GL0001克乌复线PMC管理手册.docx

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GL0001克乌复线PMC管理手册

北京兴油鄯善兰州原油商业储备库工程

PMC项目部

克-乌成品油管道复线工程

PMC项目管理手册

KWX-PMC-GL-0001/0

2012-07-12

施工使用

版本

日期

文件状态

编制人

审核人

批准人

1.0总则1

1.1编制目的1

1.2编制依据1

1.3适用范围1

1.4定义1

2.0工程概况2

3.0工程建设目标2

3.1总体目标2

3.2工期目标2

3.3质量目标2

3.4投资目标2

3.5HSE方针目标3

3.6投产目标3

3.7竣工验收目标3

4.0PMC项目管理构架与项目组织机构3

4.1PMC项目管理构架3

4.2PMC项目组织机构4

4.3PMC项目管理人员职责5

4.4PMC矩阵管理职责分工10

5.0项目计划与管理文件10

5.1项目计划管理10

5.2管理文件编审11

5.3项目计划与管理文件编审工作界面11

6.0招投标与物资采购管理11

6.1EPC招标管理11

6.2检测标管理11

6.3EPC分包管理12

6.4EPC驻厂监造招标12

6.5EPC物资采办管理12

6.6招投标与物资采购管理工作界面12

7.0项目综合管理13

7.1项目综合管理的内容13

7.2阶段性成果交接13

7.3管理与技术交底14

7.4开工准备及开工审批14

7.5项目综合管理工作界面15

7.6施工图设计综合管理工作界面16

7.7物资综合管理工作界面17

7.8施工综合管理工作界面18

8.0进度计划管理19

8.1项目实施与作业进度计划19

8.2月度进度计划编审19

8.3月度进度计划监测19

8.4月度进度计划评审与预警20

8.5进度计划调整20

8.6进度计划管理工作界面20

9.0质量管理21

9.1质量管理体系21

9.2设计质量管理21

9.3制造与施工质量控制22

9.4施工停工整顿控制22

9.5无损检测管理23

9.6施工图设计质量管理工作界面24

9.7物资采购质量管理工作界面26

9.8工程施工质量管理工作界面27

9.9施工图设计报审管理流程31

9.10现场物资报验管理流程32

9.11现场质量报验管理流程33

9.12质量评定报验管理流程34

9.13政府质量监督报告回复流程35

9.14质量事故处理35

10.0HSE管理35

10.1HSE管理体系35

10.2HSE管理原则35

10.3静态HSE管理36

10.4HSE动态管理36

10.5项目HSE管理工作界面37

11.0投资管理38

11.1项目投资管理体系38

11.2投资控制目标设定与监测38

11.3设计优化38

11.4工程款支付管理体系39

11.5实施过程投资管理工作界面40

12.0合同管理40

12.1实施阶段的合同管理内容40

12.2设计变更与索赔管理41

12.3实施过程合同管理工作界面41

12.4项目实施阶段EPC和无损检测费用索赔管理流程图。

13.0资源管理43

13.1资源管理范围43

13.2人员动态管理44

13.3工程统计分析与绩效评价44

13.4人员动态管理界面44

14.0信息与沟通管理46

14.1项目管理信息流46

14.2项目沟通管理的主要形式48

14.3会议管理48

14.4通知、指令、请示、报告管理48

14.5日、周、月报管理49

14.6信息与沟通管理要求49

14.7信息与沟通管理界面49

15.0外协管理50

15.1外协工作管理原则50

15.2外协工作资料归档50

15.3外协工作管理界面50

16.0风险管理51

16.1项目风险管理的主要内容51

16.2风险管理措施51

16.3风险管理工作界面52

17.0试运投产管理52

17.1试运投产管理工作内容52

17.2试运投产组织与分工53

17.3试运投产信息与沟通管理53

17.4投产管理工作界面54

18.0工程验收管理54

18.1工程验收分类54

18.2竣工资料编制、收集、整理和归档55

18.3竣工验收管理工作界面55

18.4竣工资料整理、归档管理工作流程56

总则

1.1编制目的

1.1.1为适应克-乌成品油管道复线工程建设项目管理的需要，结合本工程项目建设的具体特点，积极探索PMT+PMC+EPC项目管理模式。

1.1.2本手册的目的是系统地策划PMT、PMC、EPC以及工程建设其他有关各方的工作界面，管理职责和协调流程，实现项目一体化、标准化、程序化和科学化管理。

1.1.3通过系统地总结以往工程项目管理经验，结合《鄯善兰州原油商业储备库工程PMT项目管理手册》，进一步细化PMC与工程建设各方的工作界面，明确管理职责，规范协调流程。

1.2编制依据

1.2.1《鄯善兰州原油商业储备库工程PMT项目管理手册》

1.2.2《鄯、兰原油商业储备库工程建设质量管理指南》

1.2.3《鄯、兰原油商业储备库工程建设HSE管理指南》

1.2.4《克-乌成品油管道复线工程招标文件》。

1.3适用范围

1.3.1本手册适用于PMT、PMC与EPC以及其他工程建设有关各方的联系与管理。

1.3.2本管理手册中若与PMT管理手册不符之处，以PMT管理手册为准。

1.4定义

1.4.1股份公司

股份公司指中国石油天然气股份有限公司。

1.4.2西部管道公司

指中国石油集团西部管道有限责任公司。

1.4.3PMT

PMT指中国石油集团西部管道有限责任公司一工程项目管理部。

1.4.4PMC

PMC是指受PMT委托的由北京兴油监理公司组建的鄯善兰州原油商业储备库工程PMC项目部。

代表PMT进行本项目管理和工程监理。

1.4.5EPC

EPC是承担本工程设计、采购、施工、组织试运投产的总承包商

1.4.6施工图设计项目部

指受西部管道公司委托，承担克-乌成品油管道复线工程施工图设计的项目部。

1.4.7无损检测项目部

指受PMT委托，承担克-乌成品油管道复线工程无损检测任务的项目部。

1.4.8EPC分包商

指由EPC总承包商通过招标选定的设计、采购、施工等参与本工程建设的承包商。

1.4.9质量监督

负责克-乌成品油管道复线工程政府质量监督职能的单位。

工程概况

克拉玛依—乌鲁木齐成品油管道复线工程全长297.79km，管材在站外一般地段为D4577.1mm,选用L450（X65）B级钢，3PE防腐，无保温。

线路设计压力10MPa。

全线共设有2座工艺站场，均与现有输油设施合建：

首站（位于克拉玛依金龙镇首站）和末站（位于乌鲁木齐王家沟）。

本工程的首站、末站等工艺站场按有人值守、主流程无人操作的管理控制水平进行设计，站场值班人员需要进行日常的生产维护和紧急情况的处理工作。

在输油管道沿线共设置阀室9座，其中3座RTU阀室，线路手动阀室4座，线路单向阀室2座。

克-乌成品油管道复线工程输送油品为90#汽油、93#汽油、97#汽油和0#柴油、-10#柴油、-20#柴油、-35#柴油、航煤。

本次工程仅在首站设置泵站，设计年输送时间为350天，设计输量400104t/a。

工程建设目标

1.5总体目标

高速度、高质量、高水平、高效益，深化管理模式创新，倾力打造精品工程、和谐工程、安全工程、阳光工程、绿色工程。

1.6工期目标

1.6.1克-乌成品油管道复线工程于2009年9月20日具备投产条件。

1.7质量目标

1.7.1单位工程合格率100%，单位工程优良率90%。

1.8投资目标

1.8.1工程投资控制在批准的总概算范围内。

1.9HSE方针目标

1.9.1HSE方针：

以人为本，安全至上，有效运行，持续发展.

1.9.2HSE目标：

实现零事故，零伤害，零污染，全力减少和降低对环境的破坏和影响，创造一流的HSE业绩

1.10投产目标

1.10.1投产一次成功。

1.11竣工验收目标

试运投产六个月内，做到各项资料齐全、准确，达到竣工预验收条件。

投产一年后，申请集团公司竣工验收。

PMC项目管理构架与项目组织机构

1.12PMC项目管理构架

1.12.1项目管理总体构架

1.12.2PMT负责对项目执行计划和最终结果的确认，并对项目管理实施过程进行监督管理。

1.12.3PMC接受PMT的指令，并反馈指令执行情况，对项目实施监督、协调和控制，报告项目管理动态。

1.12.4PMC对监造单位的控制管理：

负责监督对推荐监造的单位及监造工程师进行资质审查和批复。

负责对推荐监造单位提交的监造程序、质量计划进行审查与批复。

1.12.5检测单位接受PMC施工监理指令，负责检测过程控制，反馈检测结果。

1.12.6PMC现场监理：

包括PMC设计和PMC施工监理。

对EPC设计和施工单位进行过程监督，并实施过程成果验收，协助PMT确认或审批有关观感、品质、操作等事项。

1.12.7EPC接受PMC以及PMC转发PMT的指令，并反馈指令执行情况，对EPC设计、供货、施工单位进行管理。

1.12.8EPC设计和施工单位接受现场监理的过程监督和成果确认，接受EPC的监督、协调和控制。

1.13PMC项目组织机构

1.14PMC项目管理人员职责

1.14.1PMC项目经理职责

项目经理作为PMT和PMC承包商的代表，行使承担PMC合同中的权利和义务，向PMT和PMC承包商负责。

在工程项目中，代表PMC与PMT联系，在合同条款规定的范围内，对合同工程实施全面管理，遵守所在国家和地区的各项法律和政策，严格履行合同，其主要工作如下：

负责组织协调PMT、EPC、检测单位之间的关系。

负责协调项目人力资源，保证项目人力资源需要。

负责PMC组织机构的建立，并明确岗位职责。

负责项目部文件、信函和指令的签发。

负责设计、施工过程巡视检查。

负责组织协调重大技术交流活动。

负责对PMC项目部人员进行考核管理。

负责组织协调工程创优工作。

负责组织项目绩效评价与考核，并向PMT报告。

负责签署各承包单位的付款申请。

负责协调PMC试运投产管理。

负责协调PMC工程竣工验收管理。

负责违约事项处理。

负责组织回访工作。

接受PMT指令并组织实施。

1.14.2PMC副经理—控制经理的职责

项目副经理在项目经理的统一领导下，根据项目经理的授权，负责对项目采办、进度、费用控制和文件管理工作。

其主要工作如下：

负责组织编制PMC项目管理文件，建立PMC项目管理体系。

负责采办部、控制部和文控部的协调管理。

负责组织EPC及检测招投标管理工作。

负责项目采办与物资管理的控制与协调。

定期发布采办与物资管理报告。

负责项目进度和投资控制管理。

监控项目进度和费用支出，预测项目费用和进度。

定期发布项目进度和费用分析报告。

负责组织协调PMC向PMT汇报工程进展情况。

负责组织工程例会和周月报的编制管理工作。

负责协调信息管理系统的日常管理与维护。

负责项目部管理资料的管理与归档。

负责项目经理交办的其他工作。

1.14.3PMC副经理—技术与协调经理的职责

项目副经理在项目经理的统一领导下，根据项目经理的授权，负责项目的设计及技术管理、QHSE体系运行管理、项目综合协调管理以及现场管理组的管理。

其主要工作如下：

负责组织落实PMC项目管理体系文件，向项目经理报告项目管理体系运行情况，并提出工作改进的建议和意见。

负责设计部、QHSE部、综合协调部和现场管理组的协调管理。

负责组织协调EPC设计程序文件和作业文件审查。

负责组织协调初步设计、技术规格书的审查。

负责采购过程技术规格书的澄清与修订的协调管理。

负责组织协调施工图设计过程监督管理。

负责施工图设计评审，并组织协调批准施工图设计图纸。

负责施工图设计优化方案的评审。

负责组织重大设计变更的管理工作。

定期发布项目施工图设监督管理报告。

负责协调质量管理和检查计划的编制与管理。

负责QHSE体系的运行、维护管理与持续改进。

定期发布项目QHSE分析报告。

负责组织EPC施工技术的评审和QHSE体系文件的审查。

负责组织协调项目管理培训工作。

负责组织协调工程审查、专项检查和巡视检查工作。

负责组织协调专项验收工作。

负责组织协调试运投产前的预验收工作。

负责组织试运投产方案评审，参与试运投产管理工作，确认试运投产报告。

负责配合地方协调管理工作。

负责工程竣工资料的管理与归档。

负责项目经理交办的其他工作。

1.14.4设计部职责

主要负责项目设计的协调管理。

负责初步设计的审查，并提交初步设计审查报告。

审查EPC设计工作计划，并监督计划执行情况。

组织初步设计单位向EPC设计单位进行交底。

组织进行设计评审，监督评审意见落实。

对EPC的设计工作进行协调控制管理。

对EPC设计单位成果进行审查确认。

协助业主确认设计成果，确保设计成果满足业主的功能需求，生产操作需求和安全使用需求。

负责设计变更的审查确认。

组织技术交流。

负责设计资料的管理、整理与存档。

负责主管领导交办的其他工作。

1.14.5采办部职责

负责对EPC采办计划的审查，监督EPC采办计划的实施。

监督EPC采购招投标管理工作。

负责采购合同的管理。

负责对物资中转站的巡视管理。

负责对驻厂监造的监督检查。

配合控制部完成相关进度控制工作。

对驻厂监造单位和人员进行资质审查。

审查监造单位提交的监造程序和质量计划。

参加EPC组织的关键设备、材料的交接验收。

负责采办资料管理、整理与归档。

负责项目经理交办的其他工作。

1.14.6控制部职责

主要负责工程进度计划控制管理、投资控制管理、合同管理和工程款的拨付的管理，其具体职责如下：

负责二级计划的编制。

负责控制文件的编制与审查的组织协调工作。

负责跟踪施工图设计进度计划的实施。

负责EPC物资采办进度计划的审查。

负责组织EPC进度计划审查，跟踪进度计划实施。

定期进行工程进度分析与预测，编制进度控制报告。

负责EPC工程投资分解和工程款支付计划的审查。

负责对EPC工程投资报表的审查。

配合PMT合同谈判、签订和过程管理工作。

负责监督EPC招投标与合同管理工作。

负责工程费用索赔管理工作。

负责工程款支付管理工作。

参与工程变更的审查。

定期进行工程投资分析与预测，编制投资控制报告。

负责编制合同分析报告。

参与资产交接验收工作。

配合PMT完成工程结算工作。

负责控制资料的管理，整理与归档。

负责项目经理交办的其他工作。

1.14.7QHSE部职责

主要负责质量和HSE管理，其具体职责如下：

负责编制质量管理和质量检查计划。

负责工程总体质量和HSE的管理工作。

负责EPC质量文件的审查，并监督执行。

负责现场施工管理组的监督与考核。

负责EPC质量和HSE管理的评审。

负责处理项目实施阶段出现的各种技术问题，组织协调设计变更。

负责监督检查施工图和设计变更执行情况。

负责QHSE事故的协调处理。

定期进行工程质量分析，提出质量控制措施，编制质量分析报告。

定期进行工程HSE分析，提出风险控制措施，编制HSE分析报告。

负责组织工程预验收工作。

负责投产前的组织协调管理工作。

负责组织投产培训管理工作。

负责组织投产方案的预审工作。

负责投产保驾的协调。

负责试运结果的确认。

负责工程竣工资料的管理，组织整理和归档。

负责项目经理交办的其他工作。

1.14.8综合协调部职责

负责工程开工管理协调。

参与地方关系协调处理。

参与征地协议的办理。

参与地面附着物清点及进场协调工作。

协助并督促EPC进行工程建设地方手续的办理。

负责项目大型会议组织、办公接待、对外联络、车辆调度等综合管理工作。

负责地方协调工作资料的管理、整理与归档。

负责项目经理交办的其他工作。

1.14.9文控信息部职责

负责工程信息的收集、出版、发放与归档管理工作。

负责组织协调文件的处理。

负责文件的保管、借阅、销毁管理工作。

负责周报、月报、会议纪要的编制工作。

负责办公设备、规范标准等资料的发放、借阅等管理工作。

负责组织协调各部门竣工资料的归档管理工作。

负责信息系统的管理工作。

负责项目经理交办的其他工作。

1.14.10现场管理组的职责

负责进场工程材料和设备的验收、审查与确认。

负责对施工过程实施监督，审查确认QHSE过程记录。

负责检验批、分项、分部工程质量检查验收。

负责作业现场的QHSE监督管理。

负责报告施工单位资源投入情况，并对其施工作业能力进行动态评价。

负责现场工程进度管理，按PMC要求上报工程进展情况。

负责监督和落实工程变更的执行。

负责现场施工监理资料的管理、整理与归档。

组织落实PMC项目部交办的有关事项。

1.15PMC矩阵管理职责分工

PMC矩阵管理职责分工表

序号

项目管理内容

设计部

采办部

QHSE部

控制部

文控部

综合部

一

设计管理

▲

△

二

采办管理

△

▲

△

三

计划管理

△

▲

△

四

投资管理

△

▲

△

五

质量管理

△

▲

△

六

HSE管理

△

▲

△

七

风险管理

▲

八

人力资源管理

△

▲

△

九

信息通管理

△

▲

△

十

综合管理

△

▲

备注：

1、图示说明：

“▲”负责部门；“△”相关部门；“Ο”无关联部门。

项目计划与管理文件

1.16项目计划管理

1.16.1PMC项目管理计划

1.16.2EPC项目执行计划

1.17管理文件编审

1.17.1PMC管理文件主要包括管理手册、程序文件和作业文件。

1.17.2EPC编制的文件主要包括项目执行计划、程序文件和作业文件。

1.17.3检测单位编制的文件主要包括检测方案和作业文件。

1.18项目计划与管理文件编审工作界面

序号

工作内容

PMT

PMC

EPC

无损检测

一

项目管理计划

PMC项目管理计划（管理手册）

审批

编制

EPC项目执行计划（总体部署）

备案

审批

编制

二

PMC文件编审

PMC程序文件

审批

编制

PMC作业文件

备案

编制

三

EPC文件编审

EPC程序文件

备案

审批

编制

EPC作业文件

备案

编制

四

无损检测单位文件编审

无损检测方案

备案

审批

编制

无损检测程序

备案

审批

编制

无损检测作业指导书

备案

编制

放射源管理作业指导书

备案

编制

招投标与物资采购管理

1.19EPC招标管理

1.19.1PMC编制EPC招标文件。

1.19.2PMC参加PMT组织的EPC招标文件的审定工作。

1.19.3PMC组织EPC招投标管理工作。

1.20检测标管理

1.20.1PMC编制检测招标文件。

1.20.2PMC参加PMT组织的检测招标文件的审定工作。

1.20.3PMC组织检测招投标管理工作。

1.21EPC分包管理

1.21.1PMC根据项目总体实施计划，监督EPC开展分包管理工作。

1.21.2项目主体工程施工须采用招标方式分包。

1.21.3采用内部协议分包时，EPC须提交内部协议分包的专项报告，报送PMC审查和PMT审批。

1.21.4EPC应派遣进度、质量、HSE、投资等管理人员组成现场管理组，对分包单位的进度、质量、HSE、图纸修改与变更进行统一管理。

1.22EPC驻厂监造招标

1.22.1EPC按照PMT批准的驻厂监造短名单，组织驻厂监造技术交流。

1.22.2EPC根据招投标管理要求组织驻厂监造招投标工作，并报送PMC审查和PMT审批。

1.23EPC物资采办管理

1.23.1EPC物资采办应采用招标采购和现场采购。

1.23.2PMC根据项目总体实施计划，审查EPC提出物资采办计划，采办计划应注明拟采购物资的采购形式，并报送PMC审查和PMT审批。

1.23.3EPC物资采办涉及分包的由EPC统一管理，凡涉及到产品的品质、花色、观感、特殊操作条件的，采购之前，应提交相关资料或样品，经PMC审查，报送PMT审批，必要时，组织PMC、PMT看样后，方能采购。

1.23.4EPC应上报供货商长名单和短名单，供PMC进行审查和PMT审批。

1.24招投标与物资采购管理工作界面

序号

招投标管理内容

西部管道公司

PMT

PMC

EPC

无损检测

一

EPC招标

EPC承包商招标文件

审批

审核

编制

EPC承包商短名单

审批