二OO六年兴丰垃圾卫生填埋场.docx
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二OO六年兴丰垃圾卫生填埋场
二ＯＯ六年兴丰垃圾卫生填埋场
建设经费支出绩效自评报告
一、项目概况
1、项目单位基本情况
广州市兴丰生活垃圾卫生填埋场位于广州市白云区太和镇兴丰村，距离市区38公里，是目前国内规模最大，标准最高、施工营运最规范的具有国际水准的现代化生活垃圾卫生填埋场，项目性质为新建城市基础设施、环保公益项目，是广州市的重点项目。
工程占地面积为91.7万㎡，总容量1970万m3，可容纳垃圾1800万吨，计划总投资5.4亿元,其中一、二、三填埋区投资1.73亿元。
设计使用年限为22年，设计日处理垃圾2000吨，现实际日处理垃圾6700吨，预计使用10年左右。
2、项目的实施依据
（1）《国家计委关于广州市兴丰生活垃圾卫生填埋场项目建议书的批复》计投资[2000]2432号
（2）《关于广州市兴丰生活垃圾卫生填埋场项目开工建议的复函》穗计城[2002]105号
（3）《关于兴丰废弃物处理场项目审查结果的复函》穗城建函[1999]219
（4）关于广州市兴丰生活垃圾卫生填埋场环境影响报告书审查意见的复函》环审[2001]186号
3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围
该项目属于广州市建委直接下拨的社会公益性事业，采用高维填埋技术，“三布两膜”防渗结构的特大型垃圾卫生填埋场，主要接纳广州市八个区（包括黄埔、天河、荔湾、芳村、越秀、东山、白云及其他团体单位生活垃圾，每天进场的生活垃圾达7000吨左右。
二、项目申报绩效目标
1、项目申报的可行性、必要性及其论证过程
位于黄埔区大田山生活垃圾堆填场和位于白云区李坑生活垃圾填埋场相继在2001年和2002年填满封场，所以建设新的垃圾填埋场迫在眉睫。
在市政府常务会议室主持召开会议，研究建设新垃圾填埋场的问题。
会议有关事项议定如下：
一、根据专家的评审意见和市有关部门反复论证的结果，新的垃圾填埋场选址于白云区太和镇兴丰村。
二、新垃圾填埋场要严格按照国家有关标准进行设计建设，要采用发达国家建设垃圾填埋场的先进工艺，设计和建设要采取国内外招标投标方法，严格工程质量管理，杜绝渗漏和二次污染，最低限度减少对周围环境的影响。
建设填埋场电动机减少对山体的破坏。
三、新的垃圾填埋场建成投入使用后要加强管理。
垃圾要分拣后才送填埋场，运输途中要防止撒漏污染环境，垃圾进场后要及时填埋，污水处理要防止达到排放标准，垃圾沼气要利用发电，垃圾填埋场要围，防止外来人员进场拣垃圾。
2、项目绩效总目标（阶段性目标）
总目标：
解决城市生活垃圾出路。
与其他处理设施一起构成“减量化、无害化、资源化“垃圾综合处理系统，从根本上解决广州市生活垃圾的处理与消纳问题，实现垃圾的规范化集中处理，避免垃圾对城市环境的影响。
阶段性目标：
近期以解决垃圾出路为主要目的；中远期主要填埋处理不可回收利用垃圾及焚灰等，本项目是广州市基础建设之一，是实施《广州市环境卫生总体规划》的组成内容，项目的建设有利于广州市城市总体规划的协调与建设，并为实现国家卫生城市提供必须的硬件支持。
3、项目预期投入情况
项目建设总投资：
54008万元
2004年调整投资概算为：
68000万元
建设、设备、安装工程费用：
36071万元
年营运支出：
4312万元
单位垃圾营运成本：
26元/吨
单位垃圾总成本：
59元/吨
资金来源：
由广州市政府从城市建设费中解决。
三、项目的执行情况
1、财政总投入情况
2000年，广州市财政局根据广州市建设委员会预算安排，按照“分区建设，分区填埋”的原则，分期拨付给兴丰场建设进度款，2004年5月份由于在建设过程中工程的增加需由原来5400万元调整为6800万元。
2、项目总投入情况及实际支出情况
项目
序号
建筑工程
设备购置
安装工程
其他费用
合计
1
固定资产
1.1
工程费用
1826.83
9700.82
7639.06
463
36071.71
1.1.1
填埋区工程
15619.23
8496.02
5681.06
32796.31
1.1.1.1
分区填埋区建造与安装
2398.67
2398.67
1.1.1.2
分区Ⅱ填埋区建造与安装
3212.47
3212.47
1.1.1.3
分区Ⅲ填埋区建造与安装
4335.97
4335.97
1.1.1.4
分区Ⅳ填埋区建造与安装
4487.32
4487.32
1.1.1.5
渗滤液填埋气与地表水管理系统（分区Ⅰ）
2141.95
4141.95
1.1.1.6
渗滤液填埋气与地表水管理系统（分区Ⅱ）
682.5
682.5
1.1.1.7
渗滤液填埋气与地表水管理系统（分区Ⅲ）
1182.07
1182.07
1.1.1.8
渗滤液填埋气与地表水管理系统（分区Ⅳ）
1674.54
1674.54
1.1.1.9
填埋机械与车辆等
8496.02
8496.02
1.1.1.10
调节库
1184.8
1184.8
1.1.2
渗滤液处理工程
942.6
473.8
200
1616.4
1.1.2.1
构、建筑物（反应池等）
942.6
942.6
1.1.2.2
设备、电气及安装
373.8
200
573.8
1.1.2.3
仪表与发电设备
100.0
100
1.1.3
污水管道排放工程
350
414
764
1.1.4
沼气发电工程
150
550
400
1100
1.1.5
附属工程
760
181
1854
2795
1.1.5.1
道路工程
447
1.1.5.2
管理场综合办公楼
180
0
0
180
1.1.5.3
办公用具及家具
0
0
49
49
1.1.5.4
职工宿舍
236
0
0
236
1.1.5.5
配电系统
27
66
1580
251
1.1.5.6
大门、围墙、传达室、绿化
75
0
0
75
1.1.5.7
地坪、停车场
42
0
0
42
1.1.5.8
场区供水工程
0
0
590
1037
1.1.5.9
进出地磅房
60
35
0
95
1.1.5.10
洗车站
50
50
0
100
1.1.5.11
油库
30
30
0
60
1.1.5.12
通信工程
0
0
20
20
1.1.5.13
供电工程
60
0
590
650
1.2
工程建设其他费用
16852
16852
1.2.1
征地
14552
14552
1.2.1.1
征地补偿费
11012
11012
1.2.1.2
征地税费
3540
3540
1.2.2
村镇要求增加工程项目
852
852
1.2.2.1
供水工程
469
469
接上表
项目
序号
建筑工程
设备购置
安装工程
其他费用
合计
1.2.2.2
搬迁小学
250
250
1.2.2.3
高压供电系统改造
133
133
1.2.3
工程报建税费
130
130
1.2.4
勘察设计费
551
551
1.2.5
建设单位管理
282
282
1.2.6
工程质检费
13
13
1.2.7
施工监理费
319
319
1.2.8
工程保险费
127
127
1.2.9
联合试车费
0
0
1.2.10
竣工图绘制费
26
26
2
无形资产
0
0
3
递延资产
79
79
3.1
培训费
79
79
4
预备费
1006
1006
4.1
基本预备费
1006
1006
4.2
涨价预备队费
0
0
5
固定资产投资方向调节费
0
0
6
建设投资（1+2+3+4+5）
18268.83
9700.82
18400
54008.71
54008.71
7
建设期利息
0
0
3、绩效（目标）完成情况
兴丰垃圾填埋场填埋区于2000年10月开始建设，其中一区2002年5月竣工，第一阶段防渗系统投资2428万元，二区2003年7月竣工，总投资3321.629313元，三区2004年9月竣工，总投资7833.28万元。
建设规模160000.00m2，该场离金坑水库上游仅为1000米，对环境十分敏感。
因此，对该场的防渗系统提出了较高的环保要求。
为确保地下水不受污染，在各填埋区构建面完成后在场底和边坡均铺设7层结构防渗系统，其中包含两层1.5毫米厚从德国进口的渗透系数少于10～12厘米/秒的高密度聚乙烯（HDPE）膜，防渗系统还设置了两层渗滤液收集导流管道，确保填埋区内的渗滤液有效及时输送到污水处理厂。
防渗系统的结构从上至下分以下层次：
主渗滤收集层——主防渗层（1.5毫米厚HDPE膜）——构建基底层（压实度达93%）——地下水收集层，达到垃圾渗滤液零排放。
2、阶段性目标的完成情况
在2006年兴丰垃圾卫生填埋场的建设任务就是按时按量完成填埋四区的建设任务，所以，2006年度财政拨款和财政支出绩效围绕着填埋四区而展开。
填埋四区由广州协安建设工程有限公司和广州市胜义防渗工程公司联合承建，工程规模：
18万平方米；开工日期为：
2005年9月20日；竣工日期：
2006年6月26日，合同造价：
6777万元；结算价为6382万元。
工程特点；
（一）填埋四区的土建部分：
挖运土方80万立方；回填土方30万立方；边坡修整12万平方米；整个场地60CM厚碎石铺设5万立方米；场底石方爆破2万立方。
垃圾填埋场对于土建施工有特殊要求，要求斜坡土方密实度达到90%以上，平整度则要求每100平米内在斜面上的高差控制在正负5CM以内，每点的标高控制在设计标高的正负5CM以内，同时斜坡表面不容许有直径超过2CM以上的碎石或其他有机物。
（二）填埋四区的防渗系统也是采用“三布两膜”的结构，构成了极为可靠的防渗系统，防渗材料HDPE膜和土工复合物由欧美进口，HDPE管、无纺土布采用国内一流产品。
施工焊接、检测设备全部采用瑞士、德国进口的一流设备。
四、绩效目标实现的自我评价
1、选用评价指标和评价方法的原则和依据
根据广州市政府和广州市建设委员会的有关文件精神，本项目严格按财政支出绩效评价的“现代化原则”环保化原则“节约与高效原则”“产业化原则”五项原则。
2、评价基本指标分析：
填埋四区建设评价基本指标分析
序号
项目
评价方法
实际得分
备注
1
建设工期（10分）
提前完工或按时完工。
10分
推迟1天扣1分。
推迟一个月的得0分
10
建设工期为400天，而实际工期为270天。
提前120天完工
2
建设质量（10分）
精心安排施工，按图施工，符合国家施工规范10分；业主、监理、设计发出施工整改一次者扣1分。
9
2006年3月因下雨，造成工地多处积水，施工单位排水设施不足，本来已完成工作面被雨水冲刷破坏需返工，监理发出整改通知一次。
3
控制投资（10分）
小于或等于合同总造价10分；增加工程造价每增加10%则扣1分
10
合同造价：
6777万元；实际竣工结算价：
6382万元
4
营运单位满意率（10分）
非常满意10分；比较满意9分；一般满意8分；可以接受5分；不满意0分
9
根据问卷调查营运单位的满意率所得结果。
5
对周边环境和村民的影响（10分）
保护生态环境，减少水土流失，对周围村民生活、生产并未产生影响10分；接获一次有效投诉则扣1分
10
施工期间并收到任何有关施工的投诉。
6
获得省、市优良样板工程奖情况（10分）
分别获得省、市奖10分；获得省一级奖项得9分；获得市一级奖项得8分；无获得任何奖项得0分
8
2007年度获得广州市市政优良样板工程奖
7
技术创新、成功经验（10分）
施工中是否有发现新技术、新方法值得推广，有则10分；无则0分
10
采用土建和防渗相互交替的方法进行施工，即土建完成一定面积的构建面当即交给防渗进行铺摸施工，这样节约时间，更重要防止下雨时对构建面的破坏
8
安全生产情况（10分）
无伤亡人员重大安全事故，文明施工10分；出现一次伤人事故则扣3分；出现一次死人事故则0分。
10
工程施工过程中并未出现伤人或死亡事故
9
工程资料归档（10分）
施工日志、施工资料等各种资料整理得当，及时归档10分；缺少、漏做资料少一项则扣1分。
10
工程竣工后已整理入库
10
工程保修及回访（10分）
是否有定期派人保修，进行小修小补，检查有无重大隐患。
有则10分；无则0分
10
修理排水沟3次；挡土墙2次；回访次数10次
合计：
96分
3、项目支出实施后主要的经济、政治和社会效益具体体现
（一）社会效益
广州市兴丰生活垃圾卫生填埋场一期工程自2002年8月正式投入营运以来。
5年以来共处理生活垃圾980万吨，目前接纳生活垃圾约7000多吨。
由于兴丰场严格按照规范的要求对垃圾进行无害化处理，并实现垃圾作业的日覆盖，大大减少对周围环境的影响。
场区内卫生整洁，环境优美，是广州市环境卫生形象的示范窗口。
目前兴丰垃圾填埋场成为环卫宣传培训、对外技术交流、中小学生、居民及大学生实习的环保教育基地。
据统计，2003----2006年每年接待全国环卫同行、大中小学生参观达到3000多人。
（二）环境效益
卫生填埋场的建设本身即为环境保护工程，每天消纳处理广州市6000多吨生活具有显著的环境效益。
兴丰场选址于远离市区的山谷中，对人群的不利影响较小。
广东省环保局验收结论认为该项目严格执行各项环保措施，未对填埋区两侧及下游水体水质产生影响。
同时，每年由具有资质的环境监测部门定期对垃圾填埋场周围地下水、地表水、土壤和噪音进行监测，结果表明，各项环保设施完好。
措施得力，未对周围环境造成影响，符合填埋场建设设计标准，达到了预期要求。
同时，兴丰垃圾填埋场填埋气通过完善的收集系统集中进行发电利用，减少了温室气体的排放，对环境保护具有较大的意义。
（三）经济效益
2004年首次安装了两台装机容量为1064KW的“颜巴赫”发电机组，整个燃烧发电机组在线运行能力95%------98%，设备可靠先进，自控操作方便，每天发电接近5万度。
除提供本场工业用电外，大部分的发电均上网发售。
依靠发电收入和CDM项目提供的资金，兴丰垃圾填埋场填埋气发电利用项目已收到良好的经济效益。
综上所述，兴丰生活垃圾卫生填埋场建场模式恰当，设计和建设标准高，整个施工过程质量监督严格，进度控制和投资合理，建成后兴丰场的运营委托固体废弃物处理专业公司承担，政府下属机构（广州市生活废弃物管理中心）严格监管。
兴丰场获得省级以上奖项证书：
建设部科技示范工程（2004年11月）；市政金杯示范工程（2005年）：
广东省优良样板工程（2005年）；广东省环境保护优秀示范工程（2005年1月），目前兴丰垃圾填埋场正申报国家优质工程奖。
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