房地产企业管理流程图.docx

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房地产企业管理流程图.docx

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房地产企业管理流程图.docx

房地产企业管理流程图

项目投资与开发管理工作流程

企业经营决策管理流程

流程名称

企业经营决策管理流程

文件受控状态

文件管理部门

董事会

总经理

财务审计部

各主管副总

相关部门

相关制度/表单

主持召开

决策会议

做好召开决策

会议的准备

组织协调相

关意见或建议

提出要求

决策的事项

开始

《决策建议表》

《相关建议书》

《会议记录表》

是

董事会讨论

是否开董事会

否

《会议记录表》

《评审记录表》

编制决策文件

相关部门

相关制度/表单

召开计划

启动大会

开始

提出《年度

经营目标》

《年度经营计划编制规定》

《年度经营计划草案》

汇总各

部门建议

审核

提出经营

计划建议

否

编制《年度

经营计划》

《年度经营计划》

审批

《评审记录表》

是

组织分

解计划

各分项计划文件

否

编制《分

项计划》

《分项计划》

编制细则

审批

是

审核

《审核记录表》

是

下达计划

执行计划

计划备案

《计划备案书》

结束

编制日期

审核日期

生效日期

宏观市场分析预测流程

流程名称

宏观市场分析预测流程

文件受控状态

文件管理部门

总经理

项目开发部

相关部门

相关制度/表单

确定分析

预测目标

开始

国家相关政策发法律文件

收集和分析

历史数据

提供相关资料信息

部门相关记录

提出预测模型

选择预测方法

实施预测分析

审批

编制《宏观市场分析预测报告》草案

《宏观市场分析预测报告》草案

形成分析《宏观市场分析预测报告》

正式的《宏观市场分析预测报告》

报告应用

报告存档

结束

编制日期

审核日期

生效日期

投资项目评估选择流程

流程名称

投资项目评估现则流程

文件受控状态

文件管理部门

总经理

财务审计部经理（主管）

财务审计部

相关部门

相关制度/表单

审核

投资设想

开始

《投资计划草案》

确定投资方向

形成项目建议

《项目建议书》

选择筛选模型

筛选出候选项目

《项目候选清单》

组织项目评价

配合

《项目评审记录表》

审批

确定投资项目

进一步实施项目可能性研究

《项目可行性研究报告》

结束

编制日期

审核日期

生效日期

项目开发前期策划流程

流程名称

项目开发前期策划流程

文件受控状态

文件管理部门

总经理

项目开发部

财务审计部

相关部门

相关制度/表单

审批

获取土地信息

开始

《年度投资

划》

《年度投资计划》

《投资管理制度》

项目开发部初选项目

进行实地考察

配合

形成初步《项目可行性分析报告》

组织市场调研

参加

《市场调研报告》

《项目可行性分析报告》

审批

项目定位

市场竞争分析

审批

形成详细的《项目可行性分析报告》

《项目可行性分析报告》

《土地使用权转让协议》

通过招标等途径获得土地

结束

编制日期

审核日期

生效日期

项目前期手续办理流程

流程名称

项目前期手续办理流程

文件受控状态

文件管理部门

项目开发部

技术管理部

相关部门

相关制度/表单

获取土地

开始

交纳出让金、契税等

办理《建设用地规划许可证》

财务部提供资金

投资项目备案文件《建设用地规划许可证》

投资项目备案

办理《建设用地批

准书》

《建设用地批准书》

《土地证》

办理《土地证》

审查《规划设计方案》

将地形图转给设计部

完成《规划设计方案》

地下管线测绘

财务部提供资金

《规划设计方案》

审查《建筑方案》

完成《建筑方案》设计

《建设方案》

《地质勘查报告》

《施工图》

从技术部获得《地质勘查报告》、《施工图》

提供《地质勘查报告》、《施工图》

办理《销售许可证》

办理《开工证》

《开发证》

《销售许可证》

结束

编制日期

审核日期

生效日期

项目用地投标管理流程

流程名称

项目用地投标管理流程

文件受控状态

文件管理部门

总经理

项目开发部

相关部门

相关制度/表单

领取《投标书》等文件

获取土地招标信息

开始

编制《年度投资计划》

《年度投资计划》

《投标书》等相关资料

组织讨论投标、竞标的可行性

讨论投标、竞标的可行性

审批

准备投标材料

组织实地考察

参与

《项目论证报告》

编制《项目论证报告》

审批

参与项目地块的投标或竞标

参加招标人或委托招标人组织的答疑会

组织项目论证

财务部准备资金

参与

《投标书》

审核

编制《投标总结报告》

《投标总结报告》

《投标总结报告》归档

结束

编制日期

审核日期

生效日期

设计管理工作流程

图纸设计管理工作流程

流程名称

图纸设计管理工作流程

文件受控状态

文件管理部门

总经理

总工程师

技术管理部

相关部门

外部设计单位

相关制度/表单

审核

编制《工程设计计划书》

开始

编制《项目开发计划书》

《项目开发计划书》

《工程设计计划书》

编制《工程设计任务书》

工程设计功能、结构、成本要求

《工程设计任务书》

审批

审核

招标、签约

《招标书》、《设计合同》

审核

方案设计

审查

方案设计

方案设计文稿

汇总、提出审查意见

修改方案设计结果、进行初步设计

《初步设计方案》

审核

组织开展初步设计审查

《初步设计审查方案》

汇总、提出审查意见

修改初步

设计

审批

审核

开展施工图纸会审

施工图设计

《施工图设计方案》

《设计图纸会审制度》

会审意见

配合修改

施工图

《施工图会审意见书》

配合《施工图纸》交底

《施工图纸》交底

《施工图纸》

施工现场

配合

施工

结束

图纸、资料归档

《设计图纸管理办法》

编制日期

审核日期

生效日期

设计变更管理工作流程

流程名称

设计变更管理工作流程

文件受控状态

文件管理部门

总工程师

造价管理部

技术管理部

相关部门

外部相关单位

相关制度/表单

受理、审议、办理

开始

提出设计变更申请

《设计变更申报表》

《设计部设计管理制度》

提交变更申请

审议变更内容

《设计变更申报表》

审核

重新预算造价

有

有无费用调整

无

签发《设计变更通知书》

《设计变更通知书》

分发施工单位

变更资料存档

结束

编制日期

审核日期

生效日期

签证管理工作流程

流程名称

签证管理工作流程

文件受控状态

文件管理部门

总经理

总工程师造价管理部

工程管理部

项目经理部监理单位

施工单位

相关制度/表单

组织相关部门收集原始资料

审议签证内容

受理

提出签证申请

开始

《设计变更申报表》

《设计部设计管理制度》

提交签证申请

《设计变更申报表》

审核

核定签证工作量

有

有无签证费用

无

《设计变更通知书》

组织项目部、监理、施工单位核议

施工认可

审批

审核

计算签证费用，调整预算造价

工程部认可

监理认可

办理签证

分发监理施工单位及相关部门

签证资料存档

结束

编制日期

审核日期

生效日期

造价管理工作流程

工程预算编制流程

流程名称

工程预算编制流程

文件受控状态

文件管理部门

总经理

总工程师

造价管理部

相关部门

相关制度/表单

熟悉施工图

开始

提供《施工图纸》

《施工图纸》

《施工图纸管理制度》

了解工程现场情况

配合

了解《施工组织设计资料》和《施工技术规范》

提供《施工组织设计资料》和《施工技术规范》

《施工组织设计资料》

《施工技术规范》

掌握计价定额

计价定额文件

列出工程项目

提供工程项目资料

《工程项目列表》

审核

计算工程量

工程量参考文件

编制《基价直接费计算表》

《基价直接费计算表》

计算定额直接费，进行工料分析

工料分析文件

复核

计算单位工程预算造价

单位工程预算文件

编写《工程预算

编制说明》

《工程预算编制说明》

审批

审核

装订签章

结束

编制日期

审核日期

生效日期

工程竣工结算流程

流程名称

工程竣工结算流程

文件受控状态

文件管理部门

总经理

总工程师造价管理部

工程管理部

财务审计部

相关制度/表单

认可

审核

开始

编制《工程竣工验收报告》

《工程预结算管理细则》

《工程竣工验收报告》

《竣工结算报告》

核查合同条款、约定价款

《竣工结算报告》、《合同》

调整结算内容

核对《隐蔽工程验收记录》

《隐蔽工程验收记录》

落实《设计变更签证》相关事宜

《设计变更签证》

按《施工图纸》核实工程数量

《施工图纸》

按合同约定进行工程计价

《各单位工程预结算办法》

审批

审定

审核

编制《工程竣工结算报告》

《工程竣工结算报告》

确认

结束

接收竣工工程

支付工程结算款

编制日期

审核日期

生效日期

竣工决算管理流程

流程名称

竣工决算管理流程

文件受控状态

文件管理部门

总经理

总工程师

工程管理部

造价管理部

相关部门

相关制度/表单

收集决算资料

开始

提供所需资料

《工程决算管理制度》

《工程签证单》

《工程、设计变更单》

整理、分析与决算有关的资料

清理财务、债务及结余的物料

进行最终决算

协助决算工作

《工程决算单》

预、决算结果差异分析

《工程预结算管理细则》

编制《竣工决算报表》

《竣工决算报表》

审批

审定

编写《工程竣工决算说明书》

《工程竣工决算说明书》

竣工决算审计

问题说明

汇总纠正

审批

编写《工程项目决算审计报告》

《工程项目决算审计报告》

竣工决算资料存档

结束

编制日期

审核日期

生效日期

安装工程预决算流程

流程名称

安装工程预决算流程

文件受控状态

文件管理部门

总经理

总工程师

造价管理部

相关部门

相关制度/表单

熟悉建筑安装工程图纸

开始

建筑安全工程图纸

了解相关资料、技术标准

计算安装工程量

安装工程量计算文件

依据计价定额编制《基价直接费计算表》

《基价直接费计算表》

计算安装工程预算造价

《安装工程预算办法》

审批

审定

编制《安装工程预算说明书》

《安装工程预算说明书》

查验、送报相关资料

安装工程决算

预决算成本差异分析

安装工程决算单据

编制《安装工程竣工决算报表》

《安装工程竣工决算报表》

审批

审定

编制《安装工程竣工决算说明书》

《安装工程竣工决算说明书》

结束

存档

编制日期

审核日期

生效日期

工程施工管理工作流程

工程施工过程管理流程

流程名称

工程施工过程管理流程

文件受控状态

文件管理部门

总工程师

工程管理部

其他相关部门

施工单位

监理单位

相关制度/表单

通过

是

否

编制《施工总体进度计划表》

开始

配合

施工总计划

《施工总体进度计划表》

组织施工

配合

《施工方案》

《技术交底制度》

放灰线

施工监理

《施工方案》

施工检查、技术指导

结构施工

施工监理

《工程质量检查表》

《工程整改通知单》

施工检查、技术指导

施工监理

安装、装饰施工

《工程质量检查表》

《工程整改通知单》

施工检查、技术指导

市政配套施工

施工监理

《工程质量检查表》

《工程整改通知单》

组织竣工验收

验收准备

参加

实施验收

参加

《竣工验收表》

通过

是

否

整改

结束

办理备案

竣工验收备案表》

编制日期

审核日期

生效日期

工程进度控制管理流程

流程名称

工程进度控制管理流程

文件受控状态

文件管理部门

总经理

总工程师

工程管理部

其他相关部门

施工单位

相关制度/表单

未通过

否

通过

制定工期总目标

审核

审批

开始

通过

向承包单位下达施工目标

审核通过

配合

编制工程施工进度计划与《施工方案》

配合

通过

不能

是

按计划、方案组织施工

组织检查计划执行情况、实际进度与计划对比分析

能

实现总目标

审核

否

是

签发《偏离计划通知书》

调整工期计划

审批

按期完工

一致

配合

纠正进度计划

继续组织施工

结束

实现工期目标

工程施工总进度计划

工程施工进度计划

《施工方案》

工程施工进度计划

《施工方案》

《偏离计划通知书》

《施工方案》

《工期调整申请单》

编制日期

审核日期

生效日期

工程施工现场管理流程

流程名称

工程施工现场管理流程

文件受控状态

文件管理部门

项目经理部

其他相关部门

监理单位

总承包施工单位

相关制度/表单

编制《工程施工管理配合要求》及《安全文明施工管理办法》

开始

编制《工程施工管理配合要求》及《安全文明施工管理办法》

《工程施工管理配合要求》及《安全文明施工管理办法》

工程施工准备

组织技术交底会

参加

检查、监督、落实现场管理措施

配合

接受图纸与技术交底

施工图纸

技术交底文件

工程开工

《施工现场管理制度》

现场协调施工关系

配合

发现问题

配合

《工程质量检查表》

定期召开工地例会，对发现的问题提出解决方案

参加

《工地例会管理制度》

《工程整改通知单》

纠正现场施工问题

《工程整改通知单》

结束

完成施工目标

编制日期

审核日期

生效日期

工程施工技术管理流程

流程名称

工程施工技术管理流程

文件受控状态

文件管理部门

工程管理部经理

工程管理部

项目经理部

施工单位

相关制度/表单

确定工程技术管理目标

开始

审核

制订工程技术管理计划

工程技术管理计划

审核开工文件和技术标准

提供文件

参加开工前图纸会审和技术交底

组织图纸会审核技术交底

《技术交底管理制度》

审核技术报表并检查施工技术与施工合同的一致性

配合

参与工程阶段验收和竣工验收

组织工程阶段和竣工验收

参与

《竣工验收检查表》

分析、评价技术管理目标的达成情况

进行工程技术资料汇总、分类和保存

《技术档案资料管理制度》

结束

编制日期

审核日期

生效日期

工程技术验收管理流程

流程名称

工程技术验收管理流程

文件受控状态

文件管理部门

工程管理部经理

工程管理部

项目经理部

施工单位

相关制度/表单

开始

《验收申请书》

接受验收申请

提出验收申请

收到参与验收通知

向设计、质检、技术等部门发出参与验收通知

《验收通知》

进行技术验收准备

开展技术文件审核和工程现场审核

提供相关技术文件配合现场技术审核

《施工质量管理制度》

技术文件

审核

根据审核结果提出技术方面的审核结论和改进建议

《整改通知书》

汇总技术、质检等部门的审核意见

配合

验收合格

否

进行整顿、改进

《整改通知书》

是

进行技术验收资料汇总、分类和保存

《技术档案管理规定》

结束

编制日期

审核日期

生效日期

工程竣工验收管理流程

流程名称

工程竣工验收管理流程

文件受控状态

文件管理部门

工程管理部

其他相关部门

监理单位

施工单位

相关制度/表单

根据工程进度计划与《施工方案》编制验收计划

开始

相关部门

相关制度/表单

开始

分析所需材料设备类别

汇总材料设备需求信息

分析现有材料设备的库存

《库存记录》

指导

预测材料设备的采购数量

提供采购材料设备的相关信息

指导

确定材料设备的采购方式

指导

预测采购成本和费用

编制《材料设备采购计划》

进行财务审核

《材料设备采购计划》

审批

审核

实施采购

《材料设备采购计划》资料备案保存

结束

编制日期

审核日期

生效日期

材料设备采购工作流程

流程名称

材料设备采购工作流程

文件受控状态

文件管理部门

总经理

总工程师

工程管理部

相关部门

相关制度/表单

收集汇总需求信息

签订合同

结束

确定中标方

开始

分供方考察和资格审查

执行合同

材料设备验收

资料汇总保存

组织评标

支付货款

审核

审批

制订《采购计划》

提供信息

提出意见

制作《招标书》和合同文本

《采购计划》

编制日期

审核日期

生效日期

材料设备检验工作流程

流程名称

材料设备检验工作流程

文件受控状态

文件管理部门

工程管理部经理

工程管理部

项目经理部

相关制度/表单

开始

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