物料管理管理规程.docx
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物料管理管理规程
第四部分
物料
标准管理规程
(一)
亳州市豪门中药饮片
1.物料代码管理规程SMP-04-001
2.物料进厂编号编制管理规程SMP-04-002
3.物料贮存养护管理规程SMP-04-003
4.在库成品贮存养护管理规程SMP-04-004
5.不合格物料管理规程SMP-04-005
6.不合格成品管理规程SMP-04-006
7.退库物料仓贮管理规程SMP-04-007
8.定置管理规程SMP-04-008
9.成品包装、标签设计与印制管理规程SMP-04-009
10.标签发放使用及销毁管理规程SMP-04-010
11.特殊药材管理规程SMP-04-011
12.物料超限额发放管理规程SMP-04-012
13.在库成品、物料申请复验管理规程SMP-04-013
14.仓贮状态标志管理规程SMP-04-014
15.库房养护设施管理规程SMP-04-015
16.仓库清洁卫生及清场管理规程SMP-04-016
17.仓库安全管理规程SMP-04-017
18.仓库盘存管理规程SMP-04-018
标准管理规程
题目:
物料代码管理规程
编号:
SMP-04-001
制定人:
制定日期:
2011年月日
版本:
1
页数:
1/2
审核人:
审核日期:
2011年月日
颁发部门:
供应部
批准人:
批准日期:
2011年月日
生效日期:
2011年月日
目的:
制订标准的物料、中间品、成品代码的编制原则,便于查询追踪。
围:
原辅料、中间品、成品、包装材料、清洁用品、生产易耗品等。
分发部门:
质量部、供应部、中心化验室、仓库、生产部、财务部、销售部。
变更历史
版本号修订原因与容
1新定
标题
正文
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
2.
2.1
2.2
需编码的物料和成品
下列物品必须给予唯一的代码:
原药材
辅料
中间品
成品
印刷包装材料
非印刷包装材料
清洁用品
生产易耗品
代码的设计
原药材、中间品、成品代码由4位数字组成——NNNN,其它为3位——NNN。
前一位是物料类别的代码,后几位是物料品名的代码。
物料类别编码规定如下表:
1
原药材
2
辅料
3
中间品
4
成品
5
印刷包装材料
6
非印刷包装材料
7
清洁用品
8
生产易耗品
新增物料按本规定随时补充。
标准管理规程
题目:
物料代码管理规程
编号:
SMP-04-001
颁发部门:
供应部
生效日期:
2011年月日
版本:
1
页数:
2/2
标题
正文
3.
4.
5.
6.
所有物料的代码经批准后,打印成册,分发到质量部、生产部、供应部、供应部等有关部门。
专有职责
只有供应部才能确定代号并负责保存代号表。
同样,删去某一代号的决定也只有供应部才有权做出。
代码的设定
根据物料分类的原则,将所属物料在预先印好代码数码的代码表中进行登记,每一物料需要给予一个代码,把经过批准的该物料名称填写在相应的代码栏,并署名和登记日期。
毒性品种前另加大写字母:
D。
代码的删除
当某一物料不再使用或由于别的原因,代码需要删除时,将该项从表中勾去,签上日期并署名,并永远不再使用删除过的代码。
附件1:
原药材代码表(SMP-04-001-a)
附件2:
辅料代码表(SMP-04-001-b)
附件3:
中间品(半成品)代码表(SMP-04-001-c)
附件4:
成品代码表(SMP-04-001-d)
附件5:
印刷包装材料代码表(SMP-04-001-e)
附件6:
非印刷包装材料代码表(SMP-04-001-f)
附件7:
清洁用品代码表(SMP-04-001-g)
附件8:
生产易耗品代码表(SMP-04-001-h)
编号:
SMP-04-001-a
原料代码表
序号
品名
规格
代码
生效日期
删除日期
签名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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21
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23
24
25
26
27
编号:
SMP-04-001-b
辅料代码表
序号
品名
规格
代码
生效日期
删除日期
签名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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编号:
SMP-04-001-c
中间品代码表
序号
品名
规格
代码
生效日期
删除日期
签名
1
2
3
4
5
6
7
8
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27
编号:
SMP-04-001-d
成品代码表
序号
品名
规格
代码
生效日期
删除日期
签名
1
2
3
4
5
6
7
8
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编号:
SMP-04-001-e
印刷包装材料代码表
序号
品名
规格
代码
生效日期
删除日期
签名
1
2
3
4
5
6
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编号:
SMP-04-001-f
非印刷包装材料代码表
序号
品名
规格
代码
生效日期
删除日期
签名
1
2
3
4
5
6
7
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编号:
SMP-04-001-g
清洁用品代码表
序号
品名
规格
代码
生效日期
删除日期
签名
1
2
3
4
5
6
7
8
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编号:
SMP-04-001-h
生产易耗品代码表
序号
品名
规格
代码
生效日期
删除日期
签名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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25
26
27
标准管理规程
题目:
物料进厂编号编制管理规程
编号:
SMP-04-002
制定人:
制定日期:
2011年月日
版本:
1
页数:
1/1
审核人:
审核日期:
2011年月日
颁发部门:
供应部
批准人:
批准日期:
2011年月日
生效日期:
2011年月日
目的:
制订物料进厂编号的编制原则,便于查询追踪。
围:
原辅料、中间品、成品、包装材料、清洁用品、生产易耗品等。
分发部门:
质量保证部、供应部、中心化验室、仓库、生产部、财务部、销售部。
变更历史
版本号修订原因与容
1新定
标题
正文
1.
2.
2.1
2.2
2.3
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
由供应部采购的物料在办理入库时,仓库保管员按下述规定为此批物料编制进厂编号,并将原有编号填入“入库验收记录”。
编号的编制原则:
入库编号须表示物料的入库时间、次序。
根据入库编号应能控制物料的先进先出。
每种物料均有一特定代码,此码一经确立,不再改变。
编号的编制方法:
编号的组成:
物料代码+物料入库年度号+物料入库月份+月度物料序号。
物料代码:
依“物料、成品代码编制与管理规程”编制。
物料入库年度号:
即物料接收年度号以最后两位为准。
物料入库月份:
即物料接收的月份,由两位阿拉伯数字组成。
物料入库序号:
即物料入库的先后顺序号,由三位阿拉伯数字组成。
一年中物料入库首批至末批编制。
同一时刻接收的同种不同规格或不同编号物料也必须按顺序编号,不准重复。
每月首批物料入库序号编号为001,以后按顺序下推。
例:
物料编号1:
1001:
原料山药。
0703:
07年3月。
001:
本月度进第1批。
标准管理规程
题目:
物料贮存养护管理规程
编号:
SMP-04-003
制定人:
制定日期:
2011年月日
版本:
1
页数:
1/3
审核人:
审核日期:
2011年月日
颁发部门:
供应部
批准人:
批准日期:
2011年月日
生效日期:
2011年月日
目的:
规物料的贮存条件,确保物料的贮存质量。
围:
原辅料、成品、包装材料等。
分发部门:
质量部、供应部、生产部、仓库。
变更历史
版本号修订原因与容
1新定
标题
正文
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5
1.5.6
物料的贮存
根据对库存物料定置管理的原则及使用概率合理安排货位,统一库房布局,保证使用面积。
物料应按其属性和贮存条件分类分库贮存,并按品种、规格、批放。
货垛堆放牢固、整齐,无明显倾斜。
零星物料应上架贮存,摆放整齐,液体物料不得倒置。
仓库设有待验、合格、不合格、退货等区域。
各种在库贮存物料应有库卡,分区存放。
应有明显的状态标志,合格、不合格、待验等状态分别用绿色、红色、黄色标明;各种状态物料应分别贮存于各自区域,不得相互混淆存放。
物料分类分库存放要求
原药材、辅料及包装材料应分库存放,包材与外包材应分区存放。
毒、贵细药材,应单独分库存放,其验收、储存、保管应严格执行国家有关规定。
毒性原料外包装上必须有明显毒性标志。
挥发性物料要避免污染其他物料。
有特殊要求的物料按规定条件贮存。
标签及其它已经印刷好的包装材料应单独分库存放或分柜存放。
库房货垛码放应符合规定距离:
垛与垛间距不少与100厘米。
剁与墙间距不少与50厘米。
剁与地面间距不少与15厘米。
剁与顶距不少与20厘米。
剁与柱距不少与10厘米。
为保持库道路通畅,主要通道不少与200厘米。
标准管理规程
题目:
物料贮存养护管理规程
编号:
SMP-04-003
颁发部门:
供应部
生效日期:
2011年月日
版本:
1
页数:
2/3
标题
正文
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
2.
2.1
2.2
库房设备、设施与货垛应保持一定距离:
水暖散热器、供热管道与货垛的距离不少于30厘米。
电器设施、设备周围、架空线路下方不准堆放物料,照明灯具垂直下方与贮存物料的水平间距不少于50厘米。
仓库物料的码放、搬运应文明作业,严禁野蛮操作。
各种在库设备、设施、器具及清洁工具等均应实行定置管理,使用后清洁并各就各位,摆放整齐,标视明显。
库所有物料的帐卡、记录表格、单据、状态标志应专人妥善保管。
及时、准确填写记录并核对,做到帐、卡、物相符。
应具有温湿度监控设施(如:
温湿度监测仪和双向换气扇),其温湿度应满足物料对贮存条件的要求。
常温库房的温度应控制不超过30℃,阴凉库的温度不高于20℃,各库房的相对湿度均应保持在45~75%。
应每天检查库房温度湿度,并作好记录,温湿度超出规定围应及时采取措施,通风、启动空调或洒适量的水。
仓库入口出密闭存放适量生石灰,霉雨季节或空气湿度超过规定限度时打开,防止库空气湿度超标。
应配备与库房相适应的消防器材或设施。
关键库房应设有防鼠设施、杀灭飞虫的设施或器材。
物料按规定的使用期限储存,期满后按规定复检,储存期有特殊情况也要及时复检,不合格的物料按规定处理。
物料的在库养护
根据物料的性质、特点和仓贮条件,对在库物料应进行日常及定期的检查、保管、养护,并随时调整养护方法和保管措施。
应切实保证贮存物料无潮湿、无霉变、无虫蛀、无鼠咬、无污染、无渗漏、无挥发、无破损。
对易虫蛀的物料应经常检查货垛四周中有无虫丝、蛀粉,尤其是霉雨季节和高温季节。
若发现有虫丝、蛀粉,应立即通知化验室取样检查,根据检验结
标准管理规程
题目:
物料贮存养护管理规程
编号:
SMP-04-003
颁发部门:
供应部
生效日期:
2011年月日
版本:
1
页数:
3/3
标题
正文
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3.
3.1
3.2
3.3
果及时采取处理措施。
对易发霉的原辅料应重点检查外包装是否受潮,要重点检查其下层及接近墙壁易受潮部位。
高温多雨季节应增加检查频次,必要时要除湿通风,并填写记录。
对于含有挥发性成分的物料,应经常检查是否密闭。
对于易风化、潮解的物料应注意检查包装是否潮解,有无析出粉末。
对易燃物料应注意检查库温及货垛温度,如不符合安全要求时,应立即采取措施,降低库温或货垛温度,还须放置足够的消防器材。
不需清洁处理直接用于包装的包材,须保持其贮存区域清洁卫生,防止交叉污染。
库存物料的复验:
在库物料在贮存养护过程中,公司质检员应监督检查。
按照质量部制订的物料复验期限,保管员在复验日期到达前一个月填写“物料复验申请单”,通知质检部门取样检验。
复验合格的物料方可供生产使用。
附件1:
温湿度监测记录(编号:
SMP-04-003-a)
附件2:
除湿、通风降温记录(编号:
SMP-04-003-b)
温湿度记录
地点:
日期
2010年月
上午
下午
记录人
温度(℃)
相对湿度(%)
温度(℃)
相对湿度(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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编号:
SMP-04-003-b
除湿通风降温记录
序号
2011年
标准
库开始
处理方法
库最终
结论
操作人
备注
月
日
温度
(℃)
湿度(%)
温度
(℃)
湿度
(%)
温度
(℃)
湿度
(%)