检测验检测机构质量管理体系内审材料全套.docx

检测验检测机构质量管理体系内审材料全套.docx

《检测验检测机构质量管理体系内审材料全套.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《检测验检测机构质量管理体系内审材料全套.docx（15页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

检测验检测机构质量管理体系内审材料全套

编制人：

XXX编制时间：

2016年3月12日

审核人：

XXX审核时间：

2016年3月12日

目录

1.2016年度管理体系内部审核计划

2.质量管理体系内部审核计划审批表

3.关于下发2016年质量管理体系内部审核计划的通知

4.关于下发2016年质量管理体系内部审核实施计划的通知

5.质量管理体系内部审核实施计划

6.质量管理体系内部审核首/末次会议签到表

7.2016年度内部审核检查记录表

8.质量管理体系2016年度内部审核报告

9.不符合工作评价表

10.纠正/预防措施实施记录表

11.质量管理体系内部审核首/末次会议签到表

2016年度管理体系内部审核计划

HNASAJ/JLF01共

（1）页第

（1）页

审核目的

确保管理体系持续有效运行，为改进、完善管理体系提供依据，

为迎接外部各类检查评审做准备。

审核依据

《检验检测机构资质认定评审准则》、《质量手册》、《程序文件》及相关法律、法规

审核范围

机构所有部门、所有活动和所有要素

审核类型

一般内部审核

审核组长

XX

组员名单

XXX、XXX、XXX

审核对象

日程安排

审核要素

内审员

管理层

2016.3.12

4.1.1，4.1.2，4.1.3，4.1.4，4.1.5，4.1.6，

4.3.1,4.3.2,4.5.15,4.5.16

4.5.17,4.5.18,4.5.19,4.5.20,4.5.21,4.5.22,4.5.234.5.24,4.5.25,4.5.26,4.5.27,4.5.28，4.5.29,4.5.30,4.5.31,4.5.32,4.5.33

XXX

检测室

2016.3.12

4.3.3,4.3.4,4.4.1,4.4.2,4.4.3,4.4.4,4.4.5，4.4.6，4.4.7,4.4.8,4.4.9

XXX

综合办公司

2016.3.12

4.2.1.4.2.2.4.2.3,4.2.4,4.2.5,4.2.6,4.2.7,4.2.8,4.2.9,4.2.10,4.2.11,4.2.12,4.5.1,4.5.2,4.5.3,4.5.4,4.5.5,4.5.6,4.5.7,4.5.8,4.5.9,4.5.10,4.5.11,4.5.12,4.5.13,4.5.14

XXX

编制：

年月日

审批：

年月日

质量管理体系内部审核计划审批表

HNASAJ/JLF01.1共

（1）页第

（1）页

申请人

邹曼丽

申请时间

2016年2月14日

申请事由

质量管理体系内部审核

申请依据

《检测检测机构资质认定评审准则》、

第二版《质量手册》、《程序文件》

涉及部门

检测室、综合办公室、管理层

申请阐述：

根据本公司2016年质量工作计划，结合本实验室2015-2016年质量体系运行的实际情况，经研究决定将2016年度内部审核计划。

申请人（签字）

申请时间：

批准意见：

同意实施！

望各部门认真准备，结合本部门的工作职责将相关要求落实到位，并将工作中遇到的问题及时向综合办公室汇报。

批准人：

（签字）

批准时间：

XXXXXX质字〔2016〕第05号

关于下发2016年质量管理体系内部审核计划的通知通知

管理层及各部门：

根据本公司2016年质量工作计划，结合本实验室2015-2016年质量体系运行的实际情况，经研究决定将2016年度内部审核计划下发，望认真准备，结合本部门的工作职责将相关要求落实到位，并将工作中遇到的问题及时向综合办公室汇报，特此通知。

附件：

2016年质量管理体系内部审核计划。

XXXXX机动车检测有限公司

2016年2月14日

XXXXXX质字〔2016〕第06号

关于下发2016年质量管理体系内部审核实施计划的通知通知

管理层及各部门：

根据XXXXX质字〔2016〕第05号《关于下发2016年质量管理体系内部审核计划的通知》的规定，本机构定于2016年3月12日进行质量管理体系内部审核，审核组独立开展审核工作。

本次内部审核审核组组长由XXX担任、审核组成员为XXX和XXX，质量监督员XXX负责本次内部审核工作的监督。

此次内部审核是我公司正式运营以来的首次内部审核，主要目的是迎接各类外部评审及考察本机构质量体系运转状态，故安排审核全部《检验检测机构资质认定评审准则》规定适用于本机构的要素。

望机构管理层及各部门按要准备审核工作。

附件：

2016年度内部审核检查记录表（管理层）

2016年度内部审核检查记录表（检测室）

2016年度内部审核检查记录表（综合办公）

XXXXXX机动车检测有限公司

2016年3月01日

质量管理体系内部审核实施计划

HNASAJ/JLF01.2共

（1）页第

（1）页

根据《2016年度管理体系内部审核计划》的安排，本机构审核组于2016年3月12日对本机构质量管理体系运行情况进行内审，现将审核实施计划公布：

一、审核时间：

2016年3月12日

二、审核依据：

《检验检测机构资质认定评审准则》、本机构第二版《质量手册》、《程序文件》

三、审核组成员：

组长：

XXX成员：

XXX、XXX监督人员：

XXX

四、审核范围：

《检验检测机构资质认定评审准则》规定适用于本机构的要素

五：

工作分配

1.2016年3月12日上午8：

00-8:

30于本机构会议室召开质量管理体系内部审核首次会议，审核组成员、总经理及相关部门负责人参加本次会议，公布本次内审工作分配，分派2016年度内部审核检查记录表。

2.2016年3月12日8:

40-15:

30审核组成员根据2016年度内部审核检查记录表进行相关内审检查。

3.2016年3月12日16:

00于本机构会议室召开质量管理体系内部审核末次会议，公司全体成员参加本次会议，会议公布本次内部审核结果及相关不符合工作，相关责任部分负责整改工作实施。

4.追踪本次内审工作不符合项目整改情况，形成内审报告。

质量管理体系内部审核首/末次会议签到表

HNASAJ/JLF01.4共

（1）页第

（1）页

会议时间

年月日时～年月日时

地点

主持人

参加人员

部门

姓名

职务/职称

备注

机构

XXX

总经理

兼质量负责人

机构

XXX

副总经理

引车员

机构

XXX

技术负责人

兼授权签字人

综合办公室

XXX

综合办公室主任

兼内审员

检测室

XXX

检测室主任

引车员

检测室

XXX

网管员

检测室

质量管理体系2016年度内部审核报告

HNASAJ/JLF01.5共（6）页第

（1）页

审核目的

确保质量管理体系持续有效运行，为改进、完善管理体系提供依据

审核依据

《检测检测机构资质认定评审准则》

第二版《质量手册》、《程序文件》及相关法律、法规

审核范围

本机构所有部门、所有活动和所有要素

审核类型

一般内部审核

审核组长

XXX

审核员名单

XXX、XXX

审核日期

2016年3月12日

审

核

报

告

内

容

一、2016年度质量管理体系内部审核概述

依据《检验检测机构资质认定评审准则》及本机构第二版《质量手册》、《程序文件》的规定，制定2016年度质量管理体系内部审核计划。

按照计划于2016年3月12日本机构进行了2016年度质量管理体系内部审核。

本次内部审核审核组组长由XXX担任、审核组成员为XXX和XXX，质量监督员XXX负责本次内部审核工作的监督。

此次内部审核是我公司正式运营以来的首次内部审核，主要目的是迎接各类外部评审及考察本机构质量体系运转状态，故安排审核全部《检验检测机构资质认定评审准则》规定适用于本机构的要素。

二、2016年度质量管理体系内部审核工作

2016年3月12日上午召开了首次会议，然后审核组先后到各管理部门和检测区域进行了现场审核。

审核组采用面谈、提问、现场查看、调阅文件资料等方式，对各部门体系运行情况进行了全面的检查，对提交的文件资料进行了认真审核，并对照文件规定，对体系运行过程中存在的问题开出了不合格项报告，对未来运行过程中可能会出现的问题也提出预防建议。

质量管理体系2016年度内部审核报告

HNASAJ/JLF01.5共（6）页第

（2）页

审核目的

确保质量管理体系持续有效运行，为改进、完善管理体系提供依据

审核依据

《检测检测机构资质认定评审准则》

第二版《质量手册》、《程序文件》及相关法律、法规

审核范围

本机构所有部门、所有活动和所有要素

审核类型

一般内部审核

审核组长

XXX

审核员名单

XXX、XXX

审核日期

2016年3月12日

审

核

报

告

内

容

2016年3月12日下午末次会议前，审核组组长XXX召开审核组会议，审核组成员XXX、XXX报告了各自审核情况。

末次会议上，审核组报告了审核情况。

（一）管理体系的符合性和有效性。

1.本机构依据《检验检测机构资质认定评审准则》要求，一月份质量管理体系文件进行了修订和宣贯，经过为期两个月的运行证明新的体系文件内容适宜、运行有效。

2.标书与合同评审、服务客户、抽样和样品管理均按体系文件要求执行，相关记录齐全。

今年，业务部改进了顾客满意度的采集方式，除送检现场放置满意度调查表外，还增加业务代表走访客户、电话回访等方式，丰富了顾客意见采集渠道，加大了采集样本量，使采集的信息更加准确、真实、客观、全面、有代表性，从中有效识别机构改进的机会。

3．本机构通过每月质量报表、检验检测报告单等多种手段提高了检测合格率，使本机构检测合格率不断上升。

质量管理体系2016年度内部审核报告

HNASAJ/JLF01.5共（6）页第（3）页

审核目的

确保质量管理体系持续有效运行，为改进、完善管理体系提供依据

审核依据

《检测检测机构资质认定评审准则》

第二版《质量手册》、《程序文件》及相关法律、法规

审核范围

本机构所有部门、所有活动和所有要素

审核类型

一般内部审核

审核组长

李培

审核员名单

邹曼丽、倪建

审核日期

2016年3月12日

审

核

报

告

内

容

4．本机构日常监督有效，内审、管理评审按计划组织实施，相关记录齐全。

每月检测报告的创新管理手段使检测工作质量得到量化，同时营造全员关注质量的氛围；

5．本机构档案管理、检测设备量值溯源、能力验证活动、检测结果质量控制计划等工作均按体系文件要求有效实施，保证了检定、校准和检测结果的准确可靠；

6．本机构人员档案实施动态管理，人员一览表、聘用人员劳动合同、人员培训等记录均及时归档，2016年度培训计划已正常实施。

7．本机构设施和环境条件满足检测技术要求，监控记录符合要求；

8.本机构业务管理软件、实验室外网的维护和数据安全控制满足体系运行要求。

（二）外部审核提出的整改工作跟踪验证如下：

1.2015年XXX机动车安全技术检验机构能力验证活动：

本机构存在一个“有问题”项目，一个“不满意”项目。

“有问题”项为“空载行车制动左/右轮最大制动力”，“不满意”项目涉及“近光垂直偏移量”，本机构对此本次能力验证的“有问题”项及“不满意”项高度重视，认真实施有效的整改措施，现“不满意”项已关闭，“有问题”项以得到完善。

质量管理体系2016年度内部审核报告

HNASAJ/JLF01.5共（6）页第（4）页

审核目的

确保质量管理体系持续有效运行，为改进、完善管理体系提供依据

审核依据

《检测检测机构资质认定评审准则》

第二版《质量手册》、《程序文件》及相关法律、法规

审核范围

本机构所有部门、所有活动和所有要素

审核类型

一般内部审核

审核组长

李培

审核员名单

邹曼丽、倪建

审核日期

2016年3月12日

审

核

报

告

内

容

2.2015年度XXX质量技术监督局组织的机动车安全技术检验机构分类监管现场考核：

本机构存在2个基本符合项，2个不符合项。

基本符合项涉及考核准则的2.3款第12条“所有设备应按周期检定（校准），取得计量检定合格证书、校准证书，且在有效期内”，检查情况描述“校准证书确认不符合”；第16条“检验车间（地沟）、试验车道、驻车坡道完好”，检查情况描述“标识不全”；不符合项涉及考核准则2.3款第14条“仪器设备上应贴有合格状态标识”，检查情况描述“标识内容不全”；3.1款第27条“复检或者路世纪了、报告也要作为检验结果一并保存，确保检验结果可追溯。

（保存期限不少于6年）”，检查情况描述“保存期规定为两年”。

此本次考核的基本符合项、不符合项本机构高度重视，认真实施有效的整改，现不符合项已关闭，基本符合项以得到完善。

质量管理体系2016年度内部审核报告

HNASAJ/JLF01.5共（6）页第（5）页

审核目的

确保质量管理体系持续有效运行，为改进、完善管理体系提供依据

审核依据

《检测检测机构资质认定评审准则》

第二版《质量手册》、《程序文件》及相关法律、法规

审核范围

本机构所有部门、所有活动和所有要素

审核类型

一般内部审核

审核组长

XXX

审核员名单

XXX、XXX

审核日期

2016年3月12日

审

核

报

告

内

容

（三）内审识别的不符合项及建议

本次内审共开出一份不符合报告，核查本机构检测设备标识状态，发现绿标内容填写不规范，无上次检定日期，检测人员名称与检定证书不一致，详见附件《不符合工作评价表》，要求检测室一天内完成整改。

同时，内审组也提出一些建议：

1.对本机构体系文件层次做适当调整，以适应新版体系文件要求；

2.加强人员档案记录的安全保护和保密的建议；

3.增加网络维护人员配备，加强软件的测评和日常维护，防患于未然。

二、改进的意见：

根据《检验检测机构资质认定评审准则》及本机构第二版《质量手册》、《程序文件》的要求重新编写设备标识内容。

七、审核结论

实验室质量管理体系的政策是适宜的，运行是有效的。

质量管理体系2016年度内部审核报告

HNASAJ/JLF01.5共（6）页第（6）页

审核目的

确保质量管理体系持续有效运行，为改进、完善管理体系提供依据

审核依据

《检测检测机构资质认定评审准则》

第二版《质量手册》、《程序文件》及相关法律、法规

审核范围

本机构所有部门、所有活动和所有要素

审核类型

一般内部审核

审核组长

XXX

审核员名单

XXX、XXX

审核日期

2016年3月12日

审

核

报

告

内

容

对质量管理体系的评价及结论

质量管理体系运行内部审核结果表明，本机构质量管理体系文件基本符合《检测检测机构资质认定评审准则》的要求,适合公司实际情况。

各部门在日常工作中总体上能按照文件规定要求开展质量管理，日常管理工作中质量控制意识得到明显提高，管理工作也逐步规范化，尤其以车主为关注焦点的服务意识得到明显加强。

本机构正式运营的几个月中未发生质量责任事故，能够顺利进行机动车安全性能检测工作，因此，总体来说，本机构质量管理体系运行基本有效，内审过程中发现的不符合项对我公司质量管理体系的整体运行无大的影响，有关条款已经和相关部门主管进行了沟通确认，审核组提出的整改意见，请各部门遵照执行。

内审组组长：

XXX

2016年03月12日

不符合工作评价表

HNAY/JLF03共（）页第（）页

不符合项来源

不符合项事实

责任部门

不符合实施调查即可能产生的后果

调查人员：

年月日

严重性及可接受程度评价

轻微不符合一般不符合严重不符合

评价人员：

年月日

可接受不可接受

评价人员：

年月日

整改要求

质量负责人：

年月日

责任部门

确认意见

被

确认不确认

评价人员：

年月日

纠正/预防措施实施记录表

不符合工作来

源及事实描述

原因分析

纠正/预防措施

责任部门负责人：

年月日

证明材料摘要

有效性验证

验证人员：

年月日

HNAY/JLF10共（）页第（）页

质量管理体系内部审核首/末次会议签到表

HNASAJ/JLF01.4共

（1）页第

（1）页

会议时间

年月日时～年月日时

地点

主持人

参加人员

部门

姓名

职务/职称

备注

机构

XXX

总经理

兼质量负责人

机构

XXX

副总经理

引车员

机构

XXX

技术负责人

兼授权签字人

综合办公室

XXX

综合办公室主任

兼内审员

综合办公室

XXX

档案管理员

检测室

XXX

检测室主任

引车员

检测室

XXX

引车员

检测室

XXX

引车员

检测室

XXX

引车员

检测室

XXX

引车员

兼设备维护员

检测室

XXX

外检员

检测室

XXX

引车员

检测室

XXX

外检员

检测室

XXX

网管员

检测室

XXX

底检员

质量管理体系内部审核首/末次会议签到表

HNASAJ/JLF01.4共

（1）页第

（1）页

会议时间

年月日时～年月日时

地点

主持人

参加人员

部门

姓名

职务/职称

备注

检测室

XXX

登陆员

检测室

XXX

引车员

底检员

检测室

XXX

引车员

检测室

XXX

外检员