着汽车工业的发展，这个比重将会继续增加。
数据来源：
国家统计局
图4-1汽车工业总产值在国民经济中的地位变化
这个比重值仅仅是汽车行业对国民经济的贡献，如果加上对其上下游行业的带动，汽车行业对国民经济的拉动作用将远远的超过10%。
汽车作为人民生活中的地位越来越明显，在人民的生活中处于一种必须消费品的潜在趋势已经越来越明显了。
据有关资料的显示，我国未来汽车行业的发展市场仍然很大。
一项专门的研究数据表明（详见图4-2），未来的汽车行业需求量仍然大于供给量，这无疑是汽车行业兴盛发展的一个有力的刺激因素。
图4-2汽车供需平衡分析
而作为汽车行业六大子行业之一的汽车零部件及配件制造业，原本就依附于这一庞大的系统，随着汽车行业的兴旺而发展。
来自中国汽车工业协会的数字表明，我国汽车产业目前每年对零配件的需求量达到800亿元左右，而每年从一级市场到区域经营再到零售商的汽车零配件三级流通至少要完成2400亿元的交易额。
2008年在宏观经济不景气汽车产业大幅滑坡的情况下，我国零部件行业仍然表现出了强劲的增长势头。
2008年共实现主营业务收入9480.75亿元，比2007年增长23.85%。
销售产值9279.77亿元，比2007年增长24%。
零部件产值占整车的比例也从2007年的72%上升到82.6%。
汽车零部件行业具有稳定的盈利性，在过去10年间，世界大型整车企业的平均利润率约为4.7%，而10个超大型汽车零部件企业的利润率为6.4%，零部件制造的盈利性好于汽车制造业。
中国销售前50大的汽车零部件企业平均利润率是6.9%。
汽车零部件行业还具有成长性。
2006年中国整车与零部件规模相比未1：
0.68。
按照国际汽车产业组织的理论，整车与零部件规模的比例应达到1：
1.7左右，中国汽车零部件市场成长空间巨大。
近年来，中国汽车零部件企业实力不断增强，从生产能力、产品质量、发展状况以及服务水平都有了非常大提升。
为了支持汽车产业的发展，2009年1月国家提出汽车产业振兴规划等一系列利好政策支持汽车产业的发展。
近期，许多国际汽车零部件企业纷纷转战中国市场，也将中国汽车零部件行业的发展推向了一个新高度。
十二五期间是继整车高速发展后零部件快速发展的高峰期。
整车产量的上升，汽车生产量的增加，不断增长的中国汽车零部件海外市场等因素都给我国汽车零部件产业的发展带来机遇。
4.2市场发展趋势
汽车工业能否真正成为具有可持续发展能力、具有世界影响力的支柱产业，取决于汽车配件工业的发展。
我国加入WTO后，汽车配件工业的增长方式、发展途径也发生了较大变化。
主要表现在：
汽车配件工业比汽车整车生产更深地融入国际分工；汽车配件工业的专业化程度不断提高；跨国公司日益把关键的配件生产转移到我国；我国汽车工业企业配件的配套能力有了较大提高，在中低附加值的汽车配件制造方面由于民营企业进入较多，对市场的反应能力也在迅速增强；我国正在成为某些汽车配件的生产中心；我国汽车配件企业走向世界，在全球配置资源；在我国汽车配件工业中，正在形成专业化的配件产业集聚地区；汽车配件生产企业的规模、水平、效益正在稳步提高；我国汽车配件大规模走向世界汽车配件市场。
我国汽车配件工业在21世纪初的发展趋势是：
1、我国汽车配件市场的扩大将快于整车市场
市场扩大不仅表现为规模的扩大，而且表现为汽车配件产品结构的调整。
随着轿车在汽车工业中比重的提高，汽车产品的电子化水平提高，汽车配件产品将呈现出日益高技术化、高附加值化的趋势。
由于市场扩大，我国汽车配件企业都面临着比较广阔的市场空间，包括民族资本的汽车配件企业。
2、汽车配件工业中大公司的影响将逐步加深
包括生产汽车配件的大跨国公司和民族汽车配件企业21世纪前10年，我国汽车工业中将出现能够与整车生产厂抗衡的汽车配件专业公司。
中小汽车配件企业将加速淘汰。
由于技术进步的加速，汽车配件行业的重新洗牌将快于整车企业。
随着生产汽车配件的大跨国公司进一步进入我国汽车工业，随着汽车配件企业群体中优秀企业经济规模不断扩大，专业化分工日益加深，变化会逐步加速。
汽车配件企业在汽车工业中的地位会进一步得到提高。
随着整车生产企业和汽车配件生产企业的地位变化，我国汽车工业中的市场游戏规则也会发生变化。
汽车配件企业被动地接受价格的地位将发生改变。
整车生产企业和配件生产企业将日益向着合作伙伴关系发展。
双方合作开发新产品的趋势将越来越明显。
3、节能、环境保护、产品更新换代加速等因素，将对民族资本的汽车配件企业形成日益严重的压力，也将加速汽车配件工业的重组
我国汽车工业已经进入了一个技术更新加速期。
能源、环境等方面的因素将日益对汽车配件工业形成压力。
技术进步缓慢的企业生存将日益困难。
4、汽车电子配件的发展将日益加速
发达国家汽车装电子配件已经达到整车价值的30%左右，而我国汽车上的电子配件只占整车价值的15—20%。
随着我国汽车产品的高级化，消费者对舒适性、安全性要求的提高，汽车电子配件必将迅速发展。
目前许多地方已经开始制定汽车配件发展的专项规划，国家对此也已经予以重视。
汽车电子配件发展热已经出现。
5、中国汽车配件工业将逐步成为世界汽车部件生产基地之一
我国加入WTO时，在汽车配件领域做出承诺：
总体上说，汽车以及汽车配件的关税从2006年7月1日将分别降至25%和10%的平均水平。
我国汽车配件工业将从中低附加值产品做起，逐步成为世界汽车配件生产基地。
我国汽车配件走向世界的步伐将进一步加速。
6、汽车配件企业的专业化水平将逐步提高。
7、随着汽车水平的提高，汽车配件水平的提高，管理制度的日益健全，假冒产品将逐步被赶出市场。
4.3市场竞争力分析
世界汽车业巨头到2013年，在低成本国家的配件采购额累计将达到500亿美元，其中70%将来自中国，我国汽车配件生产和出口面临巨大商机。
目前，由于国内汽车行业的快速发展，汽车配件产品主要用于国内汽车生产，出口多以国外维修配件为主，出口动力不足。
但汽车配件的出口符合我国汽车行业现状和发展趋势，汽车配件工业是汽车工业发展的基础，汽车产业附加值的70%是由配件产业创造的。
我国汽车配件生产正在加速本土化进程，配件产业发展进入加速期，为我国汽车配件出口提供了有利条件。
由于我国入世后承诺轿车整车关税减让，中高档轿车价格将继续向下调整，而高档轿车本土化生产的浪潮也即将开始，已经开始配件国产化工作，并制定完善了国产化计划，目前国产化的配件主要有排气系统、车桥总成、车轮总成、座椅总成、整车线束、门内饰板总成、天窗总成等。
第五章项目建设条件与选址
5.1建设条件
5.1.1市情概况
地理位置：
某某市位于湖北省西北部，汉江中游。
东界随州、枣阳，南接钟祥、荆门，西邻南漳，北抵襄樊。
地处东经111°57′-112°45′，北纬31°26′-31°54′。
东西长76公里，南北宽53公里，总面积2115平方公里。
地形地貌：
某某版图呈“蝴蝶状”。
整个地形变化有规律，汉水将全境自然分割为东西两大部分，以汉水为界，分别往东部西部呈平原、丘陵、山地变势，阶梯式延伸。
东西两面环山高起，中部河谷平原，北高南低，向南敞开。
东部属大洪山余脉，北端山脉呈东西走向。
南端多南北走向，微向西南倾斜，与襄阳、枣阳、随州交界处到汉江冲积平原为低山丘陵区。
西部属荆山余脉，多呈南北走向，为丘陵区。
海拔在150米以上的山地面积431.1平方公里，占总面积的20.4%，海拔在50至150米之间的丘陵面积1622.9平方公里，占总面积的76.8%；海拔在50米以下的平原面积59平方公里，占总面积的2.8%
某某经济：
某某工业起步较晚，但发展步伐很快。
2007年，全市拥有工业企业278家，其中，规模以上企业81家，实现产值39亿元，工业企业资产存量近15亿元，形成了食品加工、精细化工、纺织服装三大产业集群和汽车零部件、新型建筑材料和循环经济三个新兴产业。
以燕京啤酒、楚瓶贡白酒、襄大农牧、新丰粮油、天鑫油脂为代表的食品加工产业集群，网络规模企业27家，其中省级农业产业化龙头企业7家，国家级农业产业化龙头企业1家，年产啤酒15万吨、白酒1万吨，年产鸡、鱼饲料40万吨、优质面粉8万吨、优质大米27万吨，年加工香菇1500吨；以新东方、金源、楚天化纤、冠翔佳铝、春晖棉浆粕为代表的精细化工产业集群，网络规模企业21家，年产总氨12万吨、硝酸12万吨、硝酸铵13万吨、浓硝酸5万吨、精甲醇4万吨、甲醛4万吨、粘胶短纤1.2万吨、棉浆粕3.5万吨、氢氧化铝9万吨；以万众纱业、雅新家纺、富亿织造等为代表的纺织服装产业集群，网络规模企业11家，年产棉纱18万锭、高档色织布1000万米、床上用品500万件（套）、毛巾1000万条；以银轮汽配、天神蓄电池为代表的汽车零部件产业，网络规模企业4家；以葛洲坝水泥、大平水晶为代表的新型建筑材料产业，网络规模企业19家。
目前某某已形成雷河·大雁化工板块、白庙机械电子板块、板桥建材工业板块、朱市铁湖农产品加工等四个板块，到2010年工业总产值可突破150亿元。
富饶的物产资源。
某某已探明可规模开采的矿产资源有铜、铅、锌、铝土、磷石、硅石、大理石、耐火粘土、白云石、石灰石、膨润土和矿泉水等14种，其中低品位磷矿石储量5000万吨，产地集中，易于开发；铝土矿是湖北省唯一的高铝高硅低铁型矿石，已探明储量736.3万吨；耐火粘土储量4000万吨，品质居全国之首；位于城东30公里的华严寺矿泉水是全国八大珍贵碳酸矿泉水之一，日溢出水量2000吨；某某农业基础较好，农产品资源丰富，素有“小胖子”之称。
全市有耕地74万亩，林地117万亩，草场10万亩，水面42.5万亩；是湖北省46个粮食生产大县和全国484个优质粮工程县之一；建成了45万亩水稻、30万亩油料、15万亩西瓜、12万亩蔬菜等特色产业基地、17个省级标准化畜牧养殖小区，形成了粮食、油料、瓜菜、养殖四大特色农业基地，为工业生产提供了丰富的原材料。
坚实的发展基础。
某某素有重视科教的传统，科技教育比较发达，高考成绩稳居襄樊市前列。
全市有各类职业技术学校12所，每年培训计算机操作、缝纫、车工、钳工、模具、驾驶等各类技术工人近万人。
某某电力基础设施完备，现有110千伏的变电站4座，35千伏的变电站14座，年均用电量6.8亿度。
投资近3亿元的安能生物质热电项目，已经开工建设，年底即可投入运营，年发电1.6亿千瓦时，年可消耗20多万吨生物秸杆，是湖北省开工建设的第一个利用生物质能源的热电联产项目。
城区供水供气能力充足，有日供水10万吨、年供天然气2500万立方米、日处理生活污水5万吨的能力。
某某的物流业已经起步，现有物流企业2家。
金融业发展势头良好，是国家开发银行确定的开发性金融合作的重点县市，创办了湖北省第二家村镇银行。
在国家开发银行的支持下，以国有独资的某某建设投资经营有限公司为载体，建立了政府参股客商投资企业的新机制，以政府引导性投入吸引更多的发展资本。
5.1.2气象气候
气温
某某属亚热带季风性湿润气候，四季分明。
春秋季短，冬夏季长。
冬半年盛行偏北风，夏半年盛行偏南风。
冬冷夏热，陆性率64%，有典型的大陆气候特征。
境内各地年降水量在800至1000毫米之间，年平均降水天数
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