海南省城镇供水污水处理单位安全生产标准化评审标准试行.docx
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海南省城镇供水污水处理单位安全生产标准化评审标准试行
海南省城镇供水、污水处理单位安全生产标准化评审标准（试行）
说明
一、适用范围：
本标准适用于海南省城镇供水、污水处理单位开展安全生产标准化等级评审等相关工作。
二、项目设置：
本标准以《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000—2016）的核心要求为基础，共设置8个一级项目、28个二级项目和177个三级项目。
三、分值设置：
本标准按1000分设置得分点，并实行扣分制。
在三级项目内有多个扣分点的，可累计扣分，直到该三级项目标准分值扣完为止，明确追加扣分的项目除外。
四、得分换算：
本标准按百分制设置最终得分，其换算公式如下：
评定得分＝[各项实际得分之和/（1000-各合理缺项分值之和）]×100，最后得分采用四舍五入，保留一位小数。
1、目标职责（130分）………………………………………………………………………………………………3
2、制度化管理（80分）……………………………………………………………………………………………..7
3、教育培训（70分）………………………………………………………………………………………………10
4、现场管理（470分）…………………………………………………………………………………………….12
5、安全风险管控及隐患排查治理（140分）……………………………………………………………………..30
6、应急管理（50分）………………………………………………………………………………………………35
7、事故管理（30分）………………………………………………………………………………………………37
8、持续改进（30分）………………………………………………………………………………………………38
1、目标职责（130分）
二级评审项目
三级评审项目
标准分值
评审方法及评分标准
评审描述
实际得分
1.1目标（30分）
1.1.1安全生产目标管理制度应明确目标的制定、分解、实施、检查、考核等内容。
3
查制度文本
未以正式文件发布，扣3分
制度内容不全，每缺一项扣1分
制度内容不符合有关规定，每项扣1分
1.1.2制定安全生产总目标和年度目标,应包括生产安全事故控制、生产安全事故隐患排查治理、职业健康、安全生产管理等目标。
6
查中长期安全生产工作规划和年度安全生产工作计划等相关文件
目标未以正式文件发布，扣6分
目标制定不全，每缺一项扣1分
1.1.3根据部门和所属单位在安全生产中的职能，分解安全生产总目标和年度目标。
4
查相关文件
目标未分解，扣4分
目标分解不全，每缺一个部门或单位扣1分
目标分解与职能不符，每项扣1分
1.1.4逐级签订安全生产责任书，并制定目标保证措施。
5
查相关文件
未签订责任书，扣5分
责任书签订不全，每缺一个部门、单位或个人扣1分
未制定目标保证措施，每缺一个部门、单位或个人扣1分
责任书内容与安全生产职责不符，每项扣1分
1.1.5定期对安全生产目标完成情况进行检查、评估，必要时，及时调整安全生产目标实施计划。
6
查相关文件和记录
未定期检查、评估，扣6分
检查、评估的部门或单位不全，每缺一个扣3分
必要时，未及时调整实施计划，扣3分
1.1.6定期对安全生产目标完成情况进行考核奖惩。
6
查相关文件和记录
未定期考核奖惩，扣6分
考核奖惩不全，每缺一个部门或单位扣2分
1.2机构和职责（40分）
1.2.1成立由主要负责人、其他领导班子成员、有关部门负责人等组成的安全生产委员会（安全生产领导小组），人员变化时及时调整发布。
5
查相关文件
未成立或未以正式文件发布，扣5分
成员不全，每缺一位领导或相关部门负责人扣1分
人员发生变化，未及时调整发布，扣2分
1.2.2按规定设置或明确安全生产管理机构。
5
查相关文件
未按规定设置，扣5分
1.2.3按规定配备专（兼）职安全生产管理人员，建立健全安全生产管理网络。
5
查相关文件
安全管理人员配备不全，每少一人扣2分
人员不符合要求，每人扣2分
1.2.4安全生产责任制度应明确各级单位、部门及人员的安全生产职责、权限和考核奖惩等内容。
主要负责人全面负责安全生产工作，并履行相应责任和义务；分管负责人应对各自职责范围内的安全生产工作负责；各级管理人员应按照安全生产责任制的相关要求，履行其安全生产职责。
15
查制度文本
未以正式文件发布，扣3分
责任制不全，每缺一项扣3分
责任制内容与安全生产职责不符，每项扣1分
1.2.5安全生产委员会（安全生产领导小组）每季度至少召开一次会议，跟踪落实上次会议要求，总结分析本单位的安全生产情况，评估本单位存在的风险，研究解决安全生产工作中的重大问题，并形成会议纪要。
10
查相关文件和记录
会议频次不够，每少一次扣2分
未跟踪落实上次会议要求，每次扣2分
重大问题未经安委会（安全生产领导小组）研究解决，每项扣2分
未形成会议纪要，每次扣2分
1.3全员参与（15分）
1.3.1定期对部门、所属单位和从业人员的安全生产职责的适宜性、履职情况进行评估和监督考核。
8
查相关记录
未进行评估和监督考核，扣8分
评估和监督考核不全，每缺一个部门、单位或个人扣2分
1.3.2建立激励约束机制，鼓励从业人员积极建言献策，建言献策应有回复。
7
查相关文件和记录
未建立激励约束机制，扣7分
未对建言献策回复，每少一次扣1分
1.4安全生产投入（25分）
1.4.1安全生产费用保障制度应明确费用的提取、使用、管理的程序、职责及权限。
3
查制度文本
未以正式文件发布，扣3分
制度内容不全，每缺一项扣1分
制度内容不符合有关规定，每项扣1分
1.4.2按有关规定保证具备安全生产条件所必须的资金投入。
5
查相关文件和记录
资金投入不足，扣5分
1.4.3根据安全生产需要编制安全生产费用使用计划，并严格审批程序，建立安全生产费用使用台账。
3
查相关记录
未编制安全生产费用使用计划，扣3分
审批程序不符合规定，扣1分
未建立安全生产费用使用台账，扣3分
台账不全，每缺一项扣1分
1.4.4落实安全生产费用使用计划，并保证专款专用。
6
查相关记录
未落实安全生产费用使用计划，每项扣2分
未专款专用，每项扣2分
1.4.5每年对安全生产费用的落实情况进行检查、总结和考核，并以适当方式公开安全生产费用提取和使用情况。
3
查相关记录
未进行检查、总结和考核，扣3分
未公开安全生产费用提取和使用情况，扣1分
1.4.6按照有关规定，为从业人员及时办理相关保险。
5
查相关记录
未办理相关保险，扣5分
参保人员不全，每缺一人扣1分
1.5安全文化建设（10分）
1.5.1确立本单位安全生产和职业病危害防治理念及行为准则，并教育、引导全体人员贯彻执行。
5
查相关文件和记录
未确立理念或行为准则，扣5分
未教育、引导全体人员贯彻执行，扣5分
1.5.2制定安全文化建设规划和计划，开展安全文化建设活动。
5
查相关文件和记录
未制定安全文化建设规划或计划，扣5分
未按计划实施，每项扣2分
单位主要负责人未参加安全文化建设活动，扣2分
1.6安全生产信息化建设（10分）
1.6.1根据实际情况，建立安全生产电子台账管理、重大危险源监控、职业病危害防治、应急管理、安全风险管控和隐患自查自报、安全生产预测预警等信息系统，利用信息化手段加强安全生产管理工作。
10
查相关系统
未建立信息系统，扣10分
信息系统不全，每缺一项扣2分
小计
130
得分小计
2、制度化管理（80分）
二级评审项目
三级评审项目
标准分值
评审方法及评分标准
评审描述
实际得分
2.1法规标准识别（15分）
2.1.1安全生产法律法规、标准规范管理制度应明确归口管理部门、识别、获取、评审、更新等内容。
3
查制度文本
未以正式文件发布，扣3分
制度内容不全，每缺一项扣1分
制度内容不符合有关规定，每项扣1分
2.1.2职能部门和所属单位应及时识别、获取适用的安全生产法律法规和其他要求，归口管理部门每年发布一次适用的清单，建立文本数据库。
5
查相关文件和记录
未发布清单，扣5分
识别和获取不全，每缺一项扣1分
法律法规或其他要求失效，每项扣1分
未建立文本数据库，扣5分
2.1.3及时向员工传达并配备适用的安全生产法律法规和其他要求。
7
查相关记录
未及时传达或配备，扣7分
传达或配备不到位，每少一人扣1分
2.2规章制度（25分）
2.2.1及时将识别、获取的安全生产法律法规和其他要求转化为本单位规章制度，结合本单位实际，建立健全安全生产规章制度体系。
规章制度应包含但不限于：
1.目标管理；2.安全生产承诺；3.安全生产责任制；4.安全生产会议；5.安全生产奖惩管理；6.安全生产投入；7.教育培训；8.安全生产信息化；9.新技术、新工艺、新材料、新设备设施、新材料变更管理；10.法律法规标准规范管理；11.文件、记录和档案管理；12.重大危险源辨识与管理；13.安全风险管理、隐患排查
15
查制度文本
未以正式文件发布，每项扣3分
制度内容不符合有关规定，每项扣1分
治理；14.班组安全活动；15.特种作业人员管理；16.建设项目安全设施、职业病防护设施“三同时”管理；17.设备设施管理（含市政管网及泵站）；18.安全设施管理；19.作业活动管理；20.危险物品管理；21.警示标志管理；22.消防安全管理；23.厂区交通安全管理（门禁、厂区交通、保卫、监控）；24.防洪度汛安全管理；25.工程安全监观测；26.调度管理；27.工程维修养护；28.用电安全管理；29.仓库管理；30.工程巡查巡检；31.职业健康管理；32.劳动防护用品（具）管理；33.安全预测预警；34.应急管理（含安全、环保、保障、自然灾害）；35.事故管理；36.相关方管理；37.安全生产报告；38.绩效评定管理。
2.2.2及时将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并组织培训。
10
查相关记录
工作岗位发放不全，每缺一个扣2分
规章制度发放不全，每缺一项扣2分
2.3操作规程（25分）
2.3.1引用或编制安全操作规程，确保从业人员参与安全操作规程的编制和修订工作。
10
查规程文本和记录
未以正式文件发布，每项扣3分
规程内容不符合有关规定，每项扣2分
规程的编制和修订工作无从业人员参与，每项扣1分
2.3.2新技术、新材料、新工艺、新设备设施投入使用前，组织编制或修订相应的安全操作规程，并确保其适宜性和有效性。
5
查规程文本和记录
“四新”投入使用前，未组织编制或修订安全操作规程，每项扣2分
2.3.3安全操作规程应发放到相关作业人员。
10
查相关记录并查看现场
未及时发放到相关作业人员，每缺一人扣1分
2.4文档管理（15分）
2.4.1文件管理制度应明确文件的编制、审批、标识、收发、使用、评审、修订、保管、废止等内容，并严格执行。
3
查制度文本和记录
未以正式文件发布，扣3分
制度内容不全，每缺一项扣1分
制度内容不符合有关规定，每项扣1分
未按规定执行，每项扣1分
2.4.2记录管理制度应明确记录管理职责及记录的填写、收集、标识、保管和处置等内容，并严格执行。
3
查制度文本和记录
未以正式文件发布，扣3分
制度内容不全，每缺一项扣1分
制度内容不符合有关规定，每项扣1分
未按规定执行，每项扣1分
2.4.3档案管理制度应明确档案管理职责及档案的收集、整理、标识、保管、使用和处置等内容，并严格执行。
3
查制度文本和记录
未以正式文件发布，扣3分
制度内容不全，每缺一项扣1分
制度内容不符合有关规定，每项扣1分
未按规定执行，每项扣1分
2.4.4每年至少评估一次安全生产法律法规、标准规范、规范性文件、规章制度、操作规程的适用性、有效性和执行情况。
3
查相关记录
未按时进行评估或无评估结论，扣3分
评估结果与实际不符，扣2分
2.4.5根据评估、检査、自评、评审、事故调查等发现的相关问题，及时修订安全生产规章制度、操作规程。
3
查相关记录
未及时修订，每项扣1分
小计
80
得分小计
3、教育培训（80分）
二级评审项目
三级评审项目
标准分值
评审方法及评分标准
评审描述
实际得分
3.1教育培训管理（20分）
3.1.1安全教育培训制度应明确归口管理部门、培训的对象与内容、组织与管理、检查和考核等要求。
3
查制度文本
未以正式文件发布，扣3分
制度内容不全，每缺一项扣1分
制度内容不符合有关规定，每项扣1分
3.1.2定期识别安全教育培训需求，编制培训计划，按计划进行培训，对培训效果进行评价，并根据评价结论进行改进，建立教育培训记录、档案。
17
查相关文件和记录
未编制年度培训计划，扣17分
培训计划不合理，扣3分
未进行培训效果评价，每次扣2分
未根据评价结论进行改进，每次扣2分
记录、档案资料不完整，每项扣2分
3.2人员教育培训（50分）
3.2.1应对各级管理人员进行教育培训，确保其具备正确履行岗位安全生产职责的知识与能力，每年按规定进行再培训。
按规定经有关部门考核合格。
10
查相关文件、记录并查看现场
培训不全，每少一人扣1分
对岗位安全生产职责不熟悉，每人扣1分
未按规定考核合格，每人扣2分
3.2.2新员工上岗前应接受三级安全教育培训，教育培训时间满足规定学时要求；在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应根据技术说明书、使用说明书、操作技术要求等，对有关管理、操作人员进行培训；作业人员转岗、离岗一年以上重新上岗前，应经部门（站、所）、班组安全教育培训，经考核合格后上岗。
10
查相关记录并查看现场
新员工未经培训考核合格上岗，每人扣2分
新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，未按规定进行培训，每人扣1分
转岗、离岗复工人员未经培训考核合格上岗，每人扣2分
3.2.3特种作业人员接受规定的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后上岗作业；特种作业人员离岗6个月以上重新上岗，应经实际操作考核合格后上岗工作;建立健全特种作业人员档案。
15
查相关文件、记录并查看现场
未持证上岗，每人扣3分
离岗6个月以上，未经考核合格上岗，每人扣3分
特种作业人员档案资料不全，每少一人扣2分
3.2.4每年对在岗作业人员进行安全生产教育和培训，培训时间和内容应符合有关规定。
5
查相关记录
未按规定进行培训，每人扣1分
3.2.5督促检查相关方的作业人员进行安全生产教育培训及持证上岗情况。
5
查相关记录
未督促检查，扣5分
督促检查不全，每缺一个单位扣2分
3.2.6对外来人员进行安全教育，主要内容应包括：
安全规定、可能接触到的危险有害因素、职业病危害防护措施、应急知识等，并由专人带领做好相关监护工作。
5
查相关记录
未进行安全教育，扣5分
安全教育内容不符合要求，扣3分
无专人带领，扣5分
小计
70
得分小计
4、现场管理（470分）
二级评审项目
三级评审项目
标准分值
评审方法及评分标准
评审描述
实际得分
4.1生产设备设施管理（230）
4.1.1建立新、改、扩建工程“三同时”管理制度。
4
无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度不符合有关规定的，扣2分。
文件
4.1.2新、改、扩建工程的安全设施、职业病防护措施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
12
未进行“三同时”管理的，不得分；没有建设或产权单位对“三同时”进行评估、审核认可手续就投用的，不得分；项目立项审批手续无或不全的，不得分；设计、评价或施工单位资质不符合规定的，不得分；安全投资没有纳入项目概算的，扣6分；项目未按规定进行安全预评价或安全验收评价的，扣6分；初步设计无安全专篇或安全专篇未经审查
通过的，扣6分；变更安全设备设施未经设计单位书面同意的，每处扣4分；隐蔽工程未经验收就投用的，每处扣4分；安全设备设施未同时投用的，每处扣4分；安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告未报安全生产监督管理部门备案的，不得分；本小项不得分时，追加扣除24分。
文件
4.1.3主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距，应遵循《建筑设计防火规范》（GB50016）。
15
有一处不符合规定的，扣1分；构成重大火灾隐患的，除本小项不得分外，追加扣除15分。
现场
4.1.4厂址选择应遵循《工业企业总平面设计规范》（GB50187）的规定。
4
厂址选择易受自然灾害影响或严重影响周边环境的，不得分；有一处不符合规定的，扣2分。
现场
4.1.5平面布置应合理安排车流、人流、物流，保证安全顺行。
4
未合理安排的，每处扣1分。
现场
4.1.6厂区内的建构筑物，应按《建筑物防雷设计规范》（GB50057）的规定设置防雷设施，并定期检查，确保防雷设施完好。
8
未按《建筑物防雷设计规范》（GB50057）的规定设置防雷设施的，不得分；未定期检查的，不得分；防雷设施不完好的，每处扣2分。
文件
4.1.7安全出入口（疏散门）不应采用侧拉门（库房除外），严禁采用转门。
厂房、梯子的出入口和人行道，不宜正对车辆、设备运行频繁的地点，否则应设防护装置或悬挂醒目的警告标志。
4
有一处不符合要求的，扣2分。
现场
4.1.8直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台应符合《固定式钢梯及平台安全要求》（GB4053.1-3）的规定。
4
有一处不符合要求的，扣2分。
现场
4.1.9移动梯台应符合：
操作平台护栏完好符合规定，斜撑无变形，铰接可靠，防滑措施齐全、完好，轮子的限位、防移动装置完好有效，结构件无松脱、裂纹、扭曲、腐蚀等严重变形，不得有裂纹。
4
有一处不符合要求的，扣2分。
现场
4.1.10电气室（包括计算机房）、电缆夹层，应设有火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置和防止小动物进入的措施；电缆穿线孔等应用防火材料进行封堵。
4
未设火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置的，不得分；电缆穿线孔未用防火材料封堵或损坏的，每处扣2分。
现场
4.1.11设置用发电机房。
自备发电机不应与供电网联接，并可靠接地。
柴油发电机的环境温度及柴油机的运行温度定子不得超过75℃（E级）、转子不得超过80℃（B级）。
4
未设置发电机房的，不得分；未进行验收合格就使用的扣1分；接地、温度不符合要求的，每项扣2分。
现场
4.1.12胶（皮）带运输机应有如下安全防护装置并确保有效：
（1）防打滑、防跑偏、防纵向撕裂；
（2）拉线事故开关；
（3）防压料自动停车装置；
（4）头轮、尾轮、增面轮及紧装置应有防护罩或防护栏杆。
4
不符合要求的，每项扣2分。
现场
4.1.13起重机应标明起重吨位，并应设有下列安全装置：
（1）限位器；
（2）缓冲器；
（3）防碰撞装置；
（4）超载限制器；
（5）连锁保护装置；
（6）轨道端部止挡；
（7）定位装置；
（8）其他：
零位保护、安全钩、扫轨板、电气安全装置等；
（9）走台栏杆、防护罩、滑线防护板、防雨罩（露天）等防护装置；
（10）大型起重机械安全监控管理系统、安全信息提示和报警装置；
（11）滑线指示灯、通电指示灯、桥下和驾驶室照明灯等。
8
未标明起重吨位的，每处扣2分；每缺少一项安全装置或不能正常工作的，扣2分。
现场
4.1.14厂内休息室、浴室、更衣室应设在安全区域，各种操作室、值班室不应设在可能泄漏有毒有害气体的危险区域。
4
休息室、浴室、更衣室有一个未设在安全区域内的，不得分；各种操作室、值班室设在可能泄漏有毒有害气体的危险区域内的，不得分；可能泄漏有毒有害气体的危险区域附近的各种操作室、值班室未安装相应气体报警仪的，每处扣2分；本小项不得分时，追加扣除8分。
现场
4.1.15产生大量蒸汽、腐蚀性气体、粉尘等的场所，应采用封闭式电气设备；有爆炸危险的气体或粉尘的作业场所，应采用防爆型电气设备。
4
产生大量蒸汽、腐蚀性气体、粉尘等的场所，未采用封闭式电气设备的，每处扣2分；有爆炸危险的气体或粉尘的作业场所，未采用防爆型电气设备的，不得分；防爆型电气设备不符合要求的，每处扣2分。
现场
4.1.16使用表压超过0.1MPa的油、水、煤气、蒸汽、空气和其他气体的设备和管道系统，应安装压力表、安全阀等安全装置，并应定期检定。
6
应安装而未安装压力表、安全阀的，每处扣2分；未定期进行检定的，每处扣2分；未张贴检定标签或标牌的，每处扣2分。
现场
4.1.17不同介质的管线，应按照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231）的规定注明介质名称和流向。
3
未进行介质名称和流向标识的，不得分；有一条管线不符合要求的，扣2分，未注明介质名称或流向的，每处扣1分。
现场
4.1.18车间电气室、地下油库、地下液压站、地下润滑站、地下加压站等要害部门，其出入口应不少于两个（室内面积小于6m2而无人值班的，可设一个），门应向外开。
4
出口少于两个的，每处扣2分；门向内开的，每处扣2分。
现场
4.1.19设有集中监视和显示的火警信号。
6
无集中监视和显示的火警信号的，不得分；未进行验收合格就使用的，扣2分；不能正常工作的，不得分。
现场
4.1.20建立生产设备设施变更管理制度，履行变更程序，并对变更的全过程进行隐患控制。
4
未建立变更管理制度的，扣2分；发生变更时，未严格履行变更程序的扣2分；未实行隐患控制的，不得分。
文件
4.1.21建立设备设施的检修、维护、保养管理制度。
2
无该项制度的，不得分；缺少内容或操作性差的，扣1分。
文件
4.1.22建立设备设施运行台账，制定检（维）修计划。
4
无台账或检（维）修计划的，不得分；资料不齐全的，每次（项）扣2分。
原始记录
4.1.23按规定对有关设备、设施、仪器仪表、工具等进行检测检验检定，并归档保存有关资料。
8
未按规定进行检测检验检定的，不得分；有超期现象的，每台（套、个）扣2分；无检测检验检定资料的，不得分；检测检验检定资料不全的，每项扣2分。
检测报告
4.1.24吊车的滑线应布置在吊车司机室的另一侧；若布置在同一侧，应采取安全防护措施。
2
滑线未布置在吊车司机室的另一侧的，或布置在同一侧，未采取安全防护措施的，每处扣1分。
现场
4.1.25吊具应有专人管理，在其安全系数允许范围内使用。
钢丝绳和链条的安全系数和钢丝绳的报废标准
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