TPM设备管理考核规定.docx
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TPM设备管理考核规定
设备管理考核规定
编制：
审核：
批准：
设备管理考核规定
1.适用范围
本管理规定适用于。
2.主题内容
为加强本部门各级人员设备管理的责任感，优化现场设备管理，确保公司和制造部的有关标准和规章制度能贯彻落实到位，使管理规范化，作业标准化，检查制度化，以保证设备安全、稳定地运行，制订本管理规定。
3.引用标准
KBSH00-17设备状态管理规定
管理职能
在制造部设备主管部长的领导下，设备室负责按本管理规定对各设备使用部门进行考核。
各设备使用部门负责职责范围内的设备日常管理、备件、能源、润滑等方面的管理工作，制定内部的管理考核规定或办法。
制造部成本管理室根据设备室每月的考核情况对相关部门实施考核奖罚的兑现。
4.检查内容与要求
检查项目、检查内容等参见附表二“设备管理考核检查表”。
5.1检查项目共9项，每项检查项目包括检查内容若干子项。
在检查中发现检查表未列出检查内容的问题点，由设备室视情况确定重要度类别进行考核。
5.2检查内容细分为A、B、C、D四种重要度，A为最重要的问题点，其余按次序次之。
5.3检查方法分为：
a..平时由设备室设备状态管理员进行现场抽查和巡查。
b.设备室每月组织一次的月度综合检查。
c.综合管理员对各类报表及原始资料的审查。
5.4在检查中每发现一个不符合规定之处计为一个问题点，同一台设备同样类型的问题点出现两处则为两个问题点。
5.5对职能科室考核主要是能源及相关设备是否违反相关管理规定。
5.检查与考核
6.1检查
6.1.1日常由制造部设备室人员负责巡检工作，发现违反设备操作规程、润滑规程、保养规程、能源管理规定、备件管理规定等相关规定的行为时记入《设备管理检查汇总表》（附表四）月底累计考核，同时应及时对责任部门（或车间）下发《设备问题点整改通知单》，限期整改，并负责跟踪其整改效果，部门或车间应及时反馈整改完成信息，如未按时整改的则再计入每月的《设备管理考核检查表》（见附表二）第9项，月底累计考核。
6.1.2每月由设备室组织一次设备综合检查，检查内容按《设备管理考核检查表》（见附表二），将检查中发现的问题点汇总于《设备管理检查汇总表》（见附表四）并下发至各设备使用部门，责任单位必须根据检查汇总表制定出问题点整改计划（整改计划按附表六格式），落实有关问题点整改责任人和整改时间，四天内报到设备室，每月25日前按问题点整改计划报上月问题点整改完成表，由设备室根据其整改计划组织复检，如发现问题点未及时整改且无正当理由，则将问题点计入本月《设备管理考核检查表》第九项，按问题点整改项进行汇总累计考核。
6.1.3各种报表、分析总结、原始记录每月按要求上报设备室，由综合管理员、能源管理员、备件管理员检查并汇总问题点列入《设备管理考核检查表》相应项目。
6.1.4按照设备室为适应各项工作的需要而制定的临时性要求进行检查，汇总问题点列入《设备管理考核检查表》。
6.2考核
6.2.1本规定由设备室根据每月的《设备管理月度考核汇总表》（附表五）直接考核车间主任、车间设备主管主任、维修组长，各车间可参照本规定制定相关措施，根据责任划分，认真落实车间的检查考核。
6.2.2每月底，设备室将各次检查中发现的问题点进行汇总，按本规定提出考核，报制造部主管部长审批，由成本管理室于当月工资中兑现考核情况。
6.2.3具体的考核是根据问题点的重要度计算问题点系数，重要度A（严重）、B（重要）、C（一般）、D（轻微）等四类，设d为问题点常数，A类=10d，B类=6d，C类=3d，D类=1d。
6.2.4对各车间根据设备管理难度确定问题点最低基数d（各车间的问题点最低基数d，由设备室根据实际情况进行确定，必要时进行调整，报主管部长批准后执行）。
各车间问题点最低基数见附表三《各车间设备管理考核最低基数表》。
6.2.5通过检查计算实际问题点d数，d数÷最低基数=考核系数，其考核计算奖罚如下：
若：
考核系数＞1扣罚金额主任：
（考核系数－1）×100（元）
主管主任：
（考核系数－1）×100（元）
维修组长：
（考核系数－1）×100×40%（元）
若：
0.6≤考核系数≤1则不奖不罚
若：
考核系数＜0.6奖励金额主任：
（1－考核系数）×100（元）
主管主任：
（1－考核系数）×100（元）
维修组长：
（1－考核系数）×100×40%（元）
（注：
主任兼任设备主任的按主任考核，处室考核经理。
）
附表一：
设备问题点整改通知单（请用A4纸竖打！
））
附表二：
设备管理考核检查表（请用A4纸横打！
附表三：
各车间设备管理考核最低基数（d）表（请用A4纸横打！
）
附表四：
设备管理检查汇总表（请用A4纸横打！
）
附表五：
设备管理月度考核汇总表（请用A4纸横打！
）
附表六：
设备问题点整改计划（完成）（请用A4纸横打！
）
附表一：
设备问题点整改通知单
标题
设备室跟踪人
签发
日期
发至单位
签收
日期
问
题
点
现
状
整
改
建
议
整
改
情况
整改负责人：
车间确认人：
日期：
整
改
后验收
设备室跟踪人：
主管经理：
日期：
本表一式两份，设备室备查一份，一份发往整改部门，完成整改后反馈设备室档
附表二：
设备管理考核检查表第1页共3页
序号
检查项目
检查内容
重要度
A.B.C.D
检查方式
重点检查人
1
检修计划的完成
1.1故障分析会的检修要求要在检修计划中有体现、有落实。
1.2月度检修及二保（周检修）计划是否按要求完成，不能按要求完成的注明原因并指定转入其他计划完成时间。
A
A
平时抽查、周检
平时抽查、综合检查
综合、状态管理员
状态管理员
综合检查小组
2
一保、周例保计划工作的完成
2.1检查一保和周例保计划实施情况和当月一保完工单是否符合要求，是否按要求完成。
（包括故障分析会中落实检查保养内容）
2.2车间是否对一保、周例保计划的完成有明确检查监督人，并按要求检查、监督。
A
A
平时和周检抽查、综合检查、重点跟踪
平时抽查、综合检查
综合、状态管理员
状态管理员
3
备件管理
3.1备件房现场管理符合要求。
3.2备件管理原始资料是否齐全、无误。
（备件分类台帐、批准后的备件计划、月度领用汇总表、备件使用登记、重要备件使用跟踪表、库存备件盘存表）
3.3车间有无因备件计划的人为原因而影响生产。
D
D
A
平时抽查、综合检查
平时抽查
平时抽查、综合检查
备件管理员
备件管理员
备件管理员
4
润滑管理
4.1油品贮存现场管理（定置及标识）是否符合要求
4.2有润滑点管理台帐并与实际相符
4.3现场润滑点是否按润滑要求润滑并作好记录
C
C
A
综合检查
平时抽查
平时抽查、综合检查
综合检查小组
润滑管理员
状态管理员
5
能源计量管理
5.1现场是否有能源浪费现象。
（如漏水、气、汽等）
5.2按要求进行用能点巡检工作，完成能源巡检记录。
5.3用能区域责任人是否对其工作内容熟悉。
5.4检查周或月度能源管理分析总结。
5.5对能源管理检查出问题点是否跟踪、整改措施到位
5.6能耗报表要数据准确，上报及时，分析符合实际
5.7现场计量器具（包括设备仪表）管理符合要求。
（清洁、计量准确、检验标识齐全）
D
B
C
B
B
C
C
平时抽查、综合检查
平时抽查
平时抽查、综合检查
平时抽查
平时抽查、综合检查
平时抽查
平时抽查、综合检查
能源管理员、综合检查小组
能源管理员
能源管理员、综合检查小组
能源管理员
能源管理员、综合检查小组
能源管理员
能源管理员、综合检查小组
设备管理考核检查表第2页共3页
序号
检查项目
检查内容
重要度
A.B.C.D
检查方式
重点检查人
6
现场检查
6.1设备现场原始记录（设备点检表、故障分析表、质控点周检卡、设备润滑记录表、设备日常修理登记卡）要规范填写。
（要求写错的地方不能用涂改液涂改且修改后要有修改人的确认签名）
6.2现场操作规程、润滑规程、保养规程是否齐全，责任人是否按规程上要求去完成工作。
6.3设备表面及其附近环境是否清洁。
6.4封存设备是否按要求指定专人保养。
6.5重点设备专机工是否有设备操作证。
6.6班组是否有清洁、保养的检查及整改记录。
6.7设备停机是否挂牌。
6.8安全设施如安全网、罩、护栏、盖等齐全，完成，有效。
6.9设备上指示灯及电气仪表完好并正常显示。
6.10设备维修现场整齐，有必须的安全措施；维修后，标识、接地线等完好。
6.11现场设备无漏油现象。
6.12动力照明箱及控制柜每月按要求检查。
6.13设备完好，无缺件、松脱、调整不好。
6.14设备是否有不正常运行现象。
D
D
D
D
B
B
C
C
D
C
D
D
D
C
平时抽查、综合检查
平时抽查、综合检查
平时抽查、综合检查
平时抽查、综合检查
平时抽查、综合检查
平时抽查、综合检查
平时抽查、综合检查
平时抽查、综合检查
平时抽查、综合检查
平时抽查、综合检查
平时抽查、综合检查
平时抽查、综合检查
平时抽查、综合检查
平时抽查、综合检查
综合管理员、综合检查小组
状态管理员
状态管理员、综合检查小组
状态管理员、综合检查小组
状态管理员、综合检查小组
状态管理员、综合检查小组
状态管理员、综合检查小组
状态管理员、综合检查小组状态管理员、综合检查小组状态管理员、综合检查小组状态管理员、综合检查小组
状态管理员、综合检查小组状态管理员、综合检查小组状态管理员、综合检查小组状态管理员、综合检查小组
7
区域维修、责任保养
7.1检查区域维修工熟悉二级点检内容。
7.2检查专机工熟悉一级（日）点检表、质控点周检卡内容。
7.3检查区域维修工清楚本责任区域职责。
7.4检查专机工清楚责任设备的维修保养职责。
B
C
B
B
平时抽查、综合检查
平时抽查、综合检查
平时抽查、综合检查
平时抽查、综合检查
状态管理员、综合检查小组状态管理员、综合检查小组状态管理员、综合检查小组状态管理员
设备管理考核检查表第3页共3页
序号
检查项目
检查内容
重要度
A.B.C.D
检查方式
重点检查人
8
综合管理
8.1TPM日生产报表的规范填写，数据要准确。
8.2TPM日生产报表输入数据准确及时。
8.3月度能耗报表及其分析总结、各种原始资料、备件计划、维修工具计划等要及时上交。
B
C
B
B
平时抽查
平时抽查
平时抽查
综合管理员
综合管理员
综合、能源、备件管理员
9
问题点整改
9.1设备室下发问题点整改通知单的完成整改情况。
9.2考核存在问题点完成整改情况。
A
A
平时抽查、综合检查
平时抽查、综合检查
状态管理员、综合检查小组
状态管理员、综合检查小组
附表三：
各车间设备管理考核最低基数（d）表
总一
车间
总二
车间
总三
车间
总六
车间
部装车间
挤塑车间
设备室机修段
备注
考核最低d基数
15
15
15
15
5
15
10
编制：
制造部设备室审核：
批准：
开始执行时间：
附表四：
设备管理检查汇总表
车间：
检查月度：
汇总时期：
检查内容序号
问题点记录
问题点重要度
折算问题点系数
备注
合计
编制：
审核：
批准：
附表五：
设备管理月度考核汇总表
考核月度：
总一
车间
总二
车间
总三
车间
总六
车间
部装车间
挤塑车间
设备室
机修
备注
考核最低d基数
15
15
15
15
5
15
10
检查问题点d数
考核系数
奖
罚
金
额
主任或
经理
主管主任
维修组长
编制：
审核：
批准：
时间：
考核意见及说明：
附表六：
年月份设备问题点整改计划（完成）表
车间：
序号
问题点
整改措施
计划完成时间
整改
责任人
检查完成
确认
备注
编制:
审核:
日期:
年月日
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