三标管理手册.docx
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三标管理手册
XXXXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司
质量、环境、职业健康安全
管
理
手
册
2009年7月25日发布2009年7月25日实施
版本号：
A编写：
编号：
HLSZ-QM-2009A
受控状态：
批准：
XXXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司
三标一体管理手册
版本/修改号：
A/0
第0.1章颁布令
本章共1页第1页
颁布令
本手册是依据GB/T19001—2008《质量管理体系要求》、GB/T24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系规范》编制的质量、环境及职业健康安全管理体系文件，它阐述了本公司质量、环境及职业健康安全方针和目标。
对质量、环境及职业健康安全管理体系的各要素进行了描述。
并符合国家发布的有关政策、法律和法规要求。
本手册是公司质量、环境及职业健康安全管理体系运行的基本准则，是本公司质量、环境及职业健康安全管理体系的第一层文件，也是本公司对顾客的承诺。
遵循手册的各项规定是全体员工应尽的责任。
XXXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司
总经理：
2009年7月25日
XXXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司
三标一体管理手册
版本/修改号：
A/0
第0.2章目录
本章共3页第1页
章节及标题
页
次
相关标准条款对照
GB/T19001
GB/T24001
GB/T28001
0.1颁布令
1
0.2目录
2
0.3三标管理手册的说明
5
4.2.2
4.4.4
0.4管理者代表任命令
6
0.5三标管理方针及目标颁布令
7
5.1，5.3
4.2
4.2
0.6企业概况
8
0.7三标组织结构图
9
0.8三标职能分配表
10
0.9三标管理手册修改控制
14
1适用范围
15
1
1
1
2引用标准
16
2
2
2
3术语和定义
17
3
3
3
4QEOHS管理体系
18
4
4
4
4.1总要求
18
4.1
4.1
4.1
4.2文件要求
19
4.2
4.2.1总则
19
4.2.1
4.4.4
4.4.4
4.2.2三标管理手册
19
4.2.2
4.4.4
4.4.4
4.2.3文件控制
20
4.2.3
4.4.5
4.4.5
4.2.4记录控制
20
4.2.4
4.5.4
4.5.3
5管理职责
21
5
5.1管理承诺
21
5.1
4.2
4.2
5.2以顾客和相关方为关注焦点
21
5.2
4.3.1，4.3.2
4.3.1，4.3.2
5.2.1以顾客为关注焦点
21
5.2
5.2.2环境因素
22
5.2
4.3.1
5.2.3危险源辩识、风险评价和风险控制的策划
22
5.2
4.3.1
XXXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司
三标一体管理手册
版本/修改号：
A/0
第0.2章目录
本章共3页第2页
章节及标题
页
次
相关标准条款对照
GB/T19001
GB/T24001
GB/T28001
5.2.4法律法规及其他要求
22
5.2
4.3.2
4.3.2
5.3QEOHS方针
23
5.3
4.2
4.2
5.4策划
24
5.4
4.3
4.3
5.4.1三标目标和指标
24
5.4.1
4.3.3
4.3.3
5.4.2三标管理体系策划
24
5.4.2
4.3.3
4.3.4
5.4.3环境职业健康安全管理方案
25
4.3.3
4.3.4
5.5职责、权限与沟通
25
5.5
5.5.1职责和权限
25
5.5.1
4.4.1
4.4.1
5.5.2管理者代表
26
5.5.2
4.4.1
4.4.1
5.5.3信息沟通
26
5.5.3
4.4.3
4.4.3
5.6管理评审
27
5.6
4.6
4.6
6资源管理
28
6
6.1资源提供
28
6.1
4.4.1
4.4.1
6.2人力资源
28
6.2
4.4.1
4.4.1
6.2.1总则
28
6.2.1
4.4.2
4.4.2
6.2.2能力、意识和培训
28
6.2.2
4.4.2
4.4.2
6.3基础设施
29
6.3
4.4.1
4.4.1
6.4工作环境
29
6.4
4.4.1
4.4.1
7产品实现与运行控制
30
7
7.1产品实现的策划
30
7.1
4.4.6
4.4.6
7.2与顾客有关的过程
30
7.2
7.2.1与产品有关的要求的确定
30
7.2.1
4.3.1，4.3.2
4.4.6
4.3.1，4.3.2
4.4.6
7.2.2与产品有关的要求的评审
31
7.2.2
4.3.1，4.4.6
4.3.1，4.4.6
7.2.3顾客沟通
31
7.2.3
4.4.3
4.4.3
7.3设计和开发
31
7.3
4.4.6
4.4.6
XXXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司
三标一体管理手册
版本/修改号：
A/0
第0.2章目录
本章共3页第3页
章节及标题
页
次
相关标准条款对照
GB/T19001
GB/T24001
GB/T28001
7.4采购
32
7.4
4.4.6
4.4.6
7.5生产和服务提供
33
7.5
4.4.6
4.4.6
7.5.1生产和服务提供控制
33
7.5.1
4.4.6
4.4.6
7.5.2生产和服务过程的确认
34
7.5.2
4.4.6
4.4.6
7.5.3标识和可追溯性
34
7.5.3
7.5.4顾客财产
34
7.5.4
4.4.6
4.4.6
7.5.5产品防护
34
7.5.5
4.4.6
4.4.6
7.6监视和测量装置的控制
35
7.6
4.5.1
4.5.1
8测量、分析和改进
36
8
4.5
4.5
8.1总则
36
8.1
4.5.1
4.5.1
8.2监视和测量
36
8.2
8.2.1顾客满意
36
8.2.1
8.2.2内部审核
36
8.2.2
4.5.5
4.5.4
8.2.3过程的监视和测量
37
8.2.3
4.5.1，4.5.2
4.5.1
8.2.4产品的监视和测量
38
8.2.4
8.3不合格品控制
38
8.3
4.4.7，4.5.3
4.4.7，4.5.2
8.3.1不合格品的控制
38
8.3
4.5.3
4.5.2
8.3.2事故报告与处理
39
8.3
4.5.3
4.5.2
8.3.3应急准备和响应
39
8.3
4.4.7
4.4.7
8.4数据分析
39
8.4
4.5.1
4.5.1
8.5改进
40
8.5
4.2
4.2
8.5.1持续改进
40
8.5.1
4.2，4.3.3
4.6
4.2，4.3.4
4.6
8.5.2纠正措施
40
8.5.2
4.5.3
4.5.2
8.5.3预防措施
41
8.5.3
4.5.3
4.5.2
附录一：
程序文件目录
42
附录二：
相关法律法规清单
44
XXXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司
三标一体管理手册
版本/修改号：
A/0
第0.3章三标一体管理手册的说明
本章共1页第1页
1.手册内容
本手册依据GB/T19001—2008《质量管理体系要求》、GB/T24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系规范》三个标准的要求，结合本公司的实际情况编制而成。
1.1手册阐述了本公司的质量、环境及职业健康安全方针和质量、环境及职业健康安全目标。
1.2手册覆盖了本公司现有产品及所控制的质量、环境及职业健康安全管理体系要求。
1.3手册对与质量、环境及职业健康安全有关的职责、权限及其相互关系和需要开展的质量、环境及职业健康安全活动做出了明确规定。
2.手册的编写和批准
2.1本手册由管理者代表主持编写，总经理批准后颁布实施。
2.2本手册作为本公司质量、环境及职业健康安全管理体系运行的依据。
2.3本手册作为顾客或第三方认证机构评价本公司质量、环境及职业健康安全管理体系的依据。
3.手册的管理
2.1本手册受控发放的对象为总经理、管理者代表及各部门负责人及专业主管。
2.2本手册无书面同意，任何章节不得自行更改和复制。
手册的持有者必须妥善保管，不得遗失，不得涂改，不得撤页。
如有遗失，须申请并经管理者代表批准后补发。
2.3手册管理的所有事宜均由公司办公室负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。
手册持有者调离工作岗位时，应将手册交回办公室并办理核收登记。
XXXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司
三标一体管理手册
版本/修改号：
A/0
第0.4章管理者代表任命令
本章共1页第1页
管理者代表任命令
为确保建立、实施并持续改进本公司质量、环境及职业健康安全管理体系，兹任命叶峰先生为公司质量、环境及职业健康安全管理者代表，全面负责公司质量、环境及职业健康安全管理体系运作的有关工作。
其职责及权限如下：
1.确保质量、环境及职业健康安全管理体系过程得到建立和保持。
2.组织编制本公司的《质量、环境、职业健康安全管理手册》并审批质量、环境、职业健康安全管理体系的程序文件。
3.向总经理报告质量、环境及职业健康安全管理体系的业绩和任何改进的需求。
4.确保在整个公司内提高满足顾客要求意识、环境保护意识和职业健康安全意识。
5.负责组织本公司质量、环境及职业健康安全内部审核活动。
6.负责就有关质量、环境及职业健康安全管理体系有关事宜的对外联络。
XXXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司
总经理：
2009年7月25日
XXXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司
三标一体管理手册
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A/0
第0.5章三标方针及目标颁布令
本章共2页第1页
三标方针颁布令
为建立、实施、保持和持续改进本公司质量、环境及职业健康安全管理体系，特制定并颁布本公司质量、环境及职业健康安全方针，要求全体员工理解并执行。
1公司各项方针：
1.1质量方针：
诚信敬业、质量至上、安全第一、让用户永远满意。
1.2环境方针：
清洁生产、节约资源、持续发展。
1.3职业健康安全方针：
以人为本、安全第一、和谐发展。
注解：
a质量是企业生存、发展的基石，质量过硬才能满足顾客需求，才能赢得市场；
b顾客是上帝，有顾客才有市场；
c企业只有立足根本，才能获得持续发展，持续发展是企业的根本。
d环境是人类生存的基础，保护环境，节约资源是我们人类的重大任务。
e企业遵守相应法律法规和实施持续改进的承诺；
f体现企业坚持预防为主，防治结合，建设现代清洁企业的原则；
g体现全体员工坚持可持续发展、追求人与自然和谐统一、造福于社会的理念；
h体现企业以人为本，注重维护劳动者权益，预防事故，节约成本，系统安全的思想。
XXXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司
三标一体管理手册
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A/0
第0.5章三标方针及目标颁布令
本章共2页第2页
2各项目标：
2.1质量目标：
2.1.1竣工工程合格率100%。
2.1.2优质品率达到竣工面积的80%。
2.1.3顾客满意度90%以上，三年力争达到95%。
2.2环境目标：
2.2.1重大环保事故为0。
2.2.2烟尘排放合格率100%。
2.3职业健康安全目标：
2.3.1重大安全事故为0。
2.3.2一般事故：
重伤＜1‰、轻伤＜4‰。
2.3.3职业病发生率为0。
总经理：
2009年7月25日
XXXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司
三标一体管理手册
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A/0
第0.6章企业概况
本章共1页第1页
企业简介
XXXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司（原xxxxxxxxx公司）始建于1976年，是石嘴山市首家从事市政工程施工的国有专业化施工企业。
目前，随着经济体制改革的不断发展，我公司历经二次体制改革，形成了现今的有限责任公司，拥有固定资产1598万元，注册资本由原来的107万元发展到518万元，资产总额达到2841万元。
我公司是专业从事市政工程施工的国有专业化施工企业，技术力量雄厚，现有职工人数86人，其中高级职称3人，中级职称17人，一级注册建造师1人，二级注册建造师7人，项目经理8人。
公司本着“科技是第一生产力”的发展思路，依靠科技进步，不断引进新技术、新工艺、新设备，为了扩大生产质量，加快施工进度，开拓思路，2009年公司为了与国际接轨，引进了德国的维特根摊铺机和技术，结合实际情况，大大提高了目前公司的生产能力和施工质量。
在预制构件的生产中也引进了新型设备，提高了产量和质量，在外观上更加美观。
通过宏力的不懈努力，人公司现有各种施工机械60余台，年施工能力达到5000万元以上。
公司承建的每项工程质量都获得好评；并多次获得奖项：
1994年获自治区建设厅“全区先进施工企业”奖；1998年、2000年曾先后两次获得区“最佳文明单位”称号；2001年获人民政府“建市40周年大庆工程建设突出贡献”奖；同年被市工商局评为“重合同、守信用”单位；2003年公司又取得了ISO9001：
2000质量管理体系认证证书，使公司的管理水平又上了一个新的台阶。
公司董事会携全体员工始终以“团结勤奋、务实创新”宏力市政人精神，“重人才、重发展”，强化各项管理工作，努力提高企业管理水平，使企业管理和经济效益逐步上升。
今年公司又推行ISO14001：
2004环境管理体系和OHSAS18001：
2001职业健康安全管理体系，今后公司一定会以崭新的面貌，展现一个生机勃勃的企业。
地址：
XXXXXXXXXXX552#
电话：
0XXX-2056608
传真：
0XXX-2058594-809
邮编：
XXXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司
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第0.7章三标管理体系组织结构图
本章共1页第1页
企业组织机构框图
总经理
管理者代表
工程副经理理
生产副经理
预制
车
间
安全技术科
办公室
财务
科
工
程
科
机械队
XXXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司三标一体管理手册
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第0.8章三标一体职能分配表（●主要责任部门△次要责任部门）
本章共5页第1页
三标手册
对应章节
GB/T19001
QMS标准章节
GB/T24001
EMS标准章节
GB/T28001
OHSMS标准章节
总经理
管代
生产副经理
施工副经理
财务部
安全技术科
办公室
工程科
预制车间
机械队
4.1总要求
4.1总要求
4.1总要求
4.1总要求
●
△
△
△
△
△
△
△
△
△
4.2.1文件结构
4.2.1文件要求总则
4.4.4文件
4.4.4文件
●
△
△
△
△
△
△
△
△
△
4.2.2QEOHSM手册
4.2.2质量手册
4.4.4文件
4.4.4文件
△
●
△
△
△
△
△
△
△
△
4.2.3文件控制
4.2.3文件控制
4.4.5文件控制
△
△
△
△
△
△
●
△
△
△
4.2.4记录控制
4.2.4记录控制
4.5.4记录控制
4.5.3记录和记录管理
△
△
△
△
△
△
●
△
△
△
5.1管理承诺
5.1管理承诺
4.2环境方针
4.2职业健康安全方针
●
△
△
△
△
△
△
△
△
△
5.2.1以顾客为关注焦点
5.2以顾客为关注焦点
●
△
△
△
△
△
△
△
△
△
5.2.2环境因素
4.3.1环境因素
△
△
△
△
△
●
△
△
△
△
5.2.3危险源辩识、风险评价和风险控制的策划
4.3.1对危险源辩识、风险评价和风险控制的策划
△
△
△
△
△
●
△
△
△
△
5.2.4法律法规及其他要求
4.3.2法律法规和其他要求
4.3.2法规和其他要求
△
●
△
5.3三标方针
5.3质量方针
4.2环境方针
4.2职业健康安全方针
●
△
△
△
△
△
△
△
△
△
5.4.1三标目标和指标
5.4.1质量目标
4.3.3目标、指标和方案
4.3.3目标
●
△
△
△
△
△
△
△
△
△
5.4.2三标管理体系策划
5.4.2质量管理体系策划
4.3.3目标、指标和方案
4.3.4职业健康安全管理方案
●
△
△
△
△
△
△
△
△
△
XXXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司三标一体管理手册
版本/修改号：
A/0
第0.8章三标一体职能分配表（●主要责任部门△次要责任部门）
本章共5页第2页
三标手册
对应章节
GB/T19001
QMS标准章节
GB/T24001
EMS标准章节
GB/T28001
OHSMS标准章节
总经理
管代
生产副经理
施工副经理
财务部
安全技术科
办公室
工程科
预制车间
机械队
5.4.3环境职业健康安全管理方案
4.3.3目标、指标和方案
4.3.4职业健康安全管理方案
△
△
△
△
△
●
△
△
△
△
5.5.1职责和权限
5.5.1职责和权限
4.4.1资源、作用、职责和权限
4.4.1结构和职责
●
△
△
△
△
△
△
△
△
△
5.5.2管理者代表
5.5.2管理者代表
4.4.1资源、作用、职责和权限
4.4.1结构和职责
●
5.5.3信息沟通
5.5.3内部沟通
4.4.3信息交流
4.4.3协商和沟通
△
△
△
△
△
△
●
△
△
△
5.6管理评审
5.6管理评审
4.6管理评审
4.6管理评审
●
△
△
△
△
△
△
△
△
△
6.1资源提供
6.1资源提供
4.4.1资源、作用、职责和权限
4.4.1结构和职责
●
△
△
△
△
△
△
△
△
△
6.2人力资源
6.2人力资源
4.4.1资源、作用、职责和权限
4.4.2能力、培训和意识
4.4.1结构和职责
4.4.2培训、意识和能力
△
△
△
△
△
△
●
△
△
△
6.3基础设施
6.3基础设施
4.4.1资源、作用、职责和权限
4.4.1结构和职责
△
△
△
△
△
△
△
●
△
△
6.4工作环境
6.4工作环境
4.4.1资源、作用、职责和权限
4.4.1结构和职责
△
△
△
△
△
△
△
●
△
△
XXXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司三标一体管理手册
版本/修改号：
A/0
第0.8章三标一体职能分配表（●主要责任部门△次要责任部门）
本章共5页第3页
三标手册
对应章节
GB/T19001
QMS标准章节
GB/T24001
EMS标准章节
GB/T28001
OHSMS标准章节
总经理
管代
生产副经理
施工副经理
财务部
安全技术科
办公室
工程科
预制车间
机械队
7.1产品实现的策划
7.1产品实现的策划
4.4.6运行控制
4.4.6运行控制
△
△
△
△
△
△
△
●
△
△
7.2与顾客有关的过程
7.2与顾客有关的过程
4.3.1环境因素；
4.3.2法律法规和其他要求；
4.4.3信息交流
4.4.6运行控制
4.3.1对危险源辩识、风险评价和风险控制的策划；
4.3.2法规和其他要求；
4.4.3协商和沟通
4.4.6运行控制
△
△
△
△
△
△
●
△
△
7.3设计和开发（删减）
7.3设计和开发（删减）
7.4采购
7.4采购
4.4.6运行控制
4.4.6运行控制
△
△
△
△
△
△
△
●
△
△
7.5.1生产和服务控制
7.5.1生产和服务提供的控制
4.4.6运行控制
4.4.6运行控制
△
△
△
△
△
△
△
●
△
△
7.5.2生产和服务过程的确认
7.5.2生产和服务过程的确认
4.4.6运行控制
4.4.6运行控制
△
△
△
△
△
△
△
●
△
△
7.5.3标识和可追溯性
7.5.3标识和可追溯性
△
△
△
△
△
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7.5.4顾客财产
（删减）
7.5.4顾客财产
（删减）
4.4.6运行控制
4.4.6运行控制
XXXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司三标一体管理手册
版本/修改号：
A/0
第0.8章三标一体职能分配表（●主要责任部门△次要责任部门）
本章共5页第4页
三标手册
对应章节
GB/T19001
QMS标准章节
GB/T24001
EMS标准章节
GB/T28001
OHSMS标准章节
总经理
管代
生产副经理
施工副经理
财务部
安全技术科
办公室
工程科
预制车间
机械队
7.5.5产品防护
7.5.5产品防护
4.4.6运行控制
4.4.6运行控制
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