精益化管理检查条例.docx
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精益化管理检查条例
风电企业五型班组检查细则
序号
项目
标准分
管理要求
查评方法
评分规定
备注
总分
400
1
基础管理
35
1.1
组织建设
5
班组设立班委会，明确职责。
每月召开一次班委会。
按规定设立班组五大员（安全员、技术培训员、政治宣传员、考勤员、材料员），明确责任，发挥作用。
查阅资料，查阅班长工作日志
未设立班委会，扣2分；班委会成员职责不明确扣2分。
每少开一次班委会扣1分；会议内容不符合要求扣1分。
未设立班组五大员（专职或兼职）扣3分；未明确五大员职责扣2分；作用发挥不好扣2分。
1.2
基础工作
5
健全班组各项管理台账，依据要求制定班组台账清单。
查阅资料
无本班组台账清单扣5分；台账盒内无目录扣1分；目录与内容不符每条扣1分。
1.3
规章制度
5
健全《班组制度汇编》，包括安全管理、生产管理、节能管理、民主管理等各项规章制度。
查阅班组《班组制度汇编》
未建立《班组制度汇编》扣2分；规章制度不齐全，每少一种扣2分。
1.4
基础资料
10
1、设立工作日志、安全活动记录、教育培训记录、绩效考核记录，内容齐全，保存完好。
查阅资料
每缺一种记录扣1分，每少一次记录扣0.5分。
2、规程、图纸、资料、台账齐全，保存完好。
查阅资料
规程、图纸、资料、台账资料，每少一种扣1分。
3、原始记录数据、事件真实准确，保存完整。
查阅资料
原始记录不真实准确，每一项扣1分；保存不完整，每处扣1分。
1.5
民主管理
10
1、根据厂务公开管理的有关要求，制定班务公开制度，做好班务公开。
查阅资料
未制定班务公开制度扣2分；班务公开执行不好，每项扣1分。
2、每月召开一次班务会，由班长向全体职工汇报班组上月工作完成情况，安排下月工作。
查阅资料
每少开一次班务会扣2分；会议内容不符合要求每次扣1分。
3、每半年召开一次民主生活会；每年组织一次民主评议班组长，并记录在民主生活会中；加强班组文化建设。
查阅班长工作日志；看班容班貌、查阅班组管理创新内容。
每少开一次民主生活会扣2分；会议内容不符合要求每次扣1分；未进行班组长评议（无记录）扣1分；班组管理有特色，加1—3分；班组文化建设有特色，加1—3分。
2
安全管理
90
2.1
安全管理基础
10
1、班组设立兼职安全员。
查阅班组组织机构图
不健全扣5分
2、实现班组安全控制目标
查阅部门与班组、班组与个人签定的安全目标责任书、月度、季度完成情况总结及其他证明资料。
未全部落实扣10分
3、安全分析按要求执行，内容应切合实际
逐份查阅安全分析材料、落实记录
不符合要求扣5分
4、安全培训应按计划执行
查阅安全培训计划和执行记录
培训不到位视情况扣2—5分
5、员工应符合安规及本岗位相关安全工作相关要求
查阅特殊工种相关健康证明材料
违反每人次扣1分
6、按要求开展班组安全文化建设
查阅安全文化建设方案、执行情况
不符合要求扣2分
7、安全日活动按时开展并符合要求
查阅安全日活动记录
不符合要求扣2分
8、制定班组安全理念
查阅相关资料
不符合要求扣2分
2.2
无违章创建
10
1、落实公司无违章创建的相关规定和要求。
查阅相关文件和各项部署
不符合项视情况扣5—10分
2、未按规定要求进行活动。
查阅“无违章创建”活动资料
不符合项视情况扣2—3分
3、现场安全警示标识不齐全、不明确、不清晰
现场检查
不符合扣2分/处
4、建立安全工器具档案、清册、检验记录、报废记录等，有检验合格证且在有效期内。
查阅档案、清册、检验记录、报废记录等，现场检查安全工器具是否符合要求
没有定期检验、无检验合格报告、无合格证，每件扣2分
2.3
不安全事件
10
1、发生不安全事件，认真分析原因，制定防范措施。
查阅分析报告、防范措施文本
不符合项视情况扣8分
2、未及时上报不安全事件分析报告。
查阅分析报告
不符合项视情况扣5—8分
3、落实不安全事件防范措施，整改存在的问题。
查阅防范措施落实记录
传达落实通报、快报、月报不及时每次扣1分
4、认真落实上级发布的事故快报、通报、月报等，举一反三吸取教训避免不安全事件重复发生。
查阅落实文件、资料
不符合项视情况扣8分
2.4
安全大检查
（安全性
评价）
10
1、按要求完成任务，有布置、有总结。
检查记录
不符要求扣5—10分
2、活动开展扎实、有效。
查阅活动开展记录
不符合项视情况扣5分
3、制定整改计划，完成率符合要求。
查阅整改记录、闭环签字记录
不符合项视情况扣3分
4、对重大隐患进行系统治理、治理前制定防范措施。
查阅对重大隐患制定的防范措施、措施落实情况记录
不符合项视情况扣3分
5、落实公司、部门“安措”有关项目，及时总结。
查阅涉及本班组项目落实记录、总结，未完项目的安全
不符合项视情况扣3分
2.5
两票三制
10
1、落实公司“两票三制”和危险点预控措施。
查阅制度文本及相关危险点预控资料
不符合项视情况扣5分
2、两票合格率达100%。
抽查3—6个月工作票。
票面一份不合格扣1分，执行过程一次不合格扣1分
3、定期分析两票存在问题，采取管理措施。
查阅班组工作票分析记录、针对存在问题采取措施记载
未定期抽检分析一次扣1分
2.6
应急管理
5
按应急预案培训计划，开展培训和演练，并做好总结。
查阅培训演练计划、培训演练计划记录、总结
无计划和总结扣3分；未执行扣2分
2.7
消防管理
10
1、遵守公司消防、交通、治安保卫相关规定和要求。
查阅相关制度文本、考核记录
违反相关规定扣1分/人次
2、明确班组消防责任制。
查阅责任制文本、相关资料
责任制不明确扣3分
3、落实管理措施，现场消防器材，定期检查，符合要求。
查阅相关资料
措施不到位每处扣1分，检查不合格扣2分/处
4、严格执行动火工作票制度，杜绝无票动火作业。
5、
查阅动火工作票、考核记录
不符合规定扣2—5分/次
5、参加公司、部门组织的消防演练。
查阅相关记录
不参加消防演练扣2分/次
2.8
防汛工作
10
1、制定本班组防汛计划、度汛方案和应急抢险措施。
查阅计划、方案、措施
无防汛计划、度汛方案和应急抢险措施扣10分
2、明确防汛重点部位、职责分工，制定防汛重点部位防汛措施。
查阅重点部位识别表格、防汛措施
执行不好扣5—10分
3、汛前、汛中组织进行防汛安全检查，及时消除防汛隐患，认真总结经验教训。
查阅检查记录、闭环签字、总结
无汛期检查记录及汛后工作总结扣5分
2.9
外包工程
（含制造厂服务人员）
10
1、对外委施工单位安全技术交底、
查阅培训记录、考试卷
不符合项视情况扣3分
2、进行危险作业安全交底。
查阅交底签字
不符合项视情况扣1分
3、现场安全监督检查、设好监护人。
查阅相关资料、现场检查
不符合项视情况扣1分
4、对危险作业制定施工安全措施。
查阅相关安全措施
不符合项视情况扣1分
5、监督特种作业人员持证上岗。
查阅特殊工种证件、现场检查
不符合项视情况扣1分
6、监督施工人员正确使用劳动防护用品。
查阅劳保发放记录、现场检查
不符合项视情况扣1分
7、对临时用工进行“班组级”安全教育、考试
查阅培训、考试记录、现场抽查
不符合项视情况扣1分
2.10
职业健康
5
1、落实公司职业健康管理制度。
查阅制度文本
未认真落实扣3分
2、正确使用劳动防护用品。
现场检查
不正确使用扣1分/人次
3、完善现场职业伤害警示标识。
现场检查
现场标识未装设扣2分
4、劳动保护用品配备到位。
查阅劳保发放记录、现场检查使用情况
不符合要求扣2分
3
运行管理
50
3.1
运行管理制度、规程齐全，记录完整，严格执行“三制（交接班制、巡回检查制、设备定期试验与轮换制）”，定期开展运行分析活动。
遵守电力市场运行规则，遵守调度纪律
35
1、执行运行各项管理标准、工作标准、制度、考核办法；执行设备定期试验与切换管理制度、防误闭锁装置管理制度、异常情况分析和汇报制度、运行分析等管理标准。
查阅公司及部门的考核通报
执行不到位扣1分/次
2、严格执行运行规程、系统图，并根据设备改造情况和规程执行中存在的问题及时定期补充、修订运行规程、系统图；运行规程、系统图纸等技术资料配置齐全、管理规范。
检查运行规程、系统图；检查配置资料；抽查相关岗位人员必备资料
规程、系统图配置和管理不到位的扣1分/处
3、遵守调度规程，严格执行调度命令。
不发生违反调度规程、调度纪律的现象。
检查公司及部门的考核通报
违反风电场调令被通报扣3分/次
4、认真开展运行分析活动，把运行指标分析与运行管理有机结合，每月按专业按规定进行运行岗位分析，并有月度本班组的运行分析材料。
检查运行岗位分析材料
未定期进行运行分析扣1分/次，分析内容不全面扣0.5分/处
5、认真搞好运行人员的现场培训，开展反事故演习、事故预想及现场考问讲解及规程考试活动，学习上级颁发的事故通报和反事故措施。
检查学习记录、培训考试档案、演习记录、措施及现场考问、技术问答
未定期开展培训或演习活动，未组织对事故通报学习，或开展不及时扣0.5分/处
6、运行值班日志、各类记录齐全规范，如实、准确、详细地记录机组运行情况和值班事件，不漏记，不随意篡改。
检查运行日志、记录
存在问题扣0.5分/处
3.2
积极开展经济运行和小指标竞赛，制订改进措施，资料齐全
10
按“对标管理”要求，积极开展班组对策活动。
检查对标分析材料
未进行对标分析，扣2分；分析材料未按规定进行，扣0.5分/次
3.3
推行合理化建议、QC小组等活动
5
定期开展合理化建议、QC小组活动。
查阅公司QC活动通知，月度班组合理化建议表及QC活动记录本
未按月开展合理化建议扣2分，未开展QC小组扣2分，未按规定要求开展扣1分
4
检修管理
60
4.1
设备管理制度健全并严格执行，设备系统分工全面，专业界定明确，设备台账、技术资料和设备图纸齐全。
强化设备缺陷管理，实行计算机闭环管理，设备消缺后考核期内不发生重复缺陷，月消缺率完成一、二类缺陷100%，三类设备≥90%。
10
1、班组设备、系统分工明确，做到每台设备有主人。
设备分工界定不清或存在死角漏项扣0.5分/处，设备未定主人扣2分
2、认真执行设备定检管理标准、设备给油脂标准、设备定期试验和维护管理标准和“四保持”标准，落实到位、记录齐全、完整。
查阅设备巡检及维护保养管理标准、查阅工作记录
执行不到位扣0.5分/处，无执行工作记录扣0.5分/处
3、定期开展设备缺陷分析工作，重要缺陷制定整改和预防措施，措施落实后应检查验收评价。
查阅设备缺陷管理标准、分析报告和整改验收单
未定期开展缺陷分析的，扣1分/次；重点缺陷未按规定制定整改和预防措施，或措施落实后无检查验收评价扣0.5分/项
4、月度消缺完成率：
一、二类缺陷100%，三类缺陷≥90%；暂时不能消除的重要缺陷要制定措施，严格消缺质量，杜绝重复缺陷发生。
查阅设备缺陷信息管理系统、缺陷统计分析报表和措施
消缺率每降低1个百分点扣2分，未制定措施扣1分，重复发生异常以上缺陷扣3—5分
5、建立班组设备台账并及时、完整、正确记录设备情况。
抽查设备台账管理标准和台账
台账不齐全、台账记录内容不完整扣0.5分/处
6、设备技术资料、图纸资料收集齐全、整理规范。
查阅技术资料管理标准、抽查一套系统技术资料
技术资料不齐全、管理不规范、不符合标准要求扣0.5分/处
7、按公司、风电场要求，完成反措计划和总结。
查阅反措计划及总结
完成率未达到100%，每降低一个百分点扣1分，反措未执行造成异常以上设备故障扣2分。
8、严格执行设备缺陷管理制度，及时发现、正确登录、快速传递、及时消除设备缺陷。
查阅设备缺陷信息管理系统
设备缺陷发现不及时、登录不及时每次扣1分；设备消缺超时，每次扣1分
4.2
检修管理体系、制度健全，定检管理全面落实
15
1、严格执行检修规程，并根据设备改造情况和规程执行中存在的问题及时提出补充、修订意见。
未及时修订补充，扣1分/次，违反管理标准要求扣0.5分/处
2、各班组必须认真学习检修规程和检修工艺并经考试合格，方可上岗。
查阅考试试卷
无检修规程和检修工艺相关培训及考试内容扣1分
3、检修现场定置管理，对各类设备、零部件、物品摆放有明显标示，检修有隔离措施。
查阅检修现场定置管理图
现场无定置管理扣1分，定置管理不符合要求扣0.5分，无隔离措施扣2分
4、抓好检修安全管理，检修工作应进行风险分析并制定控制措施。
检查文件包、工作票和安全技术措施
未进行危险点分析并制定措施每处扣1分
5、班组要严格执行检修规程和检修文件包等管理标准，加强检修全过程的监督管理，不断提高设备检修质量。
查阅检修文件包
未严格执行检修文件包，检修项目漏项、质监项目漏点，每项扣1分；未及时记录设备检修技术台账，每次扣0.5分。
4.3
现场设备标识齐全、明确、清晰，设备见本色，介质流向清楚，设备无渗漏
10
现场设备、系统无“三漏”现象（漏水、漏油、漏气）；设备无油污、水渍、锈迹，设备表面油漆完整，见本色。
对照标准，现场检查
泄漏量较大，较短时间内对设备安全或周围环境构成威胁，为严重漏点，每点扣3分；泄漏量一般，短时间内不会对设备安全或周围环境构成威胁，为一般漏电，每5点扣1分（不足5点不扣分）
4.4
检修现场坚持文明施工，检修和消缺要做到“三整齐”，即：
拆下的部件摆整齐、检修机具放整齐、材料备品搁整齐，做到“三不乱”，即电线不乱拉、管材不乱放、杂物不乱丢
10
1、检修和消缺要做到“三不落地”，即：
拆下的零、部件不落地、检修工具不落地、材料备品不落地。
做不到“三不落地”、“三不整齐”、“三不乱”，发现一处不符合要求扣0.5分；其他不文明生产现象扣0.5分/处
2、检修和消缺要做到“三整齐”，即：
拆下的零、部件摆整齐、检修工器具放整齐、材料备品搁整齐。
3、检修和消缺要做到“三不乱”，即：
电线不乱拉、管材不乱放、杂物不乱丢。
4.5
积极开展经济运行和小指标竞赛，制订改进措施，资料齐全。
开展节约一千瓦时（度）电、一滴油、一张纸、一滴水活动
15
1、班组应组织开展技术创新和群众性合理化建议活动。
检查合理化建议资料及奖励情况
未定期开展合理化建议活动，扣2分；节能降耗合理化建议奖励未分配至建议人，扣1分
2、班组应组织开展经常性的节能降耗宣传与培训活动，积极参加上级组织的节能宣传活动，培养、提高全体员工节能意识、资源意识和环境意识。
查阅节能宣传、节约活动的相关资料，了解节能活动开展情况
未按上级要求或有关规定开展节能宣传活动扣2分/次
3、认真执行上级、公司节能管理办法，并结合班组实际、制定班组节能管理办法，养成节约一滴水、一滴油、一度电、一张纸、一块布的良好习惯。
查阅班组节能管理办法，现场检查
未制定班组节能管理办法，扣2分；有长流水、长明灯等浪费现象，每次扣1分
4、积极开展以小发明、小革新、小改造、小设计、小建议为主要内容的“五小”竞赛活动。
检查“五小”竞赛资料及奖励情况
未开展“五小”竞赛活动扣2分
5、学习、掌握、应用QC等现代化管理方法，开展降本增效活动。
检查QC活动资料及奖励情况
未开展QC活动（未注册或无QC活动记录）扣3分
5
培训管理
40
5.1
教育培训
12
1、技术问答（或现场考问讲解）、背画系统图每月每人不少于一次。
查阅技术问答、系统图记录
每缺一次扣1分
5.2
13
2、班组每月每人进行一次技术考试（闭卷）。
检查培训试卷、培训台帐上是否进行成绩登记
每少一次技术考试扣2分；每少一人次技术考试扣0.5分；公司组织考试，成绩不及合格者，每人次扣2分；无故不参加者，每人次扣5分；抄袭者，每人次扣5分。
5.3
10
3、班组每月开展至少两次技术讲课。
班组月度完成率要求达到100%。
各项培训、考试注重实效，避免流于形式。
检查培训课件、班组培训台帐、培训记录。
抽查培训活动
未开展有效培训，仅抄写记录每次扣2分；培训档案未及时更新每人次扣1分；培训计划未完成每项扣2分
5.4
5
4、按部门要求按时报送月计划，月培训小结。
检查培训计划、小结
未及时报送扣2分；小结未达到质量要求扣2分
6
文明生产
（“8S”管理）
105
6.1
班组“8S”
5
1、办公区通道明确、畅通。
现场查看办公区通道情况
不符合每项扣0.5分
5
2、地上无垃圾、无杂物，保持清洁。
现场查看地面清洁程度
不符合每项扣1分
5
3、盆栽需适当定位，摆放整齐，有责任人，有养植方法。
现场查看盆栽摆放及标识情况
不符合每项扣0.5分
10
4、抽屉应分类标识，公私物品不能混放，标识与物品相符。
现场查看抽屉分类标识及实际摆放情况
不符合每项扣1分
5
5、台面物品按定位摆放（除正在使用外），不拥挤凌乱。
现场查看台面物品摆放情况
不符合每项扣0.5分
5
6、饮水机、空调、电脑、打印机、传真机、碎纸机等保持正常状态，有异常时必须作明显标识。
现场查看饮水机、空调、电脑、打印机、传真机、碎纸机等的状态及标识
不符合每项扣0.5分
5
7、夹（盒）内文件定期清理、归档。
现场查看夹（盒）内文件
不符合每项扣0.5分
5
8、无过期、无效文件存放。
现场查看夹（盒）内文件
不符合每项扣0.5分
5
9、文件归入相应文件夹（盒）。
现场查看夹（盒）内文件
不符合每项扣0.5分
5
10、必要文件应有卷内目录。
现场查看必要文件的卷内目录
不符合每项扣0.5分
5
11、文件柜分类标识，清楚，明确责任人。
现场查看文件柜分类标识
不符合每项扣0.5分
10
12、文件柜里文件夹放置整齐，并用编号、形迹等方法定位。
现场查看文件柜里文件夹放置情况
不符合每项扣0.5分
10
13、文件柜内物品、资料应分区定位，标识清楚。
现场查看文件柜内物品、资料定位标识
不符合每项扣0.5分
6.2
生产现场区域“8S”
5
1、开关、控制面板标识清晰，控制对象明确。
现场检查
开关、控制面板标识不清晰，控制对象不明确扣0.5分∕处
10
2、应保证处于正常使用状态，非正常状态应有明显标识。
现场检查
非正常使用状态无明显标识扣1分
5
3、仪表盘干净清晰，有必要的正常范围标识。
现场检查
仪表盘不干净清晰，没有必要的正常范围标识扣0.5分∕处
5
4、设备阀门、介质流向标识明确。
现场检查
设备阀门、介质流向标识模糊、不明确扣0.5分∕处
7
物资及工器具管理
10
7.1
管理有效
10
1、班组储存物资保管良好、无损伤。
现场检查
不符扣1分/处
2、物资领用前全部进行验收。
查阅验收单
保管不当扣1—3分
3、事故备品领用经生产副总经理或总工程师批准。
检查领料单
领料单名称、规格型号、数量、领用人、审批人应填写规范，缺少扣0.5分/项
4、废旧物资和更换下来的备品配件按要求返库。
检查退料单
根据情况扣分
5、积极开展修旧利废活动。
检查记录
6、班组工器具按要求登记、试验和借用。
检查记录
达不到要求扣5—8分
7、工器具摆放整齐，标志正确、齐全
检查记录
达不到要求扣2—5分
升级会员 