作业安全分析JSA实施指南.docx
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作业安全分析JSA实施指南
勘探分公司
作业安全分析（JSA）实施指南
2016年5月
一、编制依据
（1）《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）
（2）《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-86）
（3）《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）
（4）《职业病危害因素分类目录》（卫法监发[2002]63号）
（5）《勘探分公司危险识别与风险评价管理实施细则》
（6）中国石化集团公司相关管理规定
二、作业安全分析（JSA）程序和要求
2.1成立作业安全分析（JSA）小组
各职能部门、项目部、承包商按作业活动选定相关人员成立JSA小组，明确小组长和各工作成员及其职责。
小组人员的选择应尽可能地从管理、安全、设备、技术、操作、电气等几方面考虑，这些人员必须有丰富的工作经验，能够充分了解和识别实施该项工作的危害。
但并不一定这几种人员同时参加，视具体情况而定，但就某项特定作业活动的JSA分析参与分析人数要保证3人以上，其中至少有一名成员掌握JSA的相关知识。
公司鼓励全员参与作业安全分析工作。
对于本项目而言，JSA小组建议包括以下人员：
（1）作业负责人；
（2）对作业具有足够知识、经验并能够理解其中危险的作业人员；
（3）理解相关程序和工业标准的JSA人员；
（4）具有与作业相关适当专业知识的人员。
2.2工作准备
2.2.1介绍作业安全分析步骤
JSA小组长把作业安全分析表分发给每个小组成员，介绍表格中要填写的内容及表格中每列内容之间的逻辑关系。
作业安全分析表的样式表1。
2.2.2确定作业分析清单
理想情况下，所有的涉及手工操作的作业都要进行作业安全分析，但首先要确保对高风险、关键性的作业实施分析。
确定分析作业时，可按照以下步骤进行：
（1）确定工作流程；
（2）首先对已进行过JSA的作业和未进行JSA的作业进行区分，然后划分出其中的高风险作业和关键性作业；
划分时优先考虑以下作业活动：
a.事故频率和后果：
频繁发生或不经常发生但可导致灾难性后果的。
b.严重的职业伤害或职业病：
事故后果严重、危险的作业条件或经常暴露在有害物质中。
c.新增加的作业：
由于经验缺乏，明显存在危害或危害难以预料。
d.变更的作业：
可能会由于作业程序的变化而带来新的危险。
e.不经常进行的作业：
由于从事不熟悉的作业而可能存在较高的风险。
f.无程序控制或操作规程的作业：
由于没有正确操作流程而可能存在风险。
g.需要办理作业许可的作业：
特别指承包商需要申请办理作业许可的作业活动或临时性非常规作业活动。
（3）讨论作业分析的顺序，首先确保对于高风险作业和关键性作业的作业实施作业安全分析。
填写作业分析清单，格式参照表2。
按作业分析清单确定的顺序进行作业安全分析。
表1XXXX作业JSA记录表
编号：
作业活动：
XXXX作业
区域/工艺过程：
JSA人员：
日期：
序号
作业步骤
危害描述
主要后果描述
现有控制措施
风险评估
改进措施
改进措施落实人员
落实情况
备注
可能性
严重性
风险值
风险等级
1
□
2
□
□
3
□
□
□
表1为某作业JSA记录表模板。
该表主要包括两部分内容：
作业信息和作业安全分析。
作业信息中包括作业活动名称、作业区域、主要工艺过程、JSA人员信息以及作业日期等内容。
作业安全分析中则主要包括作业步骤划分、各步骤存在危害因素描述、危害因素可能产生的主要后果描述、现有控制措施描述、风险评估、改进控制措施制定、改进措施落实人员信息以及属地人员落实情况检查项等内容。
表2作业分析清单
单位
日期
JSA组长
JSA小组成员
序号
作业活动
风险等级
关键程度
是否进行过JSA
备注
三、作业步骤划分
作业步骤划分是直接作业环节JSA实施的基础，需要JSA人员将作业活动按实际作业程序件划分。
作业步骤的划分和描述原则如下：
（1）从作业分析清单中选定一项作业活动，将其划分为若干步骤。
作业步骤应按实际作业程序划分，每一个步骤都应是作业活动的一部分。
划分的步骤不能太笼统，否则会遗漏一些步骤以及与之相关的危害。
另外，步骤划分也不宜太细，应经大家讨论后确定。
作业步骤划分时，应注意避免将进行作业活动时所需采取的安全控制措施列入，如：
佩戴防护用品、办理作业票等。
根据经验，一项作业活动的步骤一般为3-8步。
如果作业活动划分的步骤实在太多，可先将该作业活动分为两个部分，分别进行危害分析。
重要的是要保持各个步骤正确的顺序，顺序改变后的步骤在危害分析时有些潜在的危害可能不会被发现，也可能增加一些实际并不存在的危害。
（2）划分作业步骤之前，如客观条件允许需仔细观察操作人员的操作过程。
观察人通常是操作人员的直接管理者，关键是要熟悉这种方法，被观察的操作人员应该有工作经验并熟悉整个作业工艺。
观察应当在正常的时间和工作状态下进行，如一项作业活动是夜间进行的，那么就应在夜间进行观察。
如受条件限制确实在作业活动前开展不了作业观察，应由相当有工作经验并能完整辨识整个作业工艺的人划分作业步骤。
（3）作业步骤的描述，语言要简练，只需说明做什么，而不必描述如何做。
描述作业步骤一般用动宾词组；不能用动宾词组描述的，也可用含有动词的短句。
按照顺序在分析表中记录每一步骤，说明它是什么而不是怎样做。
三、危害因素辨识、危害后果及现有控制措施描述
准确辨识危害因素，明确危害因素可能产生的风险和后果，清楚分公司现有的风险控制手段是JSA实施第一阶段的任务和目标。
辨识危害的基本方法包括对具有该项作业活动工作经验的人询问交谈、对作业活动的现场观察、查询已有事故（伤害）资料以及获取类似企业作业活动的危害因素辨识材料，通过这些方法，依次对作业活动的每一步骤进行危害的辨识，将辨识的危害列入作业安全分析表中。
辨识危害应该思考的问题是：
可能发生的故障或错误是什么？
其后果如何？
事故是怎样发生的？
其他的影响因素有哪些？
发生的可能性？
为了更好的帮助各单位JSA人员完成这一阶段的工作，我们设计了如附件1、2、3所示的三类提示表。
下面对这三类提示表的使用方法进行介绍。
1、危害因素辨识提示表
作业步骤划分完成后，全面辨识每一个步骤中存在的危害因素对于作业人员了解、认知风险至关重要。
表3《危害因素辨识提示表》给出了作业过程中“人、机、环、管”四个方面可能存在的危害因素，以帮助JSA人员全面思考所分析步骤中可能存在的危害。
使用时，JSA人员可在提示表内勾选该作业步骤可能存在的危害因素，然后结合作业实际，对危害因素加以细化，填入危害因素描述一栏中。
例如，在“办理作业许可证”这一步骤中，首先勾选提示表内“管理”栏的危害因素“未按规定流程申请、审批、完成作业”，然后结合作业实际，描述危害因素为“未按要求办理或审批用火作业许可证”。
表3危害因素辨识提示表
人
机（物）
人员行为○
设备、设施○
能量○
产品泄漏○
□指挥失误
□强度不够
□电伤害（漏电/电火花/静电）
□渗漏
□违章指挥
□刚度不够
□噪声
□溢出
□违章作业：
□稳定性差
□辐射
□过流
□操作错误，忽视安全，忽视警告
□外形缺陷
□高空坠物、飞溅物或其他物体伤害
□错误的混合
□人为造成安全装置失效
□密封不良
□明火
□其他
□使用不安全设备
□制动器缺陷
□高温/低温
□手代替工具操作
□操纵器缺陷
□爆炸品/易燃品
□物体（成品、工具、切屑）存放不当
□控制器缺陷
□有毒品
□冒险进入危险场所
□无防护装置
□放射性物品
□攀、坐不安全位置
□防护装置缺陷
□其他
□在起吊物下作业、停留
□防护距离不够
□机器运转时加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等工作
□摆放错误
□未按规定使用个人防护用品
□设备过载
□不安全装束
□其他
□未按规定处理易燃、易爆物品
□其他违章行为
□违规监护
□负荷超限
□健康状况异常
□从事禁忌作业
□用力过度/背部扭曲/视觉疲劳/重复动作
□其他
环
管理○
其他
工作现场○
化学品暴露○
□作业区杂乱
□吸入
□操作规程不规范
□地面湿滑
□皮肤吸收
□未落实培训
□作业场所空气不良
□吞食
□事故应急预案及响应缺陷
□作业场所存在危险品（易燃易爆品等）
□眼睛接触
□违规申请、审批、使用、管理作业许可证
□照明不足
□其他
□未按规定流程进行作业（未申请作业许可证/未进行安全交底/未进行完工验收等）
□周围正在进行的作业活动和作业人员
□其他
□脚手架、阶梯缺陷
□盲区、死角
□作业产生的废物垃圾
□撤离路线堵塞
□警示标示缺陷
□异常天气
□缺乏消防设备
□缺乏监控设备
□其他
本表依据GBT/13861-2009《生产过程危险和有害因素分类与代码》建立,企业可根据自身情况修改。
2、后果描述提示表
表4《后果描述提示表》从危害因素产生的致害物、伤害方式和伤害对象的角度，帮助JSA人员清楚地了解和描述危害因素产生的主要后果，为制定切实有效的防护措施打下基础。
JSA人员在分析过程中，可结合提示表，勾选危害因素所产生的致害物类别、伤害方式以及伤害对象（包括生产单位、施工单位），然后结合实际，进行危害后果描述。
例如，用火作业中危害因素描述为“未在管道处加设盲板或盲板封堵不严”，结合提示表，讨论认为该危害因素中存在的致害物为“压力管道”和管道中的“危险化学品”，而伤害方式包括“碰撞、撞击”、“火灾、爆炸”、“中毒”，然后填写“主要后果描述”如下：
压力管道突然加压，导致盲板被冲开，撞击作业人员、监护人员；管道中危化品输送至作业点或发生泄漏，引发火灾爆炸或作业人员中毒。
”
表4风险及后果描述提示表
致害物
伤害方式
伤害对象
□电气设备（母线/配电箱/电气保护装置/照明设备等）
□噪声
□碰撞、撞击（人撞物/物撞人/人物互撞）
□辐射
□施工单位人员（作业人员/监护人员/其他人员）
□梯子、脚手架
□蒸汽
□划伤/刺伤
□爆炸
□生产单位人员（监护人员/其他人员）
□工作面/人站立面
□手工具（非动力）
□损害听力/视力/嗅觉
□中毒、窒息（吸入有毒气体/皮肤或口接触有毒物质等）
□施工单位财产（设备、机械等）
□锅炉、压力容器（压力管道、安全阀等）
□电动手工具
□坠落（高处坠落/平地坠入井、坑洞）
□触电
□生产单位财产（建筑、设备、机械等）
□高、低压
□车辆、船舶
□跌倒/扭伤
□接触（高低温环境/高低温物体）
□环境
□危险化学品/可燃品
□放射性物质及设备
□坍塌
□掩埋
□机械
□水
□淹溺
□倾覆
□金属件（钢丝绳/铁屑/螺栓/齿轮/丝杠等）
□火
□灼烫
□其他
□起重机械
□其他（包括技能/风险认知缺失、监护缺乏等）
□火灾
本表依据GB6441-86《企业职工伤亡事故分类标准》建立,企业可根据自身情况修改。
3、控制措施提示表
表5《控制措施提示表》能够帮助JSA人员全面梳理现有风险控制措施，明确当前风险管控情况，反思已有控制措施的有效性。
JSA分析人员制定控制措施时，可勾选附件3中的控制措施，并结合各单位实际，填入“现有控制措施”一栏。
例如，针对用火作业中“未在管道处加设盲板或盲板封堵不严”的危害因素，目前单位采用“工程控制措施”中的“隔离”和“标志、警告和管理控制措施”中的“挂签”，则勾选这两项，并描述控制措施为“切断物料来源，并加设盲板，确保系统彻底隔离，同时对加设盲板处进行挂签。
”
表5控制措施提示表
工程控制措施
标志、警告和管理控制措施
个体防护装备（PPE）
通过危险最小化设计消除、减少危险或使用相关设施降低风险
通过标志、警告及安全管理程序降低风险
通过个体防护装备降低风险
□机械代替手工
□警示带
□安全帽
□无毒代替有毒
□挂签
□安全鞋
□低毒代替高毒
□作业许可证
□呼吸器
□减少重量、尺寸
□现场报警系统
□防护服
□密封（将空间和设备封起来，并置于负压下）
□作业监护
□防护手套
□局部通风
□教育培训
□防护眼镜
□稀释通风
□规章制度
□面罩
□联锁
□合理工作时间，减少暴露
□安全带
□湿法
□其他
□其他
□安全距离
□隔离
□设置薄弱环节（如保险丝、安全阀等）
□消除设备粗糙棱边、锐角等
□其他
本表依据GBT/28001-2011《职业健康安全管理体系要求》建立,企业可根据自身情况修订。
使用时从左至右依次考虑，炼化企业应从“密封”项开始考虑。
四、风险评估及改进措施制定
JSA实施第二阶段的主要任务是评估识别出的风险，确定风险等级并针对风险等级较高的作业步骤制定改进措施。
根据集团公司相关要求，对于已经识别出的风险，参考《HSE风险矩阵标准》（Q/SH0560-2013），依据分《勘探分公司危险识别与风险评价管理实施细则》，并结合各单位自身实际进行风险评估，确定风险等级。
针对风险等级较高的作业步骤，可使用附件3《控制措施提示表》，从工程控制措施、标志、警告和管理控制措施以及个人防护装备三个方面考虑制定。
五、总结和持续改进
5.1总结反馈
作业任务完成后，作业人员总结经验，若发现JSA过程中的缺陷和不足，向JSA小组反馈。
由作业负责人填写JSA跟踪评价表，判断作业人员对作业任务的胜任程度。
JSA跟踪评价表的格式参照下表。
表6JSA跟踪评价表
日期
问题1：
员工对所做的工作/工作任务的理解程度
对工作任务不理解（1分）
对工作任务部分理解（2分）
对工作任务有一定的理解，知道能够干什么（3分）
充分理解自己在工作任务中的活动，可能对整个工作任务的理解不太充分（4分）
充分理解整个工作任务（5分）
分数
问题2：
员工认为有哪些危险：
A.对自己B.对他人C.对环境
A
B
C
不了解危险（1分）
部分了解危险（2分）
对危险有一定理解，知道能够干什么，不能干什么（3分）
充分理解自己在工作任务中的危险，可能对整个工作任务的危险理解不太充分（4分）
充分详细理解全部危险（5分）
分数
问题3：
员工对控制措施是否适合于工作任务，可以保护A.自己B.他人C.环境的理解程度
A
B
C
改进建议：
对控制措施不理解（1分）
对控制措施部分理解（2分）
对控制措施有一定理解，知道能够干什么（3分）
充分理解自己在工作任务中的控制措施，可能对整个工作任务的控制措施理解不太充分（4分）
充分详细理解所有的控制措施（5分）
分数
5.2持续改进。
各单位应持续地组织JSA评审工作，定期评审或检查风险控制结果。
JSA小组根据作业反馈结果和评审结果，提出更新完善该作业程序的建议。
六、直接作业环节JSA模板
表7-13为编制的直接作业环节JSA模板，以供各单位参考。
表7用火作业JSA记录表
作业活动：
XXXX用火作业
区域/工艺过程：
分析人员：
日期
序号
工作步骤
危害描述
主要后果描述
现有控制措施
备注
1
办理作业许可证
未按要求办理或审批用火作业许可证
无法正确识别作业风险，缺乏与风险级别对应的监管、防护措施，引起火灾、爆炸，造成人员伤亡和财产损失。
要求用火作业必须办理作业许可证
涉及其他管辖区域动火未经会签
施工用火作业涉及到其他管辖区域时，由所在管辖区域单位领导审查会签，并由双方单位共同落实安全措施，各派一名用火监护人，按用火级别进行审批后，方可用火。
节假日或异常气象条件下作业许可证未升级管理
用火作业许可证实行节假日/异常气象条件升级管理
2
2
2
作业前安全措施确认
作业前安全措施确认
作业前安全措施确认
作业人员未受到安全教育
作业人员缺乏相关安全知识和应急技能，引发火灾爆炸，人员伤害
基层单位及施工单位现场安全负责人应对现场监护人和作业人员进行必要的安全教育。
作业现场及周围存在易燃物品
作业过程中明火引燃周围物品，引发火灾爆炸。
用火点周围要清除易燃物，下水井、地漏、地沟、电缆沟等处采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离。
用火点30米以内严禁排放各类可燃气体；15米范围内严禁排放各类可燃液体，也不可进行装卸作业
未在管道处加设盲板或盲板封堵不合适
压力管道突然加压，导致盲板被冲开，撞击作业人员、监护人员；管道中危化品输送至作业点或发生泄漏，引发火灾爆炸或作业人员中毒。
切断物料来源，并加设盲板，确保系统彻底隔离，同时对加设盲板处进行挂签。
用火设备内存在易燃易爆介质
作业中，易燃易爆介质遇明火，引发火灾爆炸
对设备进行彻底冲洗、置换至分析合格；对于无法彻底置换的易燃介质，通以蒸汽（或氮气）后进行用火。
具体的易燃易爆介质及其性质，参考相应化学品的MSDS。
用火部位存在有毒介质
作业人员吸入有毒介质，引起中毒窒息；有毒介质存在易燃易爆性，引起火灾爆炸。
用火部位存在有毒介质的，应对其浓度检测分析，若含量超过该空间内空气中有害物质最高容许浓度时，应采取相应的通风或防护措施。
若有毒介质存在易燃易爆特性，则进行相应消除控制措施。
具体的有毒介质及其性质，参考相应化学品的MSDS。
未采取防火隔绝措施进入有可燃物或难燃物构件的脱气塔等内部进行用火作业
作业过程中火花溅落引起火灾。
凡在有可燃物或难燃物构件的凉水塔、脱气塔、水洗塔等内部进行动火作业时，必须采取防火隔绝措施，以防火花溅落引起火灾
3
用火分析
作业前未进行可燃气体检测或检测不达标
作业空间易燃易爆气体含量达到爆炸极限，引起火灾爆炸。
当可燃气体爆炸下限大于4%时，分析检测数据小于0.5%为合格；可燃气体爆炸下限小于4%时，分析检测数据小于0.2%为合格。
分析采错样
作业空间内易燃易爆气体实际含量超标，作业人员开始进行用火作业，引发火灾爆炸。
采样地点由岗位技术人员在采样通知单上写清详细位置，由操作人员带分析人员到现场采样。
设备内氧含量超过23.4%
氧含量超标，引起作业人员氧中毒
在生产、使用、储存氧气的设备上进行用火作业，设备内氧含量不应超过23.4%。
作业间隔超过30分钟或中断作业超过1小时，未进行再次检测
作业环境发生改变且未采取有效控制措施，引起火灾爆炸
作业间隔超过30分钟或中断作业超过1小时，必须进行再次检测
4
4
4
用火作业
用火作业
用火作业
用火人、监护人未持证上岗
用火人、监护人缺乏专业技能和安全意识，引起火灾爆炸、财产损失。
电、气焊作业人员必须持有有效的焊工证，其他用火人员应持有效的本岗位工种作业证
动火监护人应有岗位操作合格证，应参加由安全监督管理部门组织的动火监护人培训班，考核合格后由安全监督管理部门发放动火监护人资格证书
未实行“双监护”
用火作业缺乏监管，导致火灾爆炸
必须执行双监护，施工方和属地单位均派出监护人监护作业
劳保着装不规范
用火人员着装不规范，作业过程中产生的火、光等导致人员身体或视力受损。
按规定着装，穿戴必要的劳保用品（护目镜、工作服等）。
作业前未进行安全交底
作业人员无法正确识别作业风险，引起人员伤害、火灾爆炸。
作业前必须组织安全交底。
许可证上的作业人员、用火部位、用火级别与实际不符
无法正确识别作业风险，缺乏与风险级别对应的监管、防护措施，引起火灾、爆炸，造成人员伤亡和财产损失。
严格按照作业许可证内容进行用火作业，实行“一处一证一人”
特级、一级用火超过8小时
超过8小时重新办理作业许可证
装置停工吹扫期间用火
引起人员伤害、火灾爆炸。
装置停工吹扫期间严禁一切用火作业，必要时，用火等级升级并逐项检查落实各项防火措施
用火现场通风不良
易燃易爆气体积聚，引起火灾、爆炸
保持良好通风，必要时强制通风
在用火点周围进行可燃溶剂清洗和喷漆等交叉施工
火星迸射遇可燃溶剂发生火灾爆炸
在同一动火区域不应同时进行可燃溶剂清洗和喷漆等施工
用火作业流程不规范或没有应急处置方案
用火作业流程不规范或应急处置不当，导致人员伤害、火灾爆炸
没有操作规程时，监护人应立即中止用火人作业，并进行JSA，建立作业程序和应急方案
乙炔气瓶卧放
乙炔瓶卧放使用时，乙炔泄漏或瓶阀堵塞产生回火而引发乙炔瓶爆炸事故。
同时卧放时丙酮泄漏，导致乙炔压力升高爆炸。
乙炔瓶卧放时发生滚动碰撞，形成激发能源，导致乙炔瓶事故的发生。
乙炔气瓶必须摆正。
氧气瓶、乙炔气瓶摆放不正确
乙炔与氧气混合或作业迸溅的火花与氧气或乙炔接触引发爆炸
氧气瓶、乙炔瓶间隔必须大于5米；二者与用火点距离大于10米
氧气瓶、乙炔气瓶暴晒
瓶内氧气或乙炔析出，导致瓶内压力升高，最后发生爆炸
夏季采取防晒措施
现场未设置安全警示标志和安全警戒线
无关人员误入作业区，发生人身伤害
现场设置安全警示标志和安全警戒线
现场未配备足够使用的消防器材
没有足够器材进行应急处置，导致火灾爆炸
配备足够器材
电焊机二次线圈及外壳未进行接地和接零保护
焊接件存在对人体不安全的电压，导致触电伤害
接地良好，接地电阻不大于4欧姆
高处用火作业未采取防止火花溅落措施
火花溅落引起火灾爆炸事故。
高空进行动火作业，其下部地面如有可染物、空洞、阴井、地沟、水封等，应检查分析，并采取措施，以防火花溅落引起火灾爆炸事故。
高处、临时用电、受限空间作业未办理相关作业许可证
存在未识别风险，引发人身伤害和火灾爆炸
办理相应作业许可手续
消防通道堵塞
发生紧急情况，导致事故升级
施工机具和材料摆放不得堵塞消防通道和影响生产设施、装置人员的操作与巡回检查。
5
完工验收
未进行完工验收
作业现场存在残留易燃易爆物品或余火，引发火灾爆炸
用火结束后，作业人员必须清理现场，消除残留风险，监护人员应认真检查施工周围是
升级会员 