网上认证操作流程.docx

网上认证操作流程.docx

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网上认证操作流程

网上认证报税操作流程

一、注册网上办税用户

尚未开通网上办税功能的用户，需先进入国税局网上办税大厅，通过该界面“注册”按钮录入企业相关资料（如图），根据企业实际情况进行注册，注册成功后并到主管国税分局找专管员进行开通服务的授权（也就是填表给专管员批），开通后拷贝KEY.DAT格式密钥文件回去（已开通的用户直接使用网上办税的用户名和密码登陆系统）

二、填入相关资料并读入密钥

企业在税务机关取得网上认证密钥以后，需将其导入电子申报管理系统。

在电子申报管理系统，选择菜单：

“基础资料管理”—“公司资料管理”，在页面上填好相关的公司资料，并在页面的最下方，读入从税局拿回来的网上认证密钥。

如图：

点击省略号按钮，在*KEY.DAT格式文件存放的相应位置将该文件导入系统。

三、确认并选择正确的认证方式

注意：

对于需要进行网上认证的纳税人，不能选取直接拿纸质发票到税局扫描认证的方式。

因为该方式下待认证进项专用发票导入功能将被屏蔽。

所以只选取以下方式：

“录入（或导入）生成文件到税局认证”

适用一般用户：

选择菜单：

“基础资料管理”—“系统配置”，查看本企业是否选取认证方式“录入（或导入）生成文件到税局认证”

选择该认证方式设置后，导出认证文件为RZ00100格式文档、返回认证结果为RZ00101格式文档。

四、企业收到进项发票时如何处理进行认证

企业收到进项发票后有三种认证的途径：

（一）直接拿到税局扫描认证

直接拿发票抵扣联到税局扫描认证，回来在国税局网上查询认证结果，成功就可以啦。

（二）自己手工录入认证

（三）自己用扫描仪扫描认证

1．当企业收到进项发票（对方开给你的增值税发票）的时候，首先把进项发票放到扫描仪中扫描，然后扫描仪软件会生成并导出一个名为“RZ00100”开头的待认证文件到你电脑的桌面或其它盘上。

2、然后将扫描仪生成的进项发票文件（RZ00100）读入到电子报税系统。

企业用扫描仪扫描好进项发票生成文件后，需将此文件读入到电子报税系统中，具体读入进项发票文件操作如图：

进入“进项发票管理”－“专用进项发票读入”－“抵扣联文件导入”，点击“读入rz00100（扫描软件提供）”，然后选择扫描出来放在桌面或其它盘上的“RZ00100”待认证文件，导入电子申报系统中。

3.生成网上认证文件

企业正常导入扫描生成的进项发票待认证票文件后（第四步），可以通过菜：

“进项发票管理”—“待认证发票数据导出”功能生成网上认证文件。

如图：

在打开的窗口中选择录入日期后，点击写网上认证文件按钮，生成加密格式的网上待认证文件（文件后缀名为.dat）。

4.网上提交待认证发票数据

企业生成网上待认证文件（.dat）后，登陆国家税务局网站，进入网上办税网址，登陆后的界面左上方将出现登陆成功提示，及企业相关信息。

在上方菜单栏中选中发票认证。

如图：

在该页面中选择“网上认证”按钮。

在下面的页面中上传企业报税管理系统中生成的网上待认证文件（.dat文件）。

上传成功将有相应的提示。

注意：

一个文件只能上传一次，不能重复上传。

上传文件后次日到国税网下载认证结果文件.

五、认证结果下载

上传网上待认证文件成功后,次日登陆当地国家税务局网站，进入网上办税—发票认证，选择认证结果下载。

在上图所示页面中下载正确的认证结果文件。

说明：

1.认证方式设置为“录入（或导入）发票生成文件”到税局认证的企业请选择下载RZ00101格式文件。

（RZ00102格式现在暂时用不到）

2.当界面提示暂时没有数据的时候，网上认证系统应该处于业务繁忙期，企业提交的待认证数据还在队列中等候认证，请稍后再尝试该操作。

下载成功后将认证结果在本地保存。

（保存到你的电脑上）

六、认证结果读入

下载认证结果到你的电脑后,进入电子报税管理系统，选择菜单：

“进项发票管理”—“专用进项发票读入”。

如图：

说明：

认证方式设置为“录入（或导入）发票生成文件到税局认证”后的企业选择电子数据认证结果读入菜单。

点击相应的文件格式（RZ00101）按钮，读入网上发票认证结果，保存后，成功认证的发票自动设为“已认证”。

七、认证未成功发票重新认证

注意：

这些是指自己上传认证的发票，一般拿到税局去扫描认证的都没有

问题的。

返回认证结果中若出现部分发票未能通过认证，请先对这些认证未通过发票进行修改，修改方法：

进入电子报税管理系统，选择菜单“进项发票管理”—“防伪税控进项专用发票管理”，点击未认证的发票进行修改，如图：

修改完毕后继续第五步工作，生成待认证文件（只会生成未成功认证的发票文件），再进行网上认证，等待返回结果。

注意：

同一份发票若尝试３次未能成功通过网上认证，应拿到主管税务分局前台进行认证。

八、电子申报软件申报

1、读入进项发票资料：

第六点认证结果读入已经说明操作流程

2、读入销项发票资料：

进入电子报税系统——再进入企业开票系统——发票管理——发票查询——选择相应的月份，确认后将界面最大化——再回到电子报税系统——销项发票管理——从界面读开票数据（一机多票6.10）

3、纳税申报：

1）进入电子报税系统——纳税申报——申报主界面——选择申报所属月份

（如果上个月没有完税的，要先点击“完税”后，才可以开始做下一个月的申报的）

2）纳税申报——申报主界面——选择报税月份——先点击表五“增值税销

售货物及扣税凭证明细”——点击“新增”——核对进销数据是否真确，如果正确——点击“保存”——“审核”——“退出”

3）再从上到下打开每个表做“新增”——“保存”——“审核”——“退

出”（其中，主表也就是“增值税纳税申报表”的第30行要输入上个月交纳的税款。

另外，资产负债表和损益表按税局的要求做或者不做，其中赤坎、霞山税局没有要求，开发区税局要求要做，还要财务报表报盘）

4）做完各个表后，再次进入申报主界面——选择报税月份——点击“生成

申报盘”，选择生成文件的目录（通常是软盘）——如果系统提示如下界面，则

表示生成数据完成——如果申报成功，则在本系统中选择本期申报月份，按

【完税】按钮，结束本期申报，如果申报不成功，则按【重填申报表】，修改本

期报表数据，再次申报。

九、一般纳税人增值税申报操作手册

1）点击“申报征收”菜单链接进入申报界面。

左边会显示该企业可以进行申报的税种。

选择一般纳税人增值税申报，点击

按钮。

2）系统弹出对话框：

上传申报描述文件。

首先上传不是压缩的那个文件，然后在上传压缩的那个文件。

3、确认申报的报表无误后点击确认，申报文件上传成功后，会出现如下两种提示信息:

出现如上提示则表示上传成功且申报成功,可以进行后面的缴税步骤

出现如上提示则表示申报文件上传成功,但后台正在排队处理该申报文件.处理后的申报结果可在一般纳税人申报结果查询中获得.一般系统在一小时内会处理完毕,如您等待时间过长建议您重新再申报一次。

十、综合税种申报

1、进入地税网申报界面

点击“纳税申报”——点击“综合申报”

进入“纳税综合申报表”，在这里只要填两个数就可以拉。

1）增值税这行，在“实际应缴税（费）额”这里填申报月应交的增值税额。

2）堤围防护费这行，在“申报计税总额或总数量”这里填收入。

十一、个人所得税申报

企业所得税申报

网上认证注意事项

1.首先上网注册，然后携带U盘到分局开通并拷贝key文件

2.每个公司的key文件不可混用

3.企业的key文件必须和国税分局的key文件一致，否则必须重新到分局拷贝

4.网上认证不可以认证运输发票及其他类型发票

5.扫描软件或电子报税导出的认证文件只能上传一次

6.第一天上传后必须在第二天才能查询下载认证结果文件

7.认证不成功的发票必须重新生成认证文件后才能再次上传

8.两次上传认证不成功的必须重新到分局取得key文件

9.三次上传认证不成功的只能到分局进行前台认证

10.每月最后一个国税工作日不受理网上认证，只接受前台认证（其他时间均可网上认证）

11.重复进行网上认证的发票不允许抵扣

12.上传的网上认证文件大小不能超过600KB（即600份发票）

13.开通网上认证的企业在进行前台认证后国税分局不提供《认证结果通知书》

14.统一在次月月初自行下载《认证结果通知书》打印给分局（一式一份）

15.网上下载的《认证结果通知书》为PDF格式

16.录易、汉王、瑞智、沪友扫描软件均可直接产生网上认证文件（需先将key文件导入）

17.沪友必须升级到3.01后方可产生网上认证文件。