工作规范企管部工作手册.docx

工作规范企管部工作手册.docx

《工作规范企管部工作手册.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工作规范企管部工作手册.docx（32页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

工作规范企管部工作手册

（工作规范）企管部工作手册

柳州市柳江联丰实业XX公司

企管部

工作手册

受控状态

发放编号

持有人

2008年09月28日发布2008年10月01日实施

序号

文件编号

文件名称

编制

部门

页码

1

QC-QG-01-2008

企管部组织机构图及部门人员质量职责

企管部

3

QC-QG-02-2008

企管部质量记录清单

企管部

柳州市柳江联丰实业XX公司

ISO/TSI6949

工作手册

编号:

QC-QG-01-2008

企管部组织机构图及部门人员质量职责

版号：

B

共3页第1页

1.组织机构图

2.质量职责

2.1企管部部长（《摘自质量手册》）

2.1.1负责人力资源日常管理工作

2.1.1.1协助领导做好人力资源管理及资源配置工作。

2.1.1.2负责组织制定企业人力资源招聘、调配、培训、开发规划且组织实施各项工作。

2.1.1.3负责组织制定企业工资、保险等福利制度及人力资源管理的关联制度。

2.1.1.4负责确定企业各部门人力资源需求；负责各部门的人员招聘工作。

2.1.1.5负责组织企业关联培训工作，且通过培训使关联员工达到相应的岗位能力要求。

2.1.1.6负责建立企业员工档案及其管理工作。

2.1.1.7负责员工薪酬、劳保、福利、保险的确立和管理工作。

2.1.1.8负责技术职称的聘任和办理工作。

2.1.2负责企业行政事务管理工作

2.1.2.1负责企业日常行政事务的管理工作。

2.1.2.2协助总经理编制企业年度运营计划及中长期发展规划，且组织对目标达成的评价工作。

2.1.2.3负责本企业质量管理体系运行的考核工作。

a）组织本企业各部门编制关联的运营计划（业务计划），负责对各部门运营计划（业务计划）实施情况的检查和考核工作；

柳州市柳江联丰实业XX公司

ISO/TSI6949

工作手册

编号:

QC-QG-01-2008

企管部组织机构图及部门人员质量职责

版号：

B

共3页第2页

b）负责组织对生产现场的设备维护、物流、安全文明生产等工作是否落实的检查和考核，负责新员工独立上岗的考核工作；

c）负责组织编制本企业的有关规章制度及考核标准，且负责检查和考核。

2.7.3负责组织对员工的满意度的调查工作，对调查结果进行统计分析，且将分析结果提交管理评审。

2.7.4负责企业质量管理体系运行的监控和日常管理工作

2.7.4.1负责组织编制《质量手册》、《程序文件》，对其发放和更改进行控制；协助总经理制定质量方针、年度质量目标且组织实施、检查和考核工作；协助总经理组织管理评审。

2.7.4.2负责组织且协助关联职能部门编制部门三级管理性文件和质量记录，且对其发放和更改进行监控。

2.7.4.3于管理者代表的领导下，组织实施内部质量管理体系审核工作。

2.7.4.4负责企业质量管理体系文件的收发归档和贯标过程质量记录的控制。

2.7.4.5负责组织收集年度管理评审会资料，负责管理评审会议记录，编制管理评审方案，对相应措施进行跟踪和验证。

2.7.4.6负责做好质量管理体系的内审、管理评审资料的汇总、归档及管理工作。

2.7.4.7负责组织对第二方、第三方审核不符合项的纠正工作，且组织验证；负责组织内审不符合项和存于问题的纠正和验证工作。

2.7.5负责企业的后勤及安全管理的组织工作

2.2行政管理员

2.2.1熟练使用电脑常用办公软件，按时完成领导安排的打印、复印工作任务。

2.2.2按公司印章使用规定，保管且使用公司印章。

2.2.3负责对公司行政文件的发放、回收处理及公企管部的资料、合同、档案进行整理、分类、归档、保管。

2.2.4负责公司领导办公司室的清洁卫生工作。

2.2.5完成部门领导或公司领导交办的工作任务。

2.2.6协助部门领导做好关联工作的检查和考核。

2.2.7协助企管部领导组织公司大型会议及活动。

2.3人事管理员

2.3.1协助企管部经理做好人力资源管理工作。

2.3.2具体组织落实公司人力资源招聘、调配、培训等各项工作；对达到相应能力的员工，经批准后负责发放上岗证。

2.3.4深入了解员工情况，适时作好员工调动及办理好进出厂手续。

2.3.5编写培训计划，且组织实施；做好培训记录、培训效果、能力评定等记录，且负责归档、装订、管理。

2.3.6熟悉档案管理基础知识，负责对员工人事档案进行分类、整理、归档。

2.3.7协助企管部经理组织公司大型会议及活动。

2.3.8掌握国家有关劳动人事的法律和规定，具体办理员工社会保险和人身意外伤害险

柳州市柳江联丰实业XX公司

ISO/TSI6949

工作手册

编号:

QC-QG-01-2008

企管部组织机构图及部门人员质量职责

版号：

B

共3页第3页

的缴纳以及出险的有关手续。

2.3.9完成部门领导或公司领导交办的工作任务。

2.4体系管理员

2.4.1协助部门领导做好企业质量管理体系运行的日常管理工作；

2.4.2负责管理质量管理体系运行过程形成的关联质量记录（内审、管理评审、第三方审核、内审员资格证等）；

2.4.3负责管理和企业质量管理体系关联的管理性文件底稿（包括电子文档）。

2.4.4完成部门领导或公司领导交办的工作任务。

编制：

审批：

柳州市柳江联丰实业XX公司

ISO/TSI6949

工作手册

编号:

QC-QG-02-2008

企管部质量记录清单

版号：

B

共1页第1页

序号

质量记录名称

编号

保存

部门

保存

年限

备注

1

年度培训计划

QJ-QG-01

企管部

3

2

培训实施计划

QJ-QG-02

企管部

3

3

培训/会议签到表

QJ-QG-03

企管部

3

4

培训考核/评价记录表

QJ-QG-04

企管部

3

5

员工档案

QJ-QG-05

企管部

长期

6

员工独立上岗发证申请审批表

QJ-QG-06

企管部

长期

7

新员工求职登记表

QJ-QG-07

企管部

长期

8

员工调配表

QJ-QG-08

企管部

长期

9

企业新员工三级安全教育记录卡

QJ-QG-09

企管部

长期

10

员工满意度调查表

QJ-QG-10

企管部

3

11

员工满意度调查分析方案

QJ-QG-11

企管部

3

12

管理评审计划

QJ-QG-12

企管部

3

13

管理评审记录

QJ-QG-13

企管部

3

14

管理评审方案

QJ-QG-14

企管部

3

15

纠正和预防措施计划表

QJ-QG-15

企管部

3

16

年度内审计划

QJ-QG-16

企管部

3

17

内审实施计划

QJ-QG-17

企管部

3

18

内审核查表

QJ-QG-18

企管部

3

19

过程质量审核记录表

QJ-QG-19

企管部

3

20

产品质量审核记录表

QJ-QG-20

企管部

3

21

内部质量管理体系审核方案

QJ-QG-21

企管部

3

22

产品质量审核（结论）方案

QJ-QG-22

企管部

3

23

内部质量审核不符合项方案

QJ-QG-23

企管部

3

24

统计技术应用范围清单

QJ-QG-24

企管部

3

25

文件发放清单

QJ-QG-25

企管部

3

26

文件发放/回收记录

QJ-QG-26

企管部

3

27

受控文件/质量记录清单

QJ-QG-27

企管部

3

28

文件更改通知单

QJ-QG-28

企管部

3

29

文件/质量记录销毁清单

QJ-QG-29

企管部

3

30

部门质量记录封页

QJ-QG-30

企管部

3

编制：

审核：

QJ-QG-01

.年度培训计划

序号

培训对象

培训内容

责任

部门

计划完成时间

学时

考核方式

备注

编制：

审批：

QJ-QG-02

培训实施计划

培训项目

培训时间/地点

培训内容

参加培训人员

教师

考核方式

组织部门

备注

编制：

审批：

QG-QG-03

培训或会议签到表

内容

签名

主讲人：

时间：

年月日时~时

姓名

部门

签到

姓名

部门

签到

QJ-QG-04

培训考核/评价记录表

序号

培训日期

培训内容

培训人数

培训学时

培训教师

培训效果评价

备注

填表人：

日期：

审核：

日期：

QJ-QG-05

员工档案

（无表）

员工独立上岗发证申请审批表QJ-QG-06

申请岗位：

申请人：

所于部门：

年月日

自我鉴定：

加权系数

检验员对其质量保证方面评价意见：

检验员：

年月日

评分：

0.25

机械基础知识考试评分：

分主管工艺员：

安全作业指导书（口试）评分：

分

工艺过程控制考核评分：

分年月日

平均分：

0.35

生产制造部门对其设备维护保养评价意见：

设备管理员：

年月日

评分：

0.15

生产产品的产量及质量统计记录：

考核期完成件，平均完成班产％，其中合格件，不合格（含报废）件。

评价意见：

签名：

年月日

评分：

0.25

部门领导意见：

签名：

年月日

综合得分：

企管部考核意见：

签名：

年月日

主管公司领导审批意见：

签名：

年月日

此表最后存企管部，作为办理《上岗操作证》的依据之壹。

QJ-QG-07

新员工求职登记表

姓名

出生年月

性别

男女

（相片）

曾用名

身高

视力

籍贯

学历

资格证

特长

婚姻情况

已婚未婚

家庭地址

身份证号：

毕业学校

联系电话

宅电：

拟求

何职/工种

拟要求待遇

手机：

主要学习和工作

经历

家庭成员

姓名

性别

年龄

何关系

工作单位/职业

企管部意见：

用人部门意见：

总经理意见：

QJ-QG-08

员工调配表

：

根据工作需要，现将同志共名，调你部门工作，工作岗位为，请接纳且安排。

任职时间从年月日开始。

柳州市柳江联丰实业XX公司

企管部（盖章）

年月日

QJ-QG-08

员工调配表

：

根据工作需要，现将同志共名，调你部门工作，工作岗位为，请接纳且安排。

任职时间从年月日开始。

柳州市柳江联丰实业XX公司

企管部（盖章）

年月日

QJ-QG-09

企业新员工三级安全教育考核卡

安字第号

职工姓名

性别

年龄

籍贯

分配何部门

工种

厂级

教育

教育时间

教育内容

理解程度

教育者签名

本人签名

年月日

部门

教育

教育时间

教育内容

理解程度

教育者签名

本人签名

年月日

生产组教育

教育时间

教育内容

理解程度

教育者签名

本人签名

年月日

备注

（注：

此卡随职工逐级教育后，最后由生产车间交企管部保存建档）

QJ-QG-10

员工满意程度调查表

公司的员工：

您好！

首先感谢您为公司作出的努力和贡献，为了使我们能够把工作做得更好，我们当下将对下面的壹些问题

作些调查，请您于您认为适宜的空格中打上“√”，谢谢！

序号

调查项目/内容

评价评分

10

8

6

4

2

1

您是否了解公司的质量体系、质量方针和质量目标？

□熟知

□明确

□知道

□知道部分

□不知道

2

公司/部门领导的管理能力和沟通效果怎样?

□很好

□好

□壹般

□不好

□很不好

3

您所接触的设施、人员和环境是否舒畅？

□很舒畅

□舒畅

□壹般

□不舒畅

□很不舒畅

4

对赋予您的职责、权限和资源是否能满足您的发展空间？

□完全能

□能

□壹般

□欠缺

□不能

5

公司实施的管理规章制度、激励措施您是否满意？

□很满意

□满意

□壹般

□不满意

□很不满意

6

顾客对产品的要求以及供货不合格造成的影响您是否知道？

□熟知

□明确

□知道

□知道部分

□不知道

7

您认为上下级、上下工序之间的沟通是否需要进壹步强化？

□不需要

□壹般

□需要

□非常需要

□不清楚

8

您于公司能发挥您的专业技术能力和管理能力吗/

□完全能

□能

□壹般

□欠缺

□不能

9

您对公司的培训机会和内容满意吗？

□很满意

□满意

□壹般

□不满意

□很不满意

10

您是否愿意留于公司工作？

□很愿意

□愿意

□壹般

□不愿意

□很不愿意

您的其他意见和建议：

QJ-QG-11

员工满意度调查分析方案

（另建）

QJ-QG-12

管理评审计划

评审会议计划召开时间

评审会资料准备时间

评审会评审内容（依据）要点：

编制：

年月日批准：

年月日

QJ-QG-13

管理评审记录

会议召开时间：

参加评审会议人员：

评审要点记录：

评审方案下发时间：

记录人：

年月日

QJ-QG-14

管理评审方案

编制：

审批：

QJ-QG-15

纠正和预防措施计划表

编号：

纠正和预防项目（包括状态、要求和期望）：

经办人:

负责人：

年月日

原因分析：

经办人：

部门负责人：

年月日

纠正措施:

经办人：

部门负责人：

年月日

纠正措施验证效果和评价：

验证人员:

年月日

预防措施:

经办人：

部门负责人：

年月日

预防措施验证效果和评价：

验证人员:

年月日

备注:

之上表格不够填写可另附页。

QJ-QG-16

年度内部质量审核计划

审核内容及要求：

编制：

审批：

QJ-QG-17

内部质量审核实施计划

编制：

批准：

QJ-QG-18

质量管理体系内审核查表

（另建）

QJ-QG-19

过程质量审核记录表

NO：

车间名称

产品名称

零件图号

工段

工序号

工序名称

设备名称/型号

操作者

受审方代表

审核员

审核时间

班次

项目

审核内容

审核情况记录

人

1操作者是否经培训、考核合格，具有本过程的上岗证及设备操作证？

②操作者是否了解其加工活动的重要性及其对产品质量的影响？

机

①设备启动、控制装置是否正常、灵活？

②设备是否有状态标识？

是否处于“完好”/“准用”状态？

③所用设备是否和工艺文件规定的相符？

④使用工装是否完好？

是否和工艺文件规定的相符？

⑤计量器具（包括设备附带的）是否齐备？

是否和工艺文件的规定相符？

是否于检定有效期内且有检定/校准标识？

料

①从上道工序流下来的零件/材料是否有状态标识？

②本道工序加工产品是否有状态标识？

③所加工的零件/材料是否和工艺文件或派工单相符？

共3页第1页

QJ-QG-19

过程质量审核记录表

NO：

项目

审核内容

审核情况记录

法

①是否对该工序制定有相应的工艺文件？

工艺文件是否齐全、完整、适宜、可操作且有效？

②操作人员的操作过程、步骤及方法是否和工艺文件规定相符？

③是否对工艺参数进行了监控？

工艺参数及其记录是否和工艺文件规定相符？

④该过程是否执行了首检、巡检、完工检的有关规定？

（查记录）

⑤对不合格的原因是否进行了分析且采取了纠正措施？

环

①本工序生产的产品是否按规定摆放？

②本工序的加工环境是否符合规定的要求？

③所操作的设备是否按规定进行了维护保养？

④过程环境是否按规定进行了清理、清扫，是否保持了整洁？

共3页第2页

QJ-QG-19

过程质量审核记录表

NO：

项目

审核内容及审核情况记录

实

物

质

量

抽

查

技术要求：

序号

实测值

序号

实测值

序号

实测值

序号

实测值

工序能力及稳定情况

审

核

评

价

审

核

结

论

审

核

建

议

备

注

审核员：

年月日审核组长：

年月日

注：

本表可用于加工过程审核。

过程审核表格也可采用其他形式。

共3页第3页

QJ-QG-20

产品质量审核记录表

产品名称

型号规格

生产日期

审核日期

批量数

本期抽样数

抽样地点

台（件）序号

项目

序号

检测项目

技术要求

审核结果

缺陷等级

A

B

C

审核员：

审核组长：

注：

产品质量审核记录也能够采用其他形式

QJ-QG-21

内部质量管理体系审核方案

编制：

审批：

QJ-QG-22

产品质量审核（结论）方案

产品名称

型号规格

生产日期

产品批量数

本期抽样数

审核日期

台（件）

序号

项目

序号

缺陷内容

责任部门

缺陷等级

A

B

C

缺陷点数

dA＝dB＝dC＝

缺陷等级系数（加权分值）

10

5

1

缺陷点数加权总和

FP=Σ（缺陷数×缺陷等级系数）=

质量特性值

（缺陷程度）

QKZ=100-（FP/样品数量）=

审核评价：

审核结论：

备注：

审核员：

审核组长：

注：

产品质量审核（结论）方案也可采用其他表格形式。

QJ-QG-23

内部质量审核不符合项方案

受审核部门

不符合项方案编号

责任部门

审核日期

不符合项描述

不符合性质：

壹般严重

不符合ISO/TS16949标准条款号

不符合性质

□壹般□严重

审核员

受审核部门负责人确认

原因分析

责任部门负责人：

日期：

纠正措施

计划完成日期：

责任部门负责人：

日期：

跟踪验证情况

验证人：

日期：

QJ-QG-24

统计技术应用范围清单

序号

产品型号、

名称、规格

工序名称

产品特性

规范

采用的统计技术

备注

编制：

审核：

QJ-QG-25

文件发放清单

（QMS部分）

序号

文件名称

文件发放编号

发放部门/

人员

备注

编制：

审批：

QJ-QG-26

文件发放/回收登记表

（QMS部份）

□发放□回收

序号

文件名