安全管理软件资料检查表.docx
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安全管理软件资料检查表
重庆电力建设总公司送变电分公司
变电工程安全健康环境管理评价表
表A－（
+
+
）
输变电工程项目安全健康环境管理评价汇总表
序号
评分单项
实得分
（满分100分）
评价人员（签名／日期）
建设单位安全管理评价
项目监理安全管理评价
施工现场安全管理评价
评价得分
×0.15＋
×0.2＋
×0.65
组长：
事故扣分
事故扣分原因：
（事故发生的时间、地点、过程、原因及其处理结果的简述）
事故扣分标准：
●每重伤1人次，扣7分；死亡1人次，扣20分；
●一般机械事故，扣1分；重大机械事故，扣10分
●一般火灾事故，扣1分；重大火灾事故，扣10分
●负同等及以上责任的重大交通事故，扣5分；负同等及以上责任的特大交通事故，扣10分
●一般环境污染事故，扣1分；重大环境污染事故，扣10分
最终评价实得分
被评价单位签字／日期
年月日
表A—
输变电工程项目建设单位安全健康环境管理评分表
序
号
评分项目
评分标准
评分方法
标准分
扣减分
实得分
1
组织体系和人员
●未成立项目安全生产委员会，扣15分
●未及时调整安全生产委员会成员，扣5分
●未指定安全监督员（可兼职），扣5分
●现场安全的保证体系和监督体系不完善，扣5分
●项目主要负责人和安全监督人员未经过相应的培训，每人扣5分
●现场管理人员不具备安全生产知识，每人扣3分
查项目文件和安全管理人员名册、资格证等
15
2
制度、目标和策划
●未建立安全健康环境管理责任制、工作例会、安全检查、事故统计报告、考核奖惩、安全保证金等制度，每缺1项扣5分
●未制定重大事故预防和应急处理预案，扣15分
●制度不完善或可操作性不强，每项扣3分
●未制定项目安全健康环境管理目标，扣15分
●未制定项目文明施工管理整体策划和实施方案，扣15分
●缺少针对性的水土保持、电磁和噪音控制等环保要求，扣10分；
查管理制度、文件、策划方案等
15
3
工程招标合同管理
●将安措补助费列入招标竞争性条款，扣10分
●将工程发包给不具备相应资质的施工单位，扣20分；
●对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求的，扣20分
●明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材，扣20分
●未与参建承包商签订安全生产和文明施工责任书，缺一方扣10分
●安全责任书缺乏可行性和考核指标，扣10分
●未按合同对参建单位进行安全考核、奖惩，扣5分
●未按合同及时提供设计图纸、设备材料而影响施工安全，每起扣10分
●未按计划及时拨付安措补助费，扣5分
●单方面压缩合同约定工期的，扣20分
●经协商提前合同工期，但未落实相应安全保证措施的，扣10分
查工程概算、招标文件、承包商资质、工程合同，实际工期计划等
35
表A—
输变电工程项目建设单位安全健康环境管理评分表（续表）
序
号
评分项目
评分标准
评分方法
标准分
扣减分
实得分
4
现场管理
●未制定建设项目安全工作计划，扣10分
●未定期召开项目安全委员会会议，或记录不全，缺1次扣10分
●未定期召开安全例会，或记录不全，每缺1次扣5分
●未向施工单位提供作业环境范围内可能影响施工安全的有关资料，扣10分
●对危及安全施工的问题现场协调解决不力或不及时，扣20分
●未及时组织贯彻上级有关安全健康环境管理要求，扣10分
●未对施工承包商安全培训教育进行有效监督，扣5分
●未组织重大事故应急援救演练，扣10分
●未按规定组织开展安全检查，每次扣10分
●检查和隐患处置、复查无记录，扣5分
●隐患处理无反馈记录，每项扣5分
●未对施工安全措施费补助费的使用进行有效监督，扣5分
●未按规定进行事故的统计、报告和处理，扣10分
●重大事故未按规定及时报告的，扣20分
●未按“四不放过”要求处理事故，扣10分
●对重大事故未及时通报参建各单位，扣10分
●未通报公布安全奖惩情况，扣5分
查安全管理台帐、记录，
35
子项评定
100
评分员：
年月日
注：
项目法人在合同中委托监理单位履行建设现场安全管理职责的（序号3和4的内容），在监理部的评价表中增加相应的评价内容。
表A－
输变电工程项目监理部安全健康环境管理评价标准
序
号
评分项目
评分标准
评分方法
标准分
扣减分
实得分
1
人员和制度
●监理人员无有效资格证，每人扣5分
●监理人员未经过安全教育培训，每人次扣2分
●未配备安全监理工程师，扣10分
●安全监理工程资质和能力不能满足岗位要求，扣5分
●无安全监理工作制度和工作程序，扣10分
●未制定工程监理安全控制工作计划，扣10分
●未建立施工安全审查、备案制度，扣10分
●未将项目安全健康环境管理目标和文明施工策划要求分解到各责任主体，扣10分
●重大施工措施（方案）审查制度不完善，扣10分
●安全法律、法规、技术标准、规范和操作规程等安全监理依据性资料不满足工程监理需要，扣5分
查制度文件和资质证书、培训记录等
20
2
资格、方案审查
●未审查施工承包商安全保证体系、安全监督管理体系，扣10分
●未审查施工承包商安全管理规章制度，扣10分
●未审查施工承包商项目负责人、安监人员、特殊作业人员资质，扣10分
●未审查施工承包商的分包单位资格，扣10分
●未审查施工承包商大、中型起重机械等特种设备的安全准用证、安装（拆除）资质证、操作许可证，扣10分
●未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查，扣20分
●未对重大项目、重要工序、危险、特殊作业安全施工措施和作业指导书进行审查，每项扣10分
●未审查重大事故应急救援预案，扣10分
●经审查的措施方案仍存在明显疏漏或缺陷的，扣10分
●审查不严格，每项扣5分
查审查记录、专项施工方案措施
30
表A－
输变电工程项目监理部安全健康环境管理评价标准（续表）
序
号
评分项目
评分标准
评分方法
标准分
扣减分
实得分
3
现场管理
●未督促各施工承包商落实上级安全管理要求，扣15分
●未对各施工承包商的安全培训教育进行有效监督，扣15分
●对危及安全施工的问题现场协调解决不力或不及时，扣20分
●不能及时发现违章或未能及时制止的，扣15分
●发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者要求暂时停止施工的，扣15分
●当施工单位拒不整改或者不停止施工时，未及时向项目法人单位报告的，扣10分
●重复发生严重违章，扣15分
●未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的，扣10分
●未严格控制重要工序交接应具备的安全文明施工条件，扣10分
●未有效协调解决施工单位交叉作业存在的安全文明施工问题，扣10分
●未对重大、危险、特殊作业实施旁站监理，每处扣10分；
●未按规定召开安全例会，或记录不全，每缺1次扣5分
●工程监理简报缺少安全内容，每缺1期扣5分
●未按规定组织开展安全检查，每次扣10分
●检查和隐患处置、复查无记录的，扣5分
●未按规定进行事故的统计、报告和处理的，扣10分
●重大事故未按规定及时报告或有意隐瞒事故的，扣20分
●未按“四不放过”要求处理事故，扣20分
●未建立事故档案，扣5分
●未按规定对相关进行安全考核、奖惩，扣10分
●未按合同催交并及时提供设计图纸、设备、材料而影响施工安全的，每发生1次扣10分
●未对施工单位安全措施补助费使用进行有效监督的，扣5分
查施工现场、监理日誌等资料
50
子项评定
100
评分员：
年月日
注：
现场管理评分标准的部分条款，如未受项目法人委托，不作为监理单位的评价内容
表A－
输变电施工企业本部安全健康环境管理单项评价汇总表
序号
评分子项
实得分
（满分100分）
评价人员（签名／日期）
1
安全管理体系评分
2
安全例行工作评分
3
安全专项管理评分
单项评分实得分
1×0.3＋2×0.4＋3×0.3
负责人：
总体情况：
主要问题：
整改建议：
表A－
－1输变电施工企业本部安全管理体系评分表
序号
评分项目
评分标准
评分方法
标准分
扣减分
实得分
1
组织体系和人员资格
●未成立或未及时调整安全生产委员会，扣10分
●企业主要负责人和安全管理人员未取得有效资格证，每人扣5分
●未建立文明施工保证体系，扣10分
●未建立消防保证体系，扣10分
●未建立机械安全保证体系，扣10分
●未建立覆盖所有工程的安全监督网络，扣5分
●未设置独立的安全监督管理机构，扣10分
●安全监督机构持证人数不足5人，每少1人扣5分
●未按规定配备安全监督装备和工具，扣5分
查组织机构文件和
人员资格证
20
2
规章制度
●未制定安全健康环境管理目标，扣10分
●未制定安全健康环境责任制、教育培训、安全检查、安全例会、安全奖惩、事故统计报告、分包工程安全管理制度和交通管理制度，每缺一项，扣5分
●未制定安全用电、安全设施、防护装备、防火、防爆、机械、工器具、文明施工、环境保护、尘毒噪、辐射、安全施工作业票、工作票、操作票等管理制度，每缺一项内容，扣3分
●未建立安全生产保证金制度，扣5分
●未对分包商资质审查建档和备案，扣5分
●上述制度不完善或可操作性不强，扣5分
查规章制度文件
25
3
特种作业人员资质管理
●特种作业人员（电工、电焊工、垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重工、登高架设作业人员等）未取得有效特种作业操作资格证书，每人扣2分
查资质台帐
10
4
应急预案
●未制定重大事故应急救援预案，扣10分
●预案不完善或可操作性不强，扣5分
●未按要求配备援救设备、器材，扣5分
●未公布有效的紧急联络方式，扣5分
●未进行相关知识的宣传和教育，扣5分
查预案文件、资料
15
5
危险因素
预控
●未建立所属各项目危险因素清单，扣20分
●清单未及时更新和开展危险因素识别，扣10分
●重要危险因素控制方案不完整或可操作性不强，扣10分
●未配备工程防汛和危险预控设备器材，扣5分
查相关文件、资料
15
6
劳动保护
●未提出作业场所和生活设施劳保管理要求，扣10分
●未办理职工工伤保险，扣10分
●未定期组织职工体检，扣10分
●未定期组织有毒有害作业工种人员进行职业病普查，扣10分
查相关部门资料、记录
15
子项评定
100
表A－
－2输变电施工企业本部安全例行工作评分表
序号
评分项目
评分标准
评分方法
标准分
扣减分
实得分
1
工作计划和例会
●企业年度工作会议缺少安全内容，扣10分
●无上年度安全工作总结，扣5分
●无本年度安全工作计划，扣10分
●未按年度安全工作计划实施，扣5分
●无本年度安全技术措施计划，扣10分
●未按安全技术措施计划实施，扣5分
●未将安全健康环境管理目标分解到各工程项目部，扣10分
●安全生产委员会未按规定开展工作，扣10分
●未定期召开安全工作例会，缺1次扣5分
●未定期召开安全网络专业例会，缺1次扣5分
●未及时贯彻上级安全健康环境工作要求，扣5分
●未按规定编发安全简报，缺1期扣5分
查工作计划、会议纪要（记录）等
25
2
教育培训
●无年度安全教育培训计划，扣10分
●安全培训计划针对性不强，扣5分
●未按规定对质量、技术等其他管理人员进行安全教育培训，每缺1人扣1分
●未对各类作业人员进行安全技能培训，扣10分
●未组织对新入厂人员进行三级安全教育，每缺1人扣2分
●未组织工程意外伤害急救知识培训，扣5分
●安全教育培训时间不足，内容无针对性，扣5分
查工作计划和培训记录
25
3
安全检查
●未按规定开展安全大检查，缺1次扣10分
●主要领导安全责任不到位，发现1处扣5分
●企业无有效的安全生产许可证，扣10分
●承发包活动超出规定允许的范围，扣15分
●检查情况未及时通报，扣10分
●无隐患整改反馈及复查记录，缺1次扣5分
查检查记录、档案文件
20
4
安全奖惩
●未公布安全生产奖惩规定，扣10分
●未按规定实施安全奖惩，扣10分
●未对重大安全奖惩（罚款）进行通报，扣10分
●未对发生事故的单位和领导实行安全一票否决制，扣10分
查安全奖惩台账
15
5
事故统计报告
●未按规定进行事故统计报告，扣10分
●隐瞒事故不报，每起扣15分
●未按“四不放过”原则对事故进行分析处理，扣10分
●未建立事故档案或资料不全，扣5分
查事故档案、报表
15
子项评定
100
表A－
－3输变电施工企业本部安全专项管理评分表
序号
评分项目
评分标准
评分方法
标准分
扣减分
实得分
1
安全技术管理
●未制定安全技术管理规定及技术方案审批程序，扣20分
●违反安全技术管理规定及未按规定进行审批，每次扣10分
●未执行批准的安全技术措施计划，每项扣5分
●施工组织设计未编制有针对性的安全技术措施，扣15分
●施工组织设计（方案，包括修改方案）未经技术负责人组织安全等有关部门审核、审批，扣20分
●未配备现行有效的，与企业生产经营内容相关的安全技术标准、规范和操作规程，扣15分
●安全技术标准、规范和操作规程配备不齐全，缺1份扣5分
●选用国家明令淘汰的设备或工艺，扣10分
●选用未经相关的主管部门审查、鉴定的新设备、新工艺、新材料，扣5分
抽查程序文件、施工组织设计和专项方案及其记录、企业规范规程
30
2
分包管理
●未制定对分包单位的安全管理办法，扣15分
●未对分包单位安全资质进行审查或审查资料不齐全，扣10分
●分包单位承接的项目与其资质不符，扣15分
●分包合同中未明确双方安全生产职责、或合同违规，扣10分
●未对分包单位的危险或特殊作业提出明确安全技术管理和交底要求，扣20分
●未对分包单位进行经常性的安全监督管理，扣10分
抽查分包合同、相关记录
30
3
机械（设备）、车辆
●未设置相应的管理机构或配备专职管理人员，扣10分
●管理人员不具备相应的知识和能力，扣5分
●起重、牵张机等特种设备未取得有效的安全准用证，每台扣5分
●未建立各级机械（设备）、车辆岗位责任制，扣20分
●未建立施工机械（设备）、车辆维护管理台帐，扣10分
●机械（设备）岗位责任制不完善，扣10分
●施工机械未按制度进行管理，或记录资料不齐全，扣10分
查机械岗位责任制和档案、台账
20
4
工器具和防护用品
●购置无产品许可证、合格证和安全鉴定证的安全工器具及防护用品，扣10分
●工器具及安全防护用品的采购、验收和发放管理混乱，扣10分
●未执行定期检验和使用前检查制度，扣10分
查机械台账、租赁合同等
20
子项评定
100
表A－
输变电施工企业项目部安全健康环境管理评价汇总
序号
评分子项
实得分
（满分100分）
评价人员（签名／日期）
1
安全管理体系评分
2
安全例行工作评分
3
安全技术管理评分
4
安全防护和专项检查评分
5
单项施工作业检查评分
6
现场文明施工管理评分
单项评分实得分
（1＋6）×0.1＋（2＋3）×0.15
＋（4＋5）×0.25
负责人：
总体情况：
主要问题：
整改建议：
表A－
－1输变电施工企业项目部安全管理体系评分表
序号
评分项目
评分标准
评分方法
标准分
扣减分
实得分
1
组织体系和资质管理
●未成立或未及时调整项目安全委员会，扣10分
●项目部主要负责人和安全管理人员未取得有效资格证，每人扣5分
●未建立覆盖各作业点的安全管理网络，扣5分
●未配置专职安全员，扣10分
●未建立文明施工保证体系，扣10分
●未建立消防保证体系，扣10分
●未建立机械安全保证体系，扣10分
●承发包活动超出规定允许的范围，扣20分
●未对分包商资质审查建档和备案，扣5分
查组织机构文件和
人员资格证
20
2
规章制度
●未细化安全健康环境管理目标，扣10分
●未编制工程现场事故应急救援预案，扣10分
●未制定适合本工程的安全健康环境责任制、教育培训、安全检查、安全例会、安全奖惩、事故统计报告、分包工程安全管理制度和交通管理制度，每缺一项，扣5分
●未制定适合本工程的安全用电、安全设施、防护装备、防火、防爆、机械、工器具、文明施工、环境保护、尘毒噪、射线、安全施工作业票、工作票、操作票等管理制度,每缺一项内容，扣3分
●未建立安全生产保证金制度，扣5分
查规章制度文件
25
3
特种作业人员管理
●未建立特种作业人员（电工、电焊工、垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重工、登高架设作业人员等）管理台帐，缺1份扣2分
●未做到所有特殊作业持证上岗，每人扣2分
查资质台帐和现场
10
4
应急预案
●未制定针对性事故应急救援预案，扣10分
●未按要求配备防汛、消防等救援助设备、器材，扣5分
●未公布有效的紧急联络方式，扣5分
●未落实应急救援人员职责，扣5分
●未进行相关知识的教育和定期演练，扣5分
查预案文件、资料、现场询问
15
5
危险因素
预控
●未开展危险因素辨识教育，扣10分
●未制定项目危险因素预控措施，扣10分
●未组织工程意外伤害急救知识培训，扣5分
●未配备工程防汛和危险预控设备器材，扣5分
查相关资料、记录
15
6
劳动保护
●未对作业场所和生活环境的劳保情况进行有效监督管理，扣10分
●未按规定发放劳保用品，1次扣10分
●未建立作业人员定期体检台帐，扣10分
●未制定有毒有害作业场所的劳动保护措施，扣10分
●未给危险作业人员办理意外伤害保险，扣10分
查相关部门资料、记录
15
子项评定
100
表A－
－2输变电施工企业项目部安全例行工作评分表
序号
评分项目
评分标准
评分方法
标准分
扣减分
实得分
1
工作计划和例会
●无本项目安全工作计划，扣10分
●未按安全工作计划实施，扣5分
●无本项目安全技术措施计划，扣10分
●未落实保障安全生产的技术措施资金，扣10分
●未按安全技术措施计划实施，扣5分
●未落实安全劳防用品资金，扣10分
●未将安全健康环境管理目标分解到各作业班组，扣10分
●未制定安全健康环境目标管理实施细则，扣10分
●安全生产委员会未按规定开展工作，扣10分
●未按月召开安全工作例会，缺1次扣5分
●未及时落实上级安全健康环境工作要求，扣5分
查工作计划、会议纪要（记录）等
25
2
教育培训
●无安全教育培训计划，扣10分
●未落实安全教育培训专项资金，扣10分
●安全培训计划针对性不强，扣5分
●未对各类作业人员进行安全技能考核培训，扣10分
●未对新入场人员和转岗、换岗人员进行安全教育考试，每缺1人扣2分
●未进行工程意外伤害急救知识和消防器材使用方法培训，扣5分
●安全教育培训时间不足，内容无针对性，扣5分
查工作计划和培训记录
25
3
安全检查
●未按规定开展安全检查，缺1次扣10分
●主要领导安全责任不到位，发现1处扣5分
●安全隐患处理不及时，扣5分
●无隐患整改反馈记录，每项扣5分
●严重违章重复发生，扣10分
查检查记录、档案文件
20
4
安全奖惩
●无安全生产奖惩标准，扣10分
●未按标准进行安全奖惩，扣10分
●未对安全奖惩（罚款）张榜公布或进行通报，扣10分
查安全奖惩台账
15
5
事故统计报告
●未按规定进行事故统计报告，扣10分
●隐瞒事故不报，每起扣15分
●未按“四不放过”原则对事故进行分析处理，扣10分
●未建立事故档案或资料不全，扣5分
查事故档案、报表
15
子项评定
100
表A－
－3输变电施工企业项目部安全技术管理评分表
序号
评分项目
评分标准
评分方法
标准分
扣减分
实得分
1
安措计划
●未制定专项安全技术方案、作业指导书、安全施工作业票等编制审批制度，扣20分
●未制定工程安全技术措施计划，扣10分
●未按安全技术措施计划实施，扣10分
●未配备现行有效的，与企业生产经营内容相关的安全技术标准、规范和操作规程，扣15分
●安全技术标准、规范和操作规程配备不齐全，缺1份扣5分
查项目部技术管理制度和安措计划
20
2
专项安全技术方案
●专业性强、危险性大的施工项目未按要求单独编制专项安全技术方案，扣20分
●专项安全技术方案无针对性，扣5分
●专项安全技术方案未经有关部门和技术负责人审批，扣10分
●方案未按规定进行计算和图示，扣5分
●技术负责人未组织方案编制人员对方案的实施进行交底、履行交底签字手续，扣10分
●未安排专业人员对危险性较大的作业进行安全监护，扣5分
抽查专项安全技术方案
20
3
作业指导书
●施工作业无作业指导书，扣10分
●作业指导书未经审批或审批不规范，扣10分
●作业指导书未编写专题安全施工措施，扣10分
●安全施工措施不全面，针对性不强，扣5分
●安全施工措施未落实，每项扣5分
●未进行全员交底或未履行交底签字手续，扣5分
抽查作业指导书、交底记录
20
4
安全施工作业票
●未按规定使用安全施工作业票，每项扣5分
●安全施工作业票不是由施工负责人填写、班组技术员或兼职安全员审查、施工队长签发，每张扣3分
●安全施工作业票未在班组站班会上宣读和讲解的，每张扣5分
抽查安全施工作业票
20
5
大型起重机械安拆
●由不具备相应资质的队伍或不具备相应资格的人员承担，扣20分
●无经审批的安拆方案，扣20分
●安拆方案不完善、可操作性不强，扣10分
●安拆方案未交底或未履行交底签字手续，扣10分
●未指定监护人进行过程监护，扣10分
查安拆方案
20
子项评定
100
升级会员 