维修费管控非常规目标与措施定稿.docx
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维修费管控非常规目标与措施定稿
维修费管控非常规目标与措施
一、维修费非常规目标
2016年度公司维修费预算10000万元，1、2月份统计共计使用维修费1413.3万元，为年度计划的14.13%，比计划进度减少253万元。
鉴于目前严峻的经营状况，公司提出了“控维修、保生产”的目标。
为了企业能够生存下去，在维修费管控方面必须采取非常规手段，大幅度降低维修费，同时确保生产的安全稳定进行，特制订维修费非常规管控措施。
二、维修费管控非常规措施
（一）备件和外委维修“零基”管控
1、备件管理实行零基审批
（1）备件计划申报超常规。
调整备件计划申报内容，实行备件计划点对点申报制。
各生产厂向机动工程部申报备件计划时，必须明确该备件使用的工序和设备名称，必须落在具体的单台设备上。
对生产厂未具名使用工序和设备的备件申报计划，机动工程部一律不予审批。
（2）备件计划审批超常规。
调整备件计划审批程序，实行备件计划零基审批制。
机动工程部计划室接到生产厂的备件计划后，将备件计划内容传送对应的专业室，并会同专业室分片管理的技术人员、生产厂设备室进行现场核实，对能够维持的或能够修旧利废的不再审批，对确实需要新备件的，由机动工程部计划室报部门主管领导审批。
（3）备件存量管理超常规。
组织各生产厂加大二级库的清仓查库工作，生产厂每月定期清仓查库，充分利用现有的库存。
在盘活库存的基础上，组织各生产厂加大修旧利废的力度，如组织生产厂重新组装修复，提升有效存量。
机动工程部计划室组织，每月不定期对生产厂进行清仓查库、修旧利废的检查、督促，检查结果在每月机动工程例会上通报。
2、外委维修管理实行“零基审批”
（1）外委维修原则上实行“零基审批”制。
从即日起，机动工程部暂停接收生产厂机电、土建防腐的外委维修委托。
（2）促进生产厂自主维修。
各生产厂加大自检自修，推进劳动整合，减少外委量。
生产厂的日常机电维修实行“零外委”，钢结构件（包括护栏、平台，楼梯、支架、走桥、抓斗、非特种设备的钢结构管道与工艺槽罐等）能够自修的一律实行“零外委”。
实行“零外委”的，由生产厂承担维修职责。
（3）公共区域的日常性外委维修一律停止。
（4）针对生产厂申报的可能存在安全隐患的整改计划，由机动工程部主管领导组织专业室技术人员、生产厂、安全环保部进行现场鉴定、评价。
对评价后未列入外委项目的，所在生产厂应防范于未然，自主维修，同时采取相应的预防措施。
（5）针对确实需要进行外委的项目，必须对方案进行优化再优化后，才能实施外委。
（6）推进外委战略伙伴建设，推进区域集中外包维修，通过招标、包干等措施，控制费用范围，促使单价下降。
如将钢结构任务总量分工段区域统计，公司按大区域招标最低单价给相应检修单位，总价控制在指标范围内，如有需要钢结构可以结合设备维修一并招标；设备维修、土建、防腐、吊车、架子量大的生产厂也进行单价招标，总价控制；施工方引进战略伙伴，保证质量同时配合公司大幅降低费用的增加其工作量。
（7）针对需要一定维修力量进行自主维修的，组建维修临时服务队。
如对2吨以下的钢结构件，在不涉及高空作业的情况下，可组建维修临时服务队进行处理。
（二）降低设备备件采购成本
1、推进阳光采购
目前设备备件采购一般采取招标采购，招标采购只是阳光采购的一种方式。
充分利用相关的阳光采购平台，采取多种手段和措施，降低采购成本。
2、推进备品备件战略合作伙伴建设
在设备备件供应单位中寻求战略合作伙伴，在原降价的基础上进一步降低价格。
战略合作伙伴进行备品备件的库存，在确保生产的情况下减少资金占用。
3、推进集中采购，降低采购成本
针对部分大宗的通用备件，在阳光采购的基础上，可实施集中采购，降低单价，减少采购成本。
（三）促进设备降故障，减少故障发生，降低维修费
1、机动工程部加强现场管理，加大现场检查频次，促进生产厂保持较好的设备（设施）技术状态。
一是机动工程部综合室牵头，组织、安排技术管理人员每周进行设备设施、建构筑物、地沟地槽等检查，进行施工、检修现场检查与督导，检查结果在公司调度会上进行通报。
二是机动工程部机械、动力、土建3个专业室每周由室主任带队进行相关的专业检查与督导，检查结果在机动工程例会上通报。
2、各生产厂强化设备（设施）维护，减少设备故障；加强跑冒滴漏检查考核，减少地面及构建筑物检修量；加强工艺控制，避免工艺影响设备寿命。
3、指导、督促生产厂强化设备故障管理，定期进行故障统计分析，利用设备信息系统平台，组织设备技术攻关，成立若干攻关组，解决多故障点、疑难问题点的设备技术问题，减少故障。
4、实行设备故障指标管理，以月度设备故障抢修次数来评价。
5、组织设备点巡检标准的制订。
根据设备的重要程度，实行ABC分类管理制，组织重新划分ABC类设备，在此基础上，组织制订各类设备点巡检标准，其中A类设备由机动工程部会同生产厂起草制订标准，B类、C类设备由生产厂负责起草制订标准，报机动工程部备案，机动工程部定期督查。
该项工作从铅厂开始做起，在4月份要完成相关的设备点巡检标准制订。
（四）调整系统年度停产检修安排，用小检修替代年度停产检修
1、直铅系统在元月下旬进行了停产检修，在能够满足生产的基础上，今年不再安排系统停产检修。
2、锌Ⅰ系统、锌Ⅱ系统今年不安排全面的系统停产检修，实行临机检修制，用小检修替代年度停产检修。
对影响系统生产的关键设备和流程设备在需要处理时，实施分段的局部检修。
3、直浸系统今年不安排系统停产检修，用小检修替代年度停产检修。
关键设备和流程设备的检修利用低负荷或边生产边检修。
三、维修费非常规管控的具体实施方案
（一）分厂需求收集
根据公司的要求，机工部组织相关分厂对2016年检修需求依据客观实际进行了自我分析上报，原则要求在2016年预算指标上下降30%，实际上根据分厂上报结果统计如下：
单位
分季指标
非常规指标
合计
1季度
2季度
3季度
4季度
生产厂自报
减少
铅厂
1546
386
642
259
259
1360
-186
焙烧
2608
652
767
767
423
2432
-176
浸出
2002
500
594
594
314
1867
-135
电解
984
246
293
293
152
639
-345
成品
555
139
139
139
139
471
-84
稀贵
611
153
153
153
153
601
-10
水处理
187
47
47
47
47
87
-100
动力
318
65
94
94
65
222.6
-95
电自
438
101
134
109
93
420
-18
质保
46
12
12
12
12
公共费用
705
145
176
238
145
合计
10000
2447
3049
2703
1801
-1149
（二）2016年检修需求分析
1、铅冶炼厂
2016年指标1546万元，控制目标927万元。
（1）钢结构：
2015年用了337万，2016年检修量可以大幅下降，再采用总量维修可以将钢构维修控制在100万以内，钢构维修主要是一些脱硫烟管、电收尘、干燥窑检修等。
（2）设备维修：
2015年使用了550万，2016年停了老系统，又做了一些改造，停产检修也搞完了，要的是保持好维护和稳定生产，检修费用应该控制在200万之内。
（3）土建炉窑：
2015年土建费用169.4万，炉窑费用87.7万（不含耐材），2016年土建仅一些维护费用，土建费用应该控制在50万元之内；炉窑仅反射炉可能需大修一次，炉窑费用含耐材应该控制在50万左右，加上元月炉顶大修的费用100万，本年度应该控制在150万之内。
（4）备品备件：
2015年使用1149万元，2016年由于老铅全面停产，加上今年已停产检修，备件费用应该控制在427万元之内，主要花费是烟化炉喷嘴、水套、K炉炉口水套、成品铅锅、精炼部分运转部分备件、轴承、电收尘瓷套管等。
皮带部分可以利旧老铅系统一些备件，电气备件也可以利旧老铅部分备件。
加上备件部分谈价的及备件攻关改进，完成还是有希望的。
铅冶炼厂综述：
按6000万控制目标，铅厂需要完成927万元，由于系统已完成年度检修，如果铅厂在系统控制方面不发生大的设备故障，加上一些修旧利费措施，加强设备维护保养，完成控制目标还是有希望的。
2、锌焙烧厂
2016年指标2608万元，控制目标1564万元，其中挥发窑816万元，主系统748万元。
（1）钢结构：
加大日常修补，避免穿孔腐蚀，控制好工艺，延长使用寿命，2015年钢结构维修费498万元，2016年钢结构应以补为主，主要修理店为挥二表冷、沸二电收尘，锌一硫酸部分烟管、锌二硫酸SO3冷却器，修理费控制在150万内，主要维修点费用控制在100万内，其余50万用于加强其余工段的日常维修维护，日常维修采用区域单价包干，焙烧所有工段相当每天请6个焊工满负荷的进行日常的修补（需要进行一定的施工计划及检修组织）。
（2）设备维修：
加强操作控制和自检。
2015年设备维修费392.8万元，2016年，所有工艺设备含板换清理都由自检，其余大型非风机类设备检修、设备外协加工和特种设备检修采取区域包干，工时定价的方法，满足施工单位任务量，施工单位降低维修单价的方法，控制总费用在180万之内，其中外协机具使用费用控制在40万元内。
（3）土建：
2015年486万元，2016年所有系统管道内清理酸泥、沸腾炉清矿、提升泵池清理矿泥都由生产厂自己进行，加强地面积水清理，避免地面防腐检修，土建维修费只保证硫酸工段槽罐内衬防腐检修和架子费用，检修费用控制在120万元内，其中架子费用控制在40万元内（2015年55万，主要是扒炉用的大型架，如果停炉次数少，架子费还可以降低）。
（4）备件费用：
2015年费用1578万元，其中挥一125万、挥二210万，主系统1243万，2016年主系统备件费需控制在298万元内，主要消耗控制用在多膛炉扒臂、扒齿、硫酸腐蚀件、轴承、密封件等易损。
电气部分备件可以拆用部分老铅系统备件，机械部分要加大修旧利费。
（5）挥发窑：
挥发窑1#窑估计要进行一次内衬大修、4#、5#窑还要进行一次内衬大修，加上已实施的内衬大修今年大修8次，内衬检修费由2015年138.5万元要控制到100万元，耐火材料费控制在440万内，其余设备维修加维保控制在210万元内，备件费66万。
挥发窑总体费用控制在816万元内。
锌焙烧厂综述：
按6000万费用总指标控制，焙烧费用需控制在1564万左右，挥发窑维修费下降10%，到816万，困难程度比较大，但还是有可能；主系统控制在748万以内完成相当困难，首先系统检修都不能搞，但二系统运行到4月份，连续运行了16个月，电收尘、触媒、流态化冷却器、风机等都存在一定隐患，真正问题可能是4#换热器的环保问题，但脱硫系统上去后，影响可以得到改善，如果控制费用检修，还不如将系统检修拖后到2016年年底，费用进2017年，可以尽量发挥目前这些设备的使用寿命。
期间还可以考虑一次7天左右的扒炉检修，风机、系统清理、分酸管、电除雾、电收尘可以进行一次小修，消除隐患，确保运行到年底。
其它锌一系统按运行到2017年3月进行，有隐患的就是净化系统清理问题和锌铅制酸的一吸浓酸换热问题，期间可能小停5天左右（看情况，非必要）。
除开这些问题外，在细节的控制上还要加强，如检修方案制定、备件申报、运行维护等等，都要努力控制费用，并采取一些外委区域总包的方法，钢结构、设备维修、土建等都有可能控制住，但备品备件问题比较大，600万的备件预期费用应该是有可能的。
3、锌浸出厂
2016年指标2002万元，控制目标1201万元。
（1）钢结构：
2015年用了70万，2016年钢构按50万控制，进行总量发包。
（2）土建炉窑：
2015年土建用了193万，炉窑用了12万。
土建主要是架子费用，架子111万元，由于直浸预计今年只检修2个罐子，再加强维护，采取直浸架子总包，土建费用应该控制在120万，架子费用控制在80万以内。
炉窑费用控制在10万。
（3）设备维修：
2015年发生费用361万，由于系统不考虑停产，再配合维护加强，采取区域总量发包，设备维修费应该控制在260万左右。
（4）防腐：
2015年防腐发生费用394.82万，主要为直浸罐检修发生180万左右，还有直浸两台废液管检修费用由70万左右，加上ZnO浸出槽罐检修频次较高。
2016年直浸罐检修量可以下降小一半，直浸废液罐不需要修理，其它槽罐需要加强维护，争取维修量下降三分之一，总的防腐费用应控制在220万左右。
（5）备品备件：
2015年浸出厂使用备件费1344万，按需求备件费用应该控制在541万，浸出厂需再加强修旧利费方面做工作，还要在设备维护上加强责任挂靠，将备件费用指标分解到每个岗位上，确保设备寿命延长，设备寿命提高一倍，费用理论上降低一半，浸出厂设备寿命还是有很大空间。
加上备品备件降价费用，总的备品备件费用会在去年基础上大幅下降。
锌浸出厂综述：
按6000万控制目标，浸出厂需完成1201万元的控制目标，问题点可能就在备品备件，浸出厂由于单台运转设备多，设备损耗件也多，尤其溶液过流部件，价值也大，需要在工艺管理上配合，也需要运行人员设备维护，541万的控制目标是相当有挑战性。
另外、浸出厂的电葫芦维保、吊车维保、直浸管道维保，生产厂运行职工积极参与也可将费用降低。
估计浸出厂备件费用还有300万差距。
4、锌电解厂
2016年指标984万元，控制目标590.4万元。
（1）钢结构：
2015年使用了22.6，主要涉及一些安全整改，如果加强职工的刷漆维护，还可以得到一定改善，2016年控制在15万
（2）土建防腐：
2015年土建67万，防腐238.6万，另外进项目7系列维修花费了190万，在加强跑冒滴漏的管控下，目前土建及防腐量在不断的下降，2016年目前有明显问题的仅有3系列，通过不断检查加固，问题可以得到控制，需要花费一些费用，2016年土建防腐维修费可以控制在200万左右，但必须保持跑冒滴漏严控，并保持电解槽下积水及时有组织排放。
（3）设备维修：
2015年使用了144.82万，主要是吊车、电葫芦维保及一些液压件修理费用，可以通过调整吊车、电葫芦维保方式降低30%费用，电解吊车、电葫芦主要是白天使用，晚班维保可以取消，结合其它生产厂吊车、电葫芦维保一起调整维保方式。
2016年设备维修控制在50万左右。
（4）备品备件：
2015年使用备件730万，在前几年基础上大幅减少，目前生产厂进一步采取维修包运营的方式，估计可以再降低部分备件费用，但要完成325.4万的6000万预算下的指标应该是不可能，估计还需要200万左右。
锌电解厂综述：
按6000万控制目标，电解厂需完成590.4万控制目标，由于电解厂维修费主要在运转过流设备的备品备件上，在前几年已做了大量工作，费用下降不少，目前的空间较小，电解厂还是有信心将备件下降到412.5万，总费用控制在639万元，下降228万元。
5、稀贵冶炼厂
2016年指标611万元，控制目标366.6万元。
（1）钢结构：
2015年使用了177.92万元，主要涉及一些表冷、灰斗、银转炉炉壳、铜转炉炉壳修补，2016年，检修量按产量估计与15年差不多，可以总包给一个队伍，将费用控制在100万。
（2）土建塑料：
2015年土建112万，塑料22.16万。
16年土建除了铟工段部分槽罐内衬防腐修理、部生产厂房安全整改外其余都不进行维修，加上架子费用10万，控制费用在40万；塑料生产厂决定自己进行维修，除了部分复杂的外委，控制费用在5万。
（3）设备维修：
2015年使用了63万，主要是吊车、电葫芦维保及备件修理，机电维修生产厂自己负责，通过吊车、电葫芦维保费用调整，费用控制在40万。
（4）炉窑检修：
2015炉窑检修人工费112.4万，耐材使用200万左右，2016年炉窑使用和寿命没有多大改观，费用控制在300万左右。
（5）备品备件：
2015年使用备件291万。
2016年在价格上、使用维护上共同努力，将备件费用控制在200万左右。
稀贵冶炼厂综述：
按6000万控制目标，稀贵厂需完成366.6万控制目标，根据分析估算，稀贵厂需要费用685万，按生产厂控制目标在今年指标上降低10万元，至少需要601万元。
我们认为，公司可以考虑测算一下砷锑烟灰的效益，如果有可能，停下砷锑烟灰，稀贵的维修费才可以控制在400万元左右。
6、其他单位：
锌成品厂、水处理厂、动力厂、电自中心、质保部及公共费用
2016年指标分别为555万元、187万元、318万元、438万元、46万元，其自主申报控制目标为471万，172、222.5、438、46万，除锌品、动力外，下降幅度不大，由于这几个生产厂受外部条件影响小，历史数据都比较平稳，去年已下降不少，没有太大下降空间，通过备品备件价格调整，加大自检力度等措施，预计总费用下降10%就比较好，下降费用154.4万元。
2016年公共费用指标705万元。
今年公共费用只对地面进行局部修理，铁路大修安排1公里左右，消除安全隐患，其它公共设施进行简单修理，费用控制在300万元左右。
费用下降405万元。
7、机动工程部分析结果统计：
铅厂
焙烧
挥发窑
浸出
电解
锌品
稀贵
动力
水处理
电自
质保
公共
年初预算
1亿指标
1546
1701
907
2002
984
555
611
318
187
438
46
705
钢构
100
150
20
50
15
80
土建
50
120
120
200
28
45
防腐
220
炉窑耐材
150
540
10
101
290
设备维修
200
180
190
260
59.5
57
30
备品备件
427
598
66
841
412.5
285
150
调整后
总计
927
1048
816
1501
687
471
601
222.5
87
400
46
300
上述费用中是按系统基本不停产检修，备品备件价格在去年降价情况再降价的情况下，并极力压缩或取消维保情况下，根据去年检修情况结合生产厂申报降费用作出的预算。
其中电解、稀贵、动力三厂按其申报降费用的指标，可能有点偏紧。
（三）需要考虑的事项
1、请公司结合生产情况考虑调整停产检修安排，推迟至2017年，这种安排会对生产平稳造成一定影响，也会对增加后续维修费用，但我们需和生产厂达成一致意见，努力通过日常的维护，将影响降到最低。
2、在今年大幅降费用后，2017年费用会有所提高，今后安排费用时，对技术改进、劳动整合等降下来的费用可以考虑继续保持，但推迟检修、第三方战略合作降的费用指标，可以考虑适当恢复。
3、大部分生产厂降费用的指标力度非常大，可能难以完成，请公司以正激励去支持生产厂完成。
我们确定2016年公司维修费管控非常规控制目标8000万元、奋斗目标7106.5万元。
实现目标非常难，但我们努力去争取。
4、与第三方的战略合作，在费用结算方式上可能与我们目前的方法不一样，我部需要发规、审计配合按公司程序进行重新制定方法，我们要合法合规的实现结果。
机动工程部
2016年2月26日
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