乡镇土地出让金自查报告.docx
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乡镇土地出让金自查报告
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乡镇土地出让金自查报告
篇一：
请求补交土地出让金的报告
请求补交土地出让金的报告
新化县人民政府：
我叫潘桃英、潘久丰、潘六珍，于20XX年经国土规划审批，在铁牛村五组建住房1栋，因当时该地是一个林地荒山且都是石头，经过5年的努力才将石头山打炮、推土、搬平。
于20XX年才建成，现改为新化县云峰大酒店有限公司，因改变了土地用途，且本人不清楚当时可以土地协议出让，补交土地出让金，致使走了很多弯路，且严重影响了酒店的发展，到了不能再拖的地步了，现酒店开业一年以来上交税金100万余元，安置下岗职工及社会青年153人，为了更有利于酒店的发展，响应旅游活县的号召，本人愿意补交土地出让金并承担相应的责任。
今特报告前来，请求政府根据实际情况尊重历史做特殊处理，并大力支持解决为感！
报告人：
潘桃英潘久丰潘六珍
新化县云峰大酒店有限公司
20XX年5月3日
篇二：
县国土资源管理工作目标责任考核自查报告
**县国土资源管理工作目标责任考核自查报告
**市人民政府：
为贯彻执行党中央、国务院关于国土资源管理的方针政策，以提高可持续发展的保障能力为目标，大力推进国土资源管理体制和机制创新，实现可持续发展战略，按照《州市人民政府关于下达“十五”期间国土资源工作政府目标责任书的通知》要求，认真对照200*年度设区市国土资源工作政府目标责任考核办法进行自查。
现将自查情况报告如下：
一、耕地保护目标责任
（25分），自评得分24分
1、**区基本农田保护制度健全，管理规范，落实措施，无未经批准，擅自调整基本农田，非法占用基本农田进行非农业建设或从事水产养殖。
严格按照省市有关要求，根据全区经济社会发展的需要，做好工业园区和基本农田规划局部调整，调整规划面积128.5397公顷，调出基本农田面积379.04公顷，补划基本农田面积362.52公顷国，已获省政府批准。
本项目分值4分，自评得4分。
2、实现耕地占补平衡。
本项目分值4分，自评得4分。
3、土地利用总体规划实施管理制度健全，严格按照规划审查上报建设用地，进行建设项目用地预审。
本项目分值3分，自评得3分。
4、历年来共报批17个批次，大部分按规定期限足额缴纳新增建设用地土地有偿使用费、耕地开垦费等，其中200x年第
一、二批次的款项未交清，200x年第三批次因未交款被省厅退件。
本项目分值8分，本项目扣1分，自评得7分。
5、超额完成市国土资源局下达的土地开发整理专项规划指标。
200*年我区无省级开发整理项目，未收到省级拨补耕地开发、整理专项资金。
本项目分值4分，自评得4分。
6、已于12月底前完成农用地分等定级汇总工作并提交成果。
本项目分值2分，自评得2分。
二、矿产资源管理及地质灾害防治目标责任
（25分），自评得分24分
1、已配合市国土资源局完成《**市矿产资源总体规划》。
本项目分值3分，自评得3分。
2、加强矿产资源监督管理工作，今年来取缔、制止无证、非法采矿、死灰复燃的采矿点13个。
没有越权发证和非法转让采矿权行为，没有发现严重破坏和浪费矿产资源的行为。
严格依法行政，从无超越权限或不合法，不适当的执法行为。
本项目分值6分，自评得6分。
3、严格执行探矿权、采矿权的招、拍、挂出让规定。
今年我区按省厅《关于采矿权人采矿许可证延续登记有关规定的通知》，对符合采矿权延续登记条件的矿山企业，均采用采矿权协议出让，收取价款。
200x年以来，停止行政审批，无新建矿山。
200*年未启动探矿权、采矿权的招、拍、挂出让机制，200x年计划设置一个（建筑用石料）采矿权进行招、拍、挂出让。
本项目分值6分，本项目扣1分，自评得5分。
4、已完成全年矿产资源征收上缴任务。
本项目分值2分，自评得2分。
5、今年3月底完成制定《**区200*年地质灾害防灾预案》并下发至各镇（乡）街道及区直有关部门。
建立了以区长、国土资源局长与各镇（乡）长、街道办主任为主的地质灾害防灾救灾联系网络。
加强对列入省、市、区200*年地质灾害危险点的汛期巡查，监测，坚持汛期值班制度。
并根据省国土资源厅《关于转发国土资源部办公厅印发崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害防灾明白卡的通知》的要求，把“明白卡”分别发给受灾点的住户，共发“明白卡”59份。
列入省、市、区地质灾害危险点今年没有发生人员伤亡事故。
本项目分值5分，自评得5分。
6、我区在进行采矿权协议出让工作时，严格执行闽国土资综［200*］468号规定，首先需省厅颁布
有资质的单位进行矿区《矿产资量储量核实报告》，尔后按有关规定，签订出让合同，收取价款，办理采矿许可证。
能按时地完成矿产资源储量登记统计工作，按时按要求做好小型砂、石、土储量评审工作。
本项目分值3分，自评得3分。
三、闽政［200*］6号、7号文件贯彻落实目标责任
（10分），自评得分10分1、区政府按照要求每年从经营性房地产项目土地出让金收入中，按不少于5%的比例提取工业用地成本调节资金，设立专户管理，专项用于调节降低工业园区工业项目用地地价，并对工业项目用地基础设施配套费、新菜地开发建设基金等影响地价水平的收费项目，以及各地收取的地段减差价给予减免的或采取其他相应措施。
本项目分值3分，自评得3分。
2、农用地转用征用报件质量较好，无退件，无补件。
本项目分值4分，自评得4分。
3、按时保质完成建设用地历史遗留问题处理工作，完成全区54宗面积50.437公顷建设用地历史遗留问题的清理补办报件工作。
本项目分值3分，自评得3分。
四、国土资源执法监察目标责任
（20分），自评得分19分
1、严格依法报批用地、依法供地。
截止12月10日，全区共上报10个用地批次报件，面积220.6856公顷，已获省政府批准8个批次，面积180.8497公顷。
全区计供地16宗，面积52.7218公顷。
本项目分值3分，自评得3分。
2、按照省市部署，完成治理整顿各阶段工作任务，开展工业园区整合，现我区已整合成双阳华侨经济开发区、万安工业区、马甲农业综合开发试验区三个工业区。
本项目分值3分，自评得3分。
3、严格执行经营性房地产项目用地全部实行招标拍卖挂牌出让制度，经营性房地产项目用地一律实行招标拍卖挂牌出让，200*年，共实行招标挂牌出让2宗，成效良好。
本项目分值4分，自评得4分。
4、严格按照《福建省土地变更调查验收办法》开展土地变更调查工作，完成200*年度土地变更调查。
全区已完成95%集体土地所有权登记工作；房地产交易均要求提交土地使用证；土地登记均依照法定程序办理，无出现违规操作。
完成226.76公顷耕地后备资源调查，并通过省国土资源厅验收。
本项目分值4分，自评得4分。
5、全区计发生违法案件54起，依法严格查处制止50起，立案查处4起，查处率达100%。
本项目分值3分，自评得3分。
6、200*年受理群众来信来访来电19件，处理19件，办结率达100%。
按期办理上级督办、转办件，反馈率达到100%，其中办理区委、区府督办件2件，办结率达50%。
本项目分值3分，本项目扣1分，自评得2分。
五、基础测绘工作目标责任
（5分），自评得分4分我区将基础测绘工作纳入**区国民经济和社会发展计划并组织实施的，但目标落实不够完善。
本项目分值5分，本项目扣1分，自评得4分。
六、履行目标责任制的保证措施
（15分），自评得分12.5分
1、区委、区政府高度重视国土资源管理工作。
政府一把手亲自抓国土资源管理工作，副区长协助管理，每年都安排时间听取国土部门工作汇报，协调帮助解决土地管理工作中出现的问题，同时，按时按需拨付国土资源专项性工作经费，使我区的国土资源管理工作顺利开展。
本项目分值3分，自评得3分。
2、我区未实现区对乡镇国土资源管理机构垂直管理。
本项目分值2分，本项目扣2分，自评不得分。
3、区委、区政府极其关注乡镇国土资源所的建设，给予乡镇国土资源的必要的行政编制和全额拨款事业单位编制，使基层国土资源管理工作顺利进行。
本项目分值3分，自评得3分。
4、重视信息化和办公自动化建设，在区国土资源局机关内部未实现局域网联网。
本项目分值2分，本项目扣0.5分，自评得分1.5分。
5、200*年度我区国土资源管理工作在上级党委、政府的领导下，在省、市国土资源部门的关心、指导下，较好地完成年度管理目标任务。
认真做好国土资源目标责任制考核工作，对本次年度考核进行认真
对照检查，现已全面完成年度考核自查工作。
本项目分值2分，自评得2分。
以上是我区200*年度国土资源管理工作的自查结果（自评93.5分），呈请**市人民政府给予考核。
篇三：
乡镇审计整改报告
三、审计发现问题的整改情况对审计发现的问题，湖南省局召开办公会议，通报总局审计决定，采取四项措施：
一是
省局向各被审计单位转发了审计决定，强调被审计单位要高度重视、认真讨论，制定整改措
施，落实审计决定；二是对审计决定中指出的部分问题，省局已进行了直接督办，并责成对
个别违规行为进行严肃处理；三是督促被审计单位整改，完善各项管理制度；四是充分利用
审计结果，促进财务管理，省局将对审计中查出的有关问题在全省进行通报，并结合领导班
子考核对审计情况进行讲评。
根据整改情况报告，对机关人均基本支出超规定标准和超比例留用预备费问题，湖南省
局在编制20XX年预算时已进行了纠正；对调剂的基建项目资金，已于20XX年底用自筹资金
进行了安排，按总局的预算
批复落实到位；对能够及时清理的大部分往来款项已清理完毕，
如杂志社借款、长沙市局暂存款、株洲市局和株洲县局暂存款等；违规银行账户已进行了清
理，撤销了违规账户，对违规借用银行账户的经办人提出了严肃批评；对基建管理修改了相
关制度，完善了政府采购程序，对随意追回投资违规行为在全省进行了通报批评；对办案经
费的管理，在全省系统财务工作会议和稽查会议上进行了强调，对个别相关责任人进行了处
理，同时，制定了相关制度，进行了账务调整等。
此外，对往来款项中“促产周转金”问题，因企业倒闭等原因，暂不能解决；对投资保
证金等有关往来款项尚在清理之中；但对个人借款3.6万元尚未及时清理完毕。
财务工作整改报告
一、工会财务管理中出现的问题我市工会所辖13个区县和3个开发区工会。
近年来,各区、县工会在加强财务管理工作
方面进行了一些有益的探索,取得了一定成效,但也存在一些问题,主要表现在:
区、县财政划
拨工会经费尚未全部到位;部分区、县工会财务预算管理粗放、预算约束不强、配套制度还不
完善;乡镇、街道、社区及新建企业工会会计基础工作薄弱等。
这些问题与市场经济形势下工
会工作的发展不相适应,其弊端日渐凸显,亟待改善和加强。
（一）财政划拨工会经费不到位目前在我市十三个区、县工会中,城三区及雁塔区工会财政划拨工会经费相对解决得较好,
其他区、县或只解决区、县工会机关人员的工会经费或定额划拨经费,与足额划拨相差甚远,
临潼区及3个开发区至今尚未解决。
（二）税务代收的覆盖面不够广税务代收工会经费后,各区、县及开发区工会的建会率及工会经费收缴率与以往相比有了
大幅度提高,但仍然存在经费收缴空白点。
据调查显示,碑林区工会所属基层单位已成立工会
的有4000多家,而缴经费的只有1600多家,不到40%;雁塔区工会所属基层单位已成立工会的
有多家,而缴经费的单位只有600多家,也只达到30%。
（三）财务管理制度尚不完善,经费支出随意性较大有的区、县多年来没有制订相关的财务制度,有的区、县财务制度制订的不全面、财务报
销及审批制度不明确,尤其缺少预决算管理制度,直接导致了经费支出随意性大。
决算情况表
明,有的区、县工会行政费、工会业务费超支达200%,有的经费支出不足预算的5%。
有的开发区工会会计、
出纳一人担任,不符合会计核算规定,财务管理基础薄弱。
（四）财务审批报销制度不够规范有的区、县审批报销程序中没有会计人员审核,经办人直接让领导签字报销,待会计人员
作账时发现问题,为时已晚。
还有一些财务人员审核把关不严,存在白条报账及无效票据报账
的现象。
有的未严格执行现金管理规定,支出时超限额使用现金,发放物品未附发放明细单。
（五）乡镇、街道工会财务工作薄弱
我市区、县工会有181个乡镇、街道工会,单独建立工会账户的单位很少,总体上不足10%,
工会独立管理经费的要求落实得不好。
地税代收后,工会组织迅猛发展,但也存在集中建会、
突击建会的情况。
有的区、县工会审批工会组织不规范,2-3人就成立单独的工会委员会,有
的将49个单位组成一个联合会,这些单位既不在一个地域,也无共同的行业特点,工会组织难
以单独建立银行账户,也难以对工会财务进行有效的管理和监督。
（六）人员素质不高,会计基础工作薄弱有些区、县工会财务人员不具备相应专业知识,业务水平低,人员变动频繁,同时又身兼多
职。
加之有的财务人员责任意识不强,存在会计核算不及时、科目使用不准确、凭证装订不规
范等现象。
有的单位未制订票据的管理、使用制度。
收经费时每人一本收据,开出的收据无人
监督和管理,有的长达数年票据和钱无法收回,同时还存在提前开收据和票据丢失的现象。
县级文化宫的财务人员很少参加业务培训,无法适应财务管理
工作发展的需要。
二、原因及分析
（一）财政划拨工会经费的问题地税代收后,各单位的经费收入主要分为三大块,即地税代收经费、财政划拨经费及自收
经费。
在财政划拨工会经费问题上,各区、县工会都不同程度地做了一些工作,但由于区、县
财政比较困难,加之我们的协调沟通工作也不到位,导致财政划拨的工会经费不能全部到位。
（二）工会经费收缴率不高的问题区、县及开发区工会认为地税代收后经费已经比原来多了,够花就行,认为税务局代收多
少就收多少,收不上来也没有办法,催缴经费工作不到位。
有些单位趁着税务局抓的不严,工会
经费想交多少就交多少,有些单位甚至不向税务部门申报缴纳工会经费。
地税代收工会经费的
信息化、网络化工作未步入正轨,财务人员每次对代收信息进行手工分类及汇总,这样就很难
及时掌握应缴未缴及未足额缴纳单位的信息,工作效率不高。
（三）财务管理基础薄弱的问题一是多年来对如何管好、用好工会经费重视不够,没有制定相应的制度来确保工会经费的
合理、有效使用;二是县级工会财务人员大多缺乏专业知识,加之培训工作未能跟上,因此,县、
区工会财务工作不能适应形势发展的要求。
（四）乡镇街道一级工会财务管理问题我市乡镇、街道工会工作范围广,肩负的任务重,人员编制少,非公企业多问题多。
如工会
经费开支由行政领导审批,工会经费无法正常保证,只能依靠区县工会的补助等,管理起来困
难很大。
三、对策及建议
（一）采取有效措施,提高代收经费收缴率及财政划拨工会经费到位率各区、县及开发区工会要克服地税一代收就万事大吉的思想,充分发挥收缴经费的主动作
用,及时掌握基层单位的职工人数、工资总额情况。
针对代收经费过程中存在的问题,采取与
税务局联合下发催拨通知或与稽查局联合检查的方式,督促基层单位足额缴纳工会经费,逐步
减少收缴经费的盲区。
要采取有效措施,加大财政划拨工会经费工作力度,在调查研究,摸清底
数的基础上,向同级党委和政府汇报,与同级财政部门进行协调,切实将财政统发工资的行政
事业单位的工会经费纳入财政预算,力争全面实现行政事业单位计拨工会经费由财政统一划
拨。
（二）加强领导,为财务人员履行职责创造条件各单位领导要切实加强对财务工作的领导,认真研究解决经费收缴、财务管理、资金使用
中的重点和难点问题;要对存在的问题,逐一检查,寻找差距,分析原因,制定措施,限期整改;
要充分调动财务人员的积极性和创造性,为财务人员依法按章履行职责创造条件。
（三）强化财务管理,建立健全工会各项财务制度制度重在管理,管理重在规范。
市总工会财务部已针对检查中存在的问题,制定了一系列
强化区、县工会财务管理的工作制度。
要求各单位逐步联系实际建立和完善内部控制制度,
建立健全符合当前工篇二：
20XX审计整改报告20XX审计整改报告
第1篇：
财务审计整改报告我代表市人民政府，向市四届人大常委会第xx次会议报告20xx年审计工作报告中指出
问题的整改情况。
一、高度重视审计整改工作市四届人大常委会第九次会议审议了《关于20XX年度市级预算执行和其他财政收支的审
计工作报告》，并作出了《关于加强对审计工作报告中指出问题整改监督的决定》。
市政府高
度重视市人大常委会审议意见，召开专题会议，研究部署审计整改工作，要求各部门单位强
化审计整改责任，采取有效措施，切实纠正审计查出的问题。
同时，要求突出长效机制建设，
完善制度、强化措施、硬化手段、规范管理，防止类似问题再度发生。
各相关责任单位高度
重视审计整改工作，成立审计整改工作机构，制定审计整改工作方案，明确审计整改工作责
任，落实审计整改工作措施，对审计查出的问题，认真研究，深刻剖析，逐条整改，对暂时
不能整改到位的，制定整改计划，明确整改措施，限期整改到位。
截至10月底，《审计报告》中反映应整改的问题27个，已整改到位21个，涉及单位26
个，正在整改的问题6个，涉及单位5个。
家电摩托车补贴资金违规共立案调查23家，刑事
拘留16人，取保候审12人，批捕1人。
追回家电摩托车补贴资金733、27万元，取得了较
好的整改效果。
二、审计整改落实情况
（一）关于年初预算编制不够完整和细化问题。
20xx年市本级已编制国有资本经营预算，
实行全口径预算管理，预算编制不够完整问题已整改到位。
年初预算不够细化问题，主要是预算编制时间与部分专项工作任务确定时间存在差异造
成的。
我市部门预算编制时间较早，一般于每年9月份开始编制下年预算，而一些专项资金
如教育费附加和城市维护费等支出，具体安排项目在预算编制时无法确定，需要经过一定时
间的调研论证，在次年5、6月份才能落实到项目，项目安排情况已单独向人大汇报。
今年将
督促有关部门提前做好专项资金项目准备工作，争取20XX年相关支出与部门预算同步向人大
汇报。
（二）关于部分用地单位至今年5月拖欠国土出让收入41593、94万元问题。
今年以来，
市政府对国土出让收入清欠工作抓得紧、谋划早，多措并举进行清缴。
一是召开清欠动员大
会和每月的工作调度会，研究部署清欠工作任务，调度清欠工作进展情况，督促清欠工作落
实到位；二是加强职能部门协调配合，下达催缴通知书，组织人员上门催缴；三是强化清欠
工作措施，对欠缴单位采取停办一切手续、不准参加新的土地招拍挂等措施。
对无任何理由
长期拖欠国土出让收入的单位，由国土部门提请仲裁，再通过司法程序进行强制收缴。
在今
年5月份以前收回4、11亿元的基础上，至10月20日，又收回国土出让收入欠款2451、57
万元。
目前仍欠缴国土出让收入39142、37万元，其中：
20XX年以前欠缴20294、37万元，欠
缴单位12个，20XX年度欠缴18848万元，欠缴单位2个。
14个欠缴单位中有两个欠缴大户：
即小埠投资开发集团公司欠缴10200万元，占欠缴总额的26%；湖南中宁置业有限公司欠缴
16650万元，占欠缴总额的43%。
10月8日和10月17日，市政府分别专门召开国土出让收
入欠款清缴调度会，要求欠款单位尽快缴清所欠国土出让收入，逾期未缴的收取一定滞纳金，
小埠投资开发集团公司和湖南中宁置业有限公司均已承诺11月底前缴清欠款。
（三）关于国土出让收入xx3749、96万元未及时清算缴入国库作政府性基金收入，资金存放在市乡镇财政管理局和市非税收入管理局问题。
20XX年前，市级国土出让收入由
市乡镇财政管理局负责设立专户统一征收，实行收支两条线管理、财政直接征收、专户核算、
收入分解、净收入上缴国库征管模式。
从20XX年起，市级国土出让收入征收职能进行了调整，
实行由市非税收入征收管理局委托市乡镇财政管理局征收模式，国土出让收入直接缴入市非
税收入汇缴结算户，资金结算后由市非税收入征收管理局缴入国库纳入基金预算管理。
至20XX年12月，存放在市乡镇财政管理局暂存款的108305、49万元，主要是20XX年
前发生的未结算支付的预付款和保证金，以及部分项目未及时办理相关结算手续暂不宜确认
为国土出让收入的款项，因此未及时缴入国库作政府性基金收入。
今年以来，加大了这部分
资金的清理力度，1-9月，已结算转入政府性基金收入39274万元，从20xx年10月起，市
级国土出让收入将纳入市财政国库管理局财政专户管理，市乡镇财政管理局国土出让收入账
户将予以撤销，今后类似问题将不会出现。
至20XX年12月，存放在市非税收入征收管理局待查收入账上余额36272万元，主要是
因开发商竟得地块的土地出让金未全额缴清，暂未办理相关手续而未到市乡镇财政管理局开
具一般缴款书，非税收入征收管理系统无法进行收入确认而影响了及时上缴。
以上待查收入
已于20xx年6月底前完成收入确认并全额上缴国库作政府性基金收入，已整改落实到位。
（四）关于国库集中支付指标结余挂账23856、9万元问题。
主要是特设专户项目进度及
上级指标下达过缓造成指标结余较大。
这部分结余主要包括以下几个方面：
一是工程在建、
项目未完工或已完工但未办理结算形成的结余；二是特设专户项目进度过慢形成的结余；三
是零星指标未及时清理使用形成的结余；四是待付的往来资金或代管资金结余；五是非税收
入结余；六是项目完工结算后形成的专项净结余；七是正常经费结余。
今年7至8月，按照
市人大及市财经工作领导小组要求，市财政局多次召集会议、制订方案，对市直集中支付单
位指标结余情况进行了全面摸底清查，认真查找原因，提出了处理意见和建议。
一是加强专
项资金管理；二是及时清理零星指标；三是加强往来资金清算；四是加强财政监督检查；五
是统筹安排结余资金。
同时，拟在编制20XX年部门预算时，将20xx年结余指标纳入部门预
算，部分结余资金由市财政收回统筹安排。
对已完工结算项目产生的净结余，由市财政收回，
统筹安排用于下年度新增项目；对纳入预算管理，实行以收定支方式拨付的行政事业性收费、
罚没收入、政府性基金收入，确定拨付比例时综合考虑上年度指标结余情况，对拨付后至下
一年度7月1日仍有结余的指标，由市财政收回；有正常经费结余的单位，原则上不考虑追
加工作经费，对拨付后至下一年度7月1日仍有结余的指标，由市财政收回。
（五）关于财政专户归口管理不彻底问题。
近年来，我市认真贯彻落实《财政部关于清
理整顿地方财政专户的整改意见》、《国务院办公厅转发财政部关于进一步加强财政专户管理
意见的通知》和《财政部关于印发 政专户管理工作。
一是狠抓财政专户清理整改；二是狠抓财政专户归并、撤销；三是狠抓财
政专户归口国库管理。
印发了相关文件，明确了工作职责，分工协作，逐步推进。
同时，按
照上级文件精神，建立健全财政专户管理长效机制，结合上级审计和同级审计提出的整改意
见，出台相关管理制度，明确管理部门工作职责，强化内控机制建设，建
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