适用于机动车检测站程序文件.docx

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适用于机动车检测站程序文件

XXXX机动车检测有限公司

程序文件

颁布日期：

2016年05月05日

有效版本：

第1版

文件编号：

ZYJC/CX/1.0

受控状态：

程序文件

页次：

第1页共1页

文件编号：

ZYJC/CX/1.0

版次：

第1版第0次修改

文件名称：

颁发令

颁布日期：

2016-05-05

颁发令

为保证XXXX机动车检测有限公司（以下简称“检测公司”）质量活动的法律效力和检测数据的准确性与公正性，依据《检验检测机构资质认定评审准则》和《质量手册》要求，编制了《程序文件》（2016第1版）。

《程序文件》阐述了检测公司进行质量活动各环节的控制要求和控制过程，规定了质量体系运行和技术运作的目的、目标、范围、职责、程序和支撑性记录表格，是检测公司管理体系运行和技术运作的规范性文件。

检测公司全体员工必须遵照执行。

XXXX机动车检测有限公司

站长：

2016年05月05日

程序文件

页次：

第1页共1页

文件编号：

ZYJC/CX/1.0

版次：

第1版第0次修改

文件名称：

修订页

颁布日期：

2016-05-05

修订页

序号

主题内容

修订内容

批准人

批准执行时间

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第1页共2页

文件编号：

ZYJC/CX/00/1.0

版次：

第1版第0次修改

文件名称：

程序文件目录

颁布日期：

2016-05-05

序号

文件名称

文件编号

页码

1

检验检测机构人员管理程序

ZYJC/CX/01

9

2

人员培训程序

ZYJC/CX/02

15

3

安全和内务管理程序

ZYJC/CX/03

17

4

仪器设备维护和管理程序

ZYJC/CX/04

19

5

仪器设备期间核查程序

ZYJC/CX/05

22

6

仪器设备溯源程序

ZYJC/CX/06

23

7

标准物质管理程序

ZYJC/CX/07

25

8

保证公正诚信程序

ZYJC/CX/08

27

9

客户机密和所有权保护程序

ZYJC/CX/09

29

10

管理体系文件管理程序

ZYJC/CX/10

31

11

标书、合同评审程序

ZYJC/CX/11

35

12

服务与供应品采购程序

ZYJC/CX/12

37

13

服务客户程序

ZYJC/CX/13

39

14

申诉和投诉处理程序

ZYJC/CX/14

41

15

不符合工作处理程序

ZYJC/CX/15

43

16

纠正措施控制程序

ZYJC/CX/16

45

17

预防措施控制程序

ZYJC/CX/17

47

18

记录管理程序

ZYJC/CX/18

49

19

内部审核程序

ZYJC/CX/19

51

20

管理评审程序

ZYJC/CX/20

53

21

方法确认程序

ZYJC/CX/21

55

22

开发特定的检验检测方法程序

ZYJC/CX/22

58

23

测量不确定度评定程序

ZYJC/CX/23

60

24

数据控制程序

ZYJC/CX/24

62

25

抽样控制程序

ZYJC/CX/25

64

26

车辆管理程序

ZYJC/CX/26

65

27

检验检测有效性的质量控制程序

ZYJC/CX/27

67

程序文件

页次：

第2页共2页

文件编号：

ZYJC/CX/00/1.0

版次：

第1版第0次修改

文件名称：

程序文件目录

颁布日期：

2016-05-05

序号

文件名称

文件编号

页码

28

能力验证程序

ZYJC/CX/28

69

29

检验检测结果发布程序

ZYJC/CX/29

72

30

风险评估和风险控制程序

ZYJC/CX/30

75

程序文件

页次：

第1页共3页

文件编号：

ZYJC/CX/00/1.0

版次：

第1版第0次修改

文件名称：

程序文件记录表目录

颁布日期：

2016-05-05

序号

记录表（单）名称

文件编号

页数

1

员工履历表

ZYJC/JL/01/01

1

2

人员岗位能力确认表

ZYJC/JL/01/02

1

3

培训计划

ZYJC/JL/02/01

1

4

培训计划执行记录

ZYJC/JL/02/02

1

5

培训考核记录

ZYJC/JL/02/03

1

6

签到表

ZYJC/JL/02/04

1

7

安全和内务管理检查记录

ZYJC/JL/03/01

1

8

安全和内务管理检查整改复查记录

ZYJC/JL/03/02

1

9

仪器设备管理台账

ZYJC/JL/04/01

1

10

仪器设备验收单

ZYJC/JL/04/02

1

11

仪器设备使用记录

ZYJC/JL/04/03

1

12

仪器设备维护和维修记录

ZYJC/JL/04/04

1

13

仪器设备维护和维修计划

ZYJC/JL/04/05

1

14

仪器设备降级报废审批表

ZYJC/JL/04/06

1

15

现场检测仪器出入库记录

ZYJC/JL/04/07

1

16

仪器设备期间核查计划

ZYJC/JL/05/01

1

17

仪器设备期间核查记录表

ZYJC/JL/05/02

1

18

仪器设备量值溯源和确认计划

ZYJC/JL/06/01

1

19

设备校准/检定验收记录和报告

ZYJC/JL/06/02

1

20

标准物质管理台账

ZYJC/JL/07/01

1

21

标准物质配置记录表

ZYJC/JL/07/01

1

22

标准物质期间核查计划

ZYJC/JL/07/03

1

23

标准物质期间核查记录表

ZYJC/JL/07/04

1

24

员工违规行为处理记录

ZYJC/JL/08/01

1

25

文件发布/更改通知

ZYJC/JL/10/01

1

26

受控文件一览表

ZYJC/JL/10/02

1

27

文件发放/回收记录

ZYJC/JL/10/03

1

28

文件销毁登记表

ZYJC/JL/10/04

1

程序文件

页次：

第2页共3页

文件编号：

ZYJC/CX/00/1.0

版次：

第1版第1次修改

文件名称：

程序文件记录表目录

颁布日期：

2016-05-05

序号

记录表（单）名称

文件编号

页数

29

文件复印/借阅审批表

ZYJC/JL/10/05

1

30

委托检测协议书

ZYJC/JL/11/01

1

31

委托检测合同书

ZYJC/JL/11/02

1

32

合同评审记录

ZYJC/JL/11/03

1

33

合同修改/偏离记录

ZYJC/JL/11/04

1

34

合格供方和供应品名单

ZYJC/JL/12/01

1

35

供应商评价记录表

ZYJC/JL/12/02

1

36

采购计划

ZYJC/JL/12/03

1

37

采购物品验收和领用记录表

ZYJC/JL/12/04

1

38

顾客满意度调查表

ZYJC/JL/13/01

1

39

顾客满意度调查实施报告

ZYJC/JL/13/02

1

40

申诉或投诉受理登记表

ZYJC/JL/14/01

1

41

不符合/偏离记录表

ZYJC/JL/15/01

1

42

不符合工作报告

ZYJC/JL/15/02

1

43

纠正措施实施报告

ZYJC/JL/16/01

1

44

预防措施实施报告

ZYJC/JL/17/01

1

45

记录归档记录表

ZYJC/JL/18/01

1

46

年度内部审核计划

ZYJC/JL/19/01

1

47

内部审核实施计划

ZYJC/JL/19/02

1

48

内部审核检查表

ZYJC/JL/19/03

1

49

内部审核报告

ZYJC/JL/19/04

1

50

管理评审计划

ZYJC/JL/20/01

1

51

管理评审会议记录

ZYJC/JL/20/02

1

52

管理评审报告

ZYJC/JL/20/03

1

53

实验室更新标准能力确认表

ZYJC/JL/21/01

1

54

非标准方法确认申请表

ZYJC/JL/21/02

1

55

非标准方法确认审核表

ZYJC/JL/21/03

1

程序文件

页次：

第3页共3页

文件编号：

ZYJC/CX/00/1.0

版次：

第1版第0次修改

文件名称：

程序文件记录表目录

颁布日期：

2016-05-05

序号

记录表（单）名称

文件编号

页数

56

测量不确定度评定报告

ZYJC/JL/23/01

1

57

系统信息修改记录表

ZYJC/JL/24/01

1

58

系统信息备份记录

ZYJC/JL/24/02

1

59

车辆接受记录

ZYJC/JL/26/01

1

60

车辆处置记录

ZYJC/JL/26/02

1

61

质量控制计划

ZYJC/JL/27/01

1

62

检测结果质量控制报告

ZYJC/JL/27/02

1

63

能力验证计划表

ZYJC/JL/28/01

1

64

能力验证结果评定报告

ZYJC/JL/28/02

1

65

检测报告领取记录

ZYJC/JL/29/01

1

66

危险源调查、风险评价表

ZYJC/JL/30/01

1

67

重大危险源清单

ZYJC/JL/30/02

1

程序文件

页次：

第1页共7页

文件编号：

ZYJC/CX/01/1.0

版次：

第1版第0次修改

文件名称：

检验检测机构人员管理程序

颁布日期：

2016-05-05

1目的

检测公司对关键人员、管理人员及支持服务人员（包括管理层、执行层、检测和操作、抽样、核查等人员）规定了明确的岗位条件、职责和权限，并在职责的范围内行使职权,以保证检测质量。

2适用范围

适用于检测公司人员管理。

3职责

3.1站长负责人员的聘用。

3.2质量负责人负责各个岗位人员工作的监督。

3.3全体员工按机动车检测机构人员管理程序要求进行检测工作。

4程序

4.1人员岗位要求

4.1.1站长

A具有大专学历、中级职称、从本专业技术和管理工作5年以上。

B实行站长负责制，全权负责各项工作及资源调配。

C贯彻执行党和国家的路线、方针和政策、法律、法规和规程。

D负责组织建立、实施和维持与检测公司活动范围相适应的管理体系，并确保其持续适应、有效，提供管理体系运行的必备资源。

E主持制订质量方针和目标，批准颁布质量手册和程序文件。

主持管理评审工作，保证检测工作的科学、公正、准确。

F按客户要求完成约定和承诺的检测工作，保证优质高效的为用户服务。

G组织职工参加有关的业务学习和培训，吸收新技术、新方法，不断提高检测人员的自身素质，以保证检测质量。

H做好日常思想教育工作，组织全检测公司开展文明建设活动，严格执行安全制度和安全操作规程，并对执行情况进行监督检查。

I有人事任免权，对检测人员有奖励和处罚权，对人员、资金和资源有调配权。

4.1.2主任

A具有大专学历、中级技术职称、从事本专业技术工作5年以上。

B在站长领导下，分管检测技术管理工作。

程序文件

页次：

第2页共7页

文件编号：

ZYJC/CX/01/1.0

版次：

第1版第0次修改

文件名称：

检验检测机构人员管理程序

颁布日期：

2016-05-05

C协助站长完成站长岗位职责和技术负责人岗位职责。

4.1.3技术负责人

A具有大专学历、中级技术职称、从事本专业技术工作5年以上。

B建立、实施和维持与检测公司活动范围相适应的管理体系，并确保其持续适应和有效，全面负责检测公司的技术工作。

C负责完成管理体系运行中的记录的控制、合同评审、环境和设施、检测方法和作

业指导书、设备和标准物质、量值溯源、检测车辆、检测结果质量控制、检测工作、检测人员能力等要素的技术管理和上述要素涉及相关程序的实施和有效运行。

D协办管理体系中的文件控制、检测报告、申诉和投诉、不合格的控制、纠正

和预防措施、内部审核、管理评审、服务和供应品采购要素及执行上述要素涉及的相关程序。

E负责提出管辖范围内的机构设置、管理人员和质量活动中的相关职能人员选择的建议，负责对检测人员的培训和考核。

4.1.4质量负责人

A具有大专学历、中级技术职称、从事本专业技术工作5年以上。

B负责建立、实施和维持与检测公司活动范围相适应的管理体系，并确保其持续适应和有效，全面负责检测公司的质量管理工作。

C负责完成管理体系运行中的文件控制、检测报告、申诉和投诉、不合格的控制、纠正和预防措施、内部审核、服务和供应品采购要素的工作及负责上述要素涉及相关程序的实施和有效运行。

D负责管理评审工作，准备管理评审输入信息、做管理评审会议记录和总结，并对管理评审提出的问题的纠正、纠正和预防措施的实施进行跟踪验证。

E协办管理体系运行中记录的控制、合同评审、环境和设施、检测方法和作业指导书、设备和标准物质、量值溯源、检测车辆、检测结果质量控制、检测工作、检测人员能力要素及执行要素涉及的相关程序。

F负责提出管辖范围内的机构设置、管理人员和质量活动中的相关职能人员选择的建议。

G负责管理体系运行的考核工作。

4.1.5综合办公室部长

A由具有大专及以上学历、熟悉业务管理、掌握相关法律法规的人员担任。

B贯彻和执行国家各项方针政策、管理体系文件，全面完成本室负责的各项工作及

程序文件

页次：

第3页共7页

文件编号：

ZYJC/CX/01/1.0

版次：

第1版第0次修改

文件名称：

检验检测机构人员管理程序

颁布日期：

2016-05-05

管理体系运行负责和涉及的各项工作。

C完成检测公司事务性工作，完成站长交给的临时工作。

D有权对本部门人员的工作调配、奖励和处罚。

4.1.6检测部部长

A由具有大专及以上学历、中级及以上技术职称、精通本专业检测业务和技术、熟悉业务管理、了解相关法律法规的人员担任。

B贯彻执行国家的法律、法规及有关方针政策，按照本科的工作范围开展工作。

C负责对直接影响检测结果的因素，按照相关的程序文件进行有效的控制：

按照要求的标准、方法和程序进行检测；对检测车辆要检查、确认和准备；保证检测人员

持证上岗并定期对其进行业务技术培训；确保仪器设备的正常使用和维护保养；验环境条件要达到检测标准和仪器设备使用要求。

D审核检测原始记录，对检测数据的准确性、正确性和有效性负责。

E负责对抱怨的处理及偏离的纠正、纠正和预防措施的落实和实施。

F负责组织编制检测细则、验证方法和仪器设备操作规程等作业指导书，保管本室管理体系文件和相关的标准、规程和细则。

G参加管理体系运行和管理体系内部审核及管理评审，完成管理体系运行涉及的本部门的各项工作。

H参加能力验证和内部质量控制活动。

I做好本部门的内务管理工作，确保安全检测和规范操作。

J有权对本部门人员的工作调配、奖励和处罚。

4.1.7监督员

A具备大专及以上学历，从本专业技术工作5年以上；由经过管理体系相关知识培训取得资格证书和站长授权；熟悉标准和方法，了解检测过程和检测目的，懂得评价检测结果。

B负责检测工作的日常监督，对从检测活动开始至检测结果报告的整个活动中各个环节进行有效的监督，发现问题及时制止，报告质量负责人，并做好记录。

C对检测活动的有效性和检测结果的正确性负责。

4.1.8内审员

A具备大专及以上学历，必须由经过管理体系相关知识培训取得资格证书和站长授权；熟悉工作程序和管理体系的要求，有能力判定管理体系各环节是否达到规定要求。

程序文件

页次：

第4页共7页

文件编号：

ZYJC/CX/01/1.0

版次：

第1版第0次修改

文件名称：

检验检测机构人员管理程序

颁布日期：

2016-05-05

B审核员参加管理体系的审核工作，要尊重事实、不屈服于压力、不迁就任何需求，

认真填写不符合项报告。

4.1.9登录员职责

A自觉遵守国家政策、法律、法规和本站的各项规章制度，服从指挥；

B严格遵守安全技术操作规程，做到准确无误；

C登录员必须依据外检员签发的准予上检验台检验的登录表才能对每辆车的技术参数逐项D进行登录，并做到准确无误；

E登录员必须认真验证被检车辆与登录表是否相符，引车员是否与登录表上所指定的引车员相符，否则有权拒绝登录；

F保持室内和仪器设备的高度清洁，搞好卫生责任区的环境卫生，配合技术人员搞好仪器G设备的保养与维修，并及时统计和整理好每天的登录表送交技术室；

H精心操作仪器设备，随时观察和掌握检测现场的动态及设备的运行情况，密切配合各工J位的检测工作，不能自行解决的问题应及时向负责人报告；

K及时、准确的统计和整理好每天的工作量及各种资料、表格并妥善保存，做到心中有数，L对顾客态度热情和气，并做好检验结果的解释工作；

M不得擅自离开工作岗位，严禁非本室人员进入控制室。

4.1.10资料员（资料管理员、文档管理员）

A按照《文件控制程序》、《记录控制程序》和《检测报告管理程序》对管理体系文件进行控制、维护和管理，确保文件的现行有效。

B对外来技术文件进行登记、编号、发放、控制和管理。

C管理检测标准和方法档案、检测报告和原始记录档案、质量活动中形成的各类档案、设备和标准物质档案和人员技术业绩档案。

D对检测公司使用文件的有效性负责，做好文件的保密工作。

E负责资料的清洁完整，做好资料的防火、防霉、防虫蛀等工作。

4.1.11设备（计量）员

A执行《仪器设备的管理和维护程序》和《量值溯源程序》。

B负责新购和修复后的仪器设备的验收，负责仪器设备的维护保养、修理、降级和报废及更新等工作，办理相关手续，建立仪器设备台帐和消耗品目录及档案。

C负责制定年度仪器设备的量值溯源计划并组织实施，对溯源结果进行确认和统计，对仪器设备进行标识管理。

D有权制止违反《仪器设备的管理和维护程序》和《量值溯源程序》的行为，对仪

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第5页共7页

文件编号：

ZYJC/CX/01/1.0

版次：

第1版第0次修改

文件名称：

检验检测机构人员管理程序

颁布日期：

2016-05-05

器设备的完好性和量值的溯源性负责。

4.1.12车辆员

A执行《车辆管理程序》，作好车辆管理工作。

B负责常规合同评审，确认客户的要求。

C负责车辆的检查、接收、登记、编号、标识和下达检测任务，办理相关手续。

D监督车辆的制备和传递，按照检测车辆的要求对检测车辆进行管理。

E妥善保管接收的车辆和留存的车辆，对车辆的完整性和安全性负责。

F对客户提供的车辆和技术资料负有保密责任。

4.1.13外检员（包括现场检测人员）

A自觉遵守国家政策、法律、法规和本公司的各项规章制度，对客户态度热情和气，服务周到；

B认真学习业务技术知识，全面掌握GB7258—2004，严格按照GB21861—2008进行检验工作，帮助车主填写上线表，并做好检验记录，杜绝错检、漏检，秉公办理，不徇私情；

C认真核对各种证件、手续，对不合格车辆要逐条列出不合格项目，书面告知车主；

D保持车辆外检场地整洁、卫生，各种标志明显清晰，爱护被检车辆设施；

E树立良好的职业道德，不允许接受车主贿赂。

4.1.14引车员职责

A自觉遵守国家政策、法律、法令和本站的各项规章制度，对客户态度热情和气，服务周到；

B认真学习业务知识，全面掌握GB7258—2004，严格按照GB21861—2008进行操作，力争操作无误，数据准确，秉公办事，不徇私情；

C上线前，认真核对表、证与车辆是否相符，检验完毕后将车辆开出检测工房，亲自交于车主，防止出现差错；

D保持检测场地整洁卫生，爱护被检车辆设施和检测设备；

E坚决杜绝无证上车和酒后上车，确保车辆和检测设备安全；

F树立良好的职业道德，不允许收受车主贿赂。

4.1.15底盘检验员职责

A自觉遵守国家政策、法律、法令和本公司的各种规章制度，对客户态度热情和气，服务周到；

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页次：

第6页共7页

文件编号：

ZYJC/CX/01/1.0

版次：

第1版第0次修改

文件名称：

检验检测机构人员管理程序

颁布日期：

2016-05-05

B严格按照GB7258—2012、GB21861—2014进行操作，力争操作无误，秉公办事，不徇私情；

C要精通业务，及时发现隐患，必要时要建议车主维修和更换配件；

D在工作之余，要认真学习业务知识，掌握各种车辆的机械性能；

E要有良好的职业道德，决不允许接受车主的请吃贿赂；

F保持良好的工作环境，爱护被检车辆设备。

4.1.16报告审核和签发人

A具有大专学历、中级技术职称、从事本专业技术工作5年以上；掌握的质量管理

程序、签字领域的标准和方法、报告签发程序；对检测结果的有正确的判断力；熟悉计量认证准则和相关的法律法规B执行《检测报告管理程序》，审核和签发授权范围内的检测报告。

C对检测报告的完整性、检测依据和检测结论的正确性、检测数据的准确性和有效性进行审核和确认，并对审查结论负责。

5能力控制

5.1综合办公室根据检测公司现有的人力资源和能力状况，制定从事管理、技术和关键支持人员岗位职责。

5.2技术主管、授权签字人必须具备中级以上（含中级）技术职称，熟悉业务，经考试合格。

5.3从事操作专门设备、采样、检测、评价检测结果和批准签发报告人员应具有相关的专业知识和工作经验，经过培训取得资格后，持证上岗。

5.4对检测报告提供意见和解释人员，须经技术负责人组织有关人员评价认可，站长授权批准。

除具备相应资格、经验和检测知识外，还需具备：

①被测车辆的生产加工技术知识，使用和预期使用方法有关知识，在使用过程中可能出现的缺陷或降级的有关知识；

②法律、法规和标准中阐明的通用要求知识；

③对有关车辆或产品正常使用时出现不符合工作的严重性判断知识。

5.5试用期、见习期检测人员上岗前由综合办公室组织拟使用科室对其培训，合格后上岗，并由质量负责人安排质量监督员或相应人员对其进行适当的跟踪和监督，以确保检测工作质量。

5.6从事特定岗位人员