年产200万件新型LED环保节能灯新建项目资金申请报告.docx
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年产200万件新型LED环保节能灯新建项目资金申请报告
年产200万件新型LED环保节能灯新建项目
资金申请报告
第一章总论
1.1项目名称及建设单位
1.1.1项目名称：
年产200万件新型LED环保节能灯新建项目
1.1.2建设单位：
某光电
1.1.3项目联系人：
1.1.4建设地点：
某县产业园区
1.2建设单位概况
某光电，主要生产新型LED环保节能灯，法人代表XX。
XX女士拥有某电子科技，该公司成立于2000年，公司总部位于省市区，有自主产权的办公场所5000多平方米，生产厂房50000多平方米，企业注册资本5000万元，资产超亿元，企业固定员工200多人，其中85%的员工都受过高等教育，具有独立的研发团队和高素质生产管理队伍。
某电子是一家集LED封装、LED灯具的研发、生产、销售一条龙服务的企业，是中国绿色照明优质产品指定生产企业，近几年被评为省、市优秀企业。
公司拥有全自动生产线，生产LED灯珠、LED护栏管、LED点光源、LED路灯、LED隧道灯、LED投光灯、LED埋地灯、LED水底灯、LED射灯、LED球泡灯、LEDPAR灯、LED洗墙灯等LED灯具产品，企业充分发挥地方环境优势和资源优势，以自我研发生产为立身之本，积极致力于向业界提供高品质、高标准的个性化LED灯具产品。
某电子始终重视产品质量，公司已通过ISD9001:
2008质量体系认证，多项产品已通过CE、FCC、ROHS等认证，并将质量保证体系融入企业经营过程的控制中，并导入CMMI的管理理念，通过优化流程、严格和经常性的部审查，结合适度的考核手段，不断提高产品质量和工作效率，保障企业的健康发展。
近年来，某电子秉承“专业、及时、真诚、永恒”的服务理念，在全体优秀员工、资深管理、高级技术精英的共同努力下迅速崛起。
某电子正是凭借着强大的科技实力、优质的产品质量、完善的价格体系及良好的售后服务，以“团结、创新、优质、高效”的企业宗旨，获得更大的市场份额，大踏步开拓国外市场。
随着企业的发展，公司决定在某县产业园区购地200亩，成立某光电，新建年产200万件新型LED环保节能灯项目，做大做强企业。
1.3可行性研究报告编制依据与原则
1.3.1编制依据
1、某县国民经济和社会发展“十二五”规划纲要;
2、某县产业园区控制性详规;
3、建设用地规划设计条件;
4、业主其它相关材料；
5、工程咨询委托书。
1.3.2编制原则
1、遵循国家有关政策、法规和专业技术规，充分尊重业主的意见，并符合规划部门的规划要求；
2、根据本项目的实际情况并满足生产要求，综合考虑工艺流程、生产设备和总平面布置；
3、合理配置公用工程、动力、环保及生活服务等设施；
4、节约用地，在符合防火规要求的前提下，总平面布置应与总体规划相协调；
5、严格按“三同时”原则搞好环境保护和安全生产。
1.4可行性报告研究容
根据国家对建设项目可行性研究报告的工作围和深度规定，本报告在对项目的建设条件进行了实地查勘，对项目建设的背景及概况、市场需求预测和建设的必要性、建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计划、环境保护与消防安全、项目招投标方案、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行综合研究和分析，为有关部门对工程项目决策和建设提供可靠和准确的依据。
本报告重点进行市场预测分析，初步确定产品方案、建设规模，提出工艺方案，根据建设条件确定建设方案，并就节能、环保、实施组织、进度进行论证，同时作出投资估算及资金筹措，进行财务效益分析评价。
1.5主要结论
1.5.1主要技术指标
项目拟征用土地面积200亩，总建筑面积100000平方米，其中生产厂房及仓库81050平方米，动力中心1000平方米，产品研发中心4000平方米，办公用房4500平方米，食堂、活动中心2700平方米，职工宿舍6750平方米，建（构）筑物占地面积72720平方米，建筑密度54.54%，容积率1.41，绿地率12.5%，办公生活配套服务用房建筑用地面积占总面积2.06％<7％。
1.5.2建设投资
项目固定资产投资40000万元，其中建筑工程费26771万元，设备购置费9790万元，安装工程费20003万元，其他费用8731万元，建设期利息980万元。
项目所需流动资金8000万元，其中铺底流动资金2800万元。
项目总投资50800万元，固定资产投资和铺底流动资金之和。
1.5.3资金筹措
固定资产投资40000万元，考虑资金来源业主自筹20000万元，商请银行贷款20000万元。
流动资金8000万元，由业主自筹2400万元，其余5600万元商请银行贷款。
1.5.4经济效益
项目投产后达到设计规模正常年实现销售收入81600万元（含税），销售税金及附加为5430.4万元，年新增利润18770.3万元，所得税4692.6万元，净利润14077.7万元，财务部收益率25.89％，投资回收期5.58年（含建设期），建设投资长期贷款偿还期（从借款开始算起）为4.50年，能满足贷款机构的要求。
本项目投资强度和用地结构满足某县产业园区投资要求，并符合节能，环保要求，同时产业带动效应明显，有利于促进产业园区经济结构调整和产业升级。
因此，项目建设是必要的，也是可行的。
第二章产业政策及市场分析
2.1本项目实施属《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励类产业。
根据国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》，第二十二项城市基础设施18条城市照明智能化、绿色照明产品及系统技术开发，第三十八项环境保护与资源节约综合利用23条节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造，本项目采用先进生产技术，生产高效环保节能灯，属国家鼓励类产业。
本项目产品方案确定充分考虑国外市场的形势，采用先进设备，保证工艺技术的先进性，使本项目的产品技术含量高，质量符合国家和国际标准。
2.2市场分析
2.2.1国际LED照明产业市场分析
长期以来,由于LED光效低的原因,其应用主要集中在各种显示领域。
随着超高亮度LED（特别是白光LED）的出现，在照明领域的应用成为可能。
据国际权威机构预测，二十一世纪将进入以LED为代表的新型照明光源时代，被称为第四代源。
目前，照明消耗约占整个电力消耗的20%，大大降低照明用电是节省能源的重要途径。
为实现这一目标，业界已研究开发许多种节能照明器具，并达到了一定的成效。
但是，距离“绿色照明”的要求还远远不够，开发和应用更高效、可靠、安全、耐用的新型光源势在必行。
LED以其固有的优越性正吸引着世界的目光。
美国、日本等国家和地区对LED照明效益进行了预测，美国55%白炽灯、55%日光灯被LED取代，每年节省350亿美元电费，每年减少7.55亿吨二氧化碳排放量。
日本100%白炽灯换成LED，可减少1～2座核电厂发电量，每年节省10亿公斤以上的原油消耗。
地区25%白炽灯及100%日光灯被白光LED取代，每年节省110亿度电。
日本早在1998年就编制“21世纪计划”，针对新世纪照明用LED光源进行实用性研究。
近年来，日本日亚化工、丰田合成、SONY、佳友电工等都已有LED照明产品问世。
世界著名的照明公司如飞利浦、欧司朗、GE等也投入大量的人力物力进行LED照明产品的研究开发和生产。
美国、GE等公司和EMCDRE公司合作成立新公司，专门开发白光LED，以取代白炽光、紧凑型荧光灯、卤钨灯和汽车灯。
德国欧司朗公司与西门子公司合作开发LED照明系统。
目前的LED产量仅次于日本列在美国之前，从1998年开始投入6亿台币进行相关开发工作。
由于LED光源具有发光效率高、耗电量少、使用寿命长、安全可靠性强，有利于环保等特性，近几年来在城市灯光环境中得到广泛的应用。
目前已应用于数码幻彩、护栏照明、广场照明、庭院照明、投光照明、水下照明系列。
许多城市利用LED光源照明技术应用于城市灯光环境建设中，产生了良好的效果，积累了丰富的经验。
LED发展历史已经几十年，但在照明领域的应用还是新技术。
随着LED技术的迅猛发展，其发光效率的逐步提高，LED的应用市场将更加广泛，特别在全球能源短缺的忧虑再度升高的背景下，LED在照明市场的前景更备受全球瞩目，被业界认为在未来10年成为最被看好的市场以及最大的市场将是取代白炽灯、钨丝灯和荧光灯的最大潜力商品。
2.2.2国LED照明产业市场分析
中国拥有巨大的照明工业和照明市场，我国现在是世界照明电器生产大国和出口大国之一，根据中国照明协会提供的数字，前年销售收入445亿元，出口创汇43亿美元。
但是照明工业大而不强，主要做低端产品，利润率低，缺乏国际市场竞争力。
据检索，美国现在每年照明用电6000亿度，约占用电总量的20%。
我国每年照明用电只有2000亿度，占全国用电总量的12%。
这意味着照明工业在我国有巨大的发展空间。
我国在这个领域已具备一定技术和产业基础。
与微电子相比，我国在半导体发光器件领域与国外的差距较小。
我国自主研制的第一个发光二极管（LED），比世界上第一个发光二极管仅仅晚几个月。
据专家称，总体上来看，目前我国半导体发光二极管产业的技术水平，与发达国家只相差3年左右。
通过“863”计划等科技计划的支持，我国已经初步形成从外延片生产、芯片制备、器件封装集成应用的比较完整的产业链，现在全国从事半导体发光二极管器件及照明系统生产的规模以上的企业有400多家，产品封装在国际市场上已占有相当大的份额。
发展半导体照明产业能够发挥我国的比较优势。
半导体照明产业，特别是位于产业链下游的芯片封装和照明系统产业，既是一个技术密集型产业，又是一个劳动密集型产业，其难度和风险都大大低于微电子产业。
发展半导体照明产业能够充分发挥我国的人力资源优势，带动相关产业，并增加出口，吸纳就业。
LED照明要开发专业的LED照明灯具，依靠国良好的行业基础，是非常有希望在短时间发展壮大的。
利用优越的技术和加工资源，加上充分发挥自主设计开发产品的能力来实现目标，开拓市场。
2.2.3市场前景预测
随着我国经济建设的发展，城市化进程的加速，我国城市照明得到长足发展。
特别是“十一五”期间，城市照明行业通过大力推进绿色照明工程取得了显著的经济和社会效益。
2009年，中国道路照明市场达2800万盏路灯，每年约新增及更换路灯达300-400万盏涌现出庞大的LED路灯市场。
2009年LED路灯比2008年增长178%，产值达16.25亿美元；2011年LED路灯增长约800多万盏，渗透率8.5%，产值达21.5亿美元。
未来几年，政府推广节能照明的力度不断加大及优惠政策的扶持。
LED照明市场需求的潜力将会被激发。
LED在城市照明中的应用非常广泛，延伸至城市景观亮化、公共照明、商业照明、道路照明、家用照明等领域。
城市照明路灯换用节能灯，环保的LED节能路灯替代传统路灯的步伐正在加快。
我国“十城万盏”半导体照明应用工程已全面启动，“21城LED照明”用量超过10万盏路灯。
路灯和24小时连续使用的隧道灯等都将成为首先替换的重点项目。
预计未来每年LED需求至少40亿，且逐年增加，到2015年，半导体照明将扩展至30%的通用照明市场，市场规模达5000亿元。
而家用、商用LED产品随着产业技术的提高，成本的进一步降低及政府节能照明补贴政策的出台，将逐渐得到普及。
未来3-5年，在全球节能灯市场快速膨胀的情况下，国节能照明厂家将迎来一次难得的发展契机。
LED将成为未来城市照明的主要光源。
2.3项目建设规模
根据市场需求，本项目投产后形成年产200万件新型LED环保节能灯生产能力。
第三章项目选址及建设条件
3.1项目选址
本项目建设选址在某县产业园区，选址比较理想。
3.2建设条件
3.2.1自然环境条件
1、地理位置及区域围
某县位于某县西北部，地区东部，东径105°47′～106°44′，北纬27°07′～27°46′。
东接县界，西与市相邻，西南与大方县接壤，东南与修文、息烽两县相接，西北与省古蔺县相连，北与仁怀市接境。
2、气象水文
气候类型属亚热带湿润季风性气候，冬无严寒，夏无酷暑，无霜期长，昼夜温差较大，雨量充沛。
年平均气温15.5℃，年日照时数多年平均为1098小时，年平均无霜期313天，年平均降雨量1048毫米，年平均降水总量为25.7亿立方米，年平均径流总量为10.16亿立方米，水能蕴藏量75234千瓦。
主要自然灾害性气候有伏旱、倒春寒、秋绵雨、冰雹、暴雨等。
3、自然资源
某县能源资源富集，是某县实施“西电东送”工程的重要电源之一，黔北电厂170万千瓦机组已于2003年全面建成投产发电。
县境还有长征、江联等一批中小型水电站，地上地下河流水量丰沛，落差集中，便于多级连续发电。
另外，某县铁矿储量1.098亿吨，硅矿储量1124.5万吨，磷矿储量2500万吨，煤灰量44.97亿吨，均为高固定碳、高发热量、特低硫、低灰储的优质无烟煤。
4、旅游资源
境山川秀丽，风景优美，山水风光和休闲旅游景点有：
三丈水省级森林公园，冷水河省级原始森林公园、乌江流域黄沙河风景旅游区、安底温泉、岩孔氮温泉、万亩油菜大坝、白玉山等自然风光。
有后汉古墓群、石场敖家坟古墓群石刻、茶园万寿宫古戏楼等考古文物。
还有彝族“火把节”、苗族“踩山节”、仡佬族“吃新节”、布依族“对歌节”等丰富多彩的民族风情。
3.2.2社会经济条件
某县总面积2528平方公里，辖26个乡镇，有7个民族乡，共计15个民族，并有3个街道办事处，总人口近60万。
2010年末，国生产总值86.87亿元（现价），“十一五”期，年均增长19%。
其中：
三次产业年均分别增长6.86%、14.73%和17.11%；人均生产总值14681元，年均增长21.46%；财政总收入21.55亿元，年均增长27.40%；其中地方财政收入11.87亿元，年均增长36.70%。
社会消费品零售总额13.37亿元，年均增长23.09%。
城镇可支配收入14286元，年均增长15.65%；农民人均纯收入4010元，年均增长11.68%。
某县产业园区自2010年正式开建以来，围绕“工业强县”战略目标，积极利用和抓住实验区建设、第二轮西部大开发和第四次全球产业转移的历史机遇，按照“产业集中、工业集群、人才聚集、产业升级、科研开发”为一体的发展思路，逐步调整产业结构，挖掘资源潜力，坚持基础设施、招商引资和企业入驻等工作齐头并进。
从而推动某县经济社会又好又快发展。
某县产业园区位于县城东北部，地处城关镇、西洛乡和岩孔镇境，距县城约4公里，规划面积32.4平方公里，产业园区规划主体框架为“一区多园”。
一区即产业园区；多园分为装备制造园、特色食品产业园、高新技术园等。
某县产业园区既是某县对外开放、招商引资的主承载平台，也是县域经济社会发展新的增长级，是发展新型产业、促进产业集群发展的重要平台。
3.2.3公用工程配套条件
项目地块所在地，道路、供电、供水、排污、通讯等基础设施条件较为完善，本项目所需的水、电、汽、排污等公用工程设施接入较为便利，基本可满足本项目建设要求。
3.3土地利用
3.3.1该项目用地符合某县土地利用总体规划
项目拟用地总规模200亩，项目用地位于某县产业园区土地利用总体规划确定的建设用地区，符合土地利用总体规划。
3.3.2项目土地利用较合理
总用地中：
生产用房占地面积69790平方米，办公生活配套设施占地2750平方米，占总用地的2.06％＜7％；道路场地占地413334平方米，绿化占地16667平方米，占总用地的12.5％，其它用地2793平方米，各项指标均符合有关规定。
3.3.3地质灾害及其他影响分析
项目所在区域为非地震灾害易发区，该项目非易诱发地质灾害的项目，基本上不存在诱发地质灾害的可能性，该项目所在区域无压覆矿床和文物，并且对防洪不会产生不利影响。
3.4拆迁及安置
该项目红线围无建设用房，不存在拆迁问题，农村征地全部实现货币安置，不存在移民安置。
第四章生产工艺和设备
4.1生产工艺
4.1.1生产工艺路线
本项目的工艺路线根据产品方案而定，产品方案选定时充分考虑到产品市场的适销对路。
采用成熟的技术、设备，保证工艺技术的先进性，使本项目的产品科技含量高，质量符合国家和国际标准。
4.1.2生产工艺流程
1、SMD封装工艺流程
来料检验固晶烘烤清洗焊线
除湿点胶烘烤分光除湿包装
入库出货
2、大功率型LED工艺流程
来料检验固晶烘烤清洗焊线
除湿点胶灌胶烘烤分光除湿
包装入库出货
4.2工艺设备方案
4.2.1设备选型原则
1、按照“结构合理，性能可靠，工艺先进，操作方便，使用安全，节能显著”的选型原则，结合企业的生产规模和产品方案，设备性能应达到当今先进水平，能满足生产需要。
2、设备生产能力应与设计生产规模匹配或略留有余地，能适用多品种生产。
4.2.2主要工艺设备
根据项目拟定的主导产品和生产工艺，本着技术进步，适用可靠的要求，在总结借鉴行业同类技术设备的经验基础上，经反复比较、讨论后确定设备方案。
表4-1生产设备清单
序号
设备名称
数量
单位
单价（万元）
总价（万元）
1
固晶机
10
台
105
1050
2
全自动焊线机
20
台
88
1760
3
点胶机
6
台
70
420
4
模造机
30
台
48
1440
5
切割机
30
台
2
60
6
分光机
35
台
58
2030
7
封胶机
50
台
4
200
8
烤箱
100
台
2
200
9
清洗机
10
台
15
150
10
锡炉（国产）
5
台
10
50
11
无铅回流焊机（国产）
8
台
75
600
12
无铅波峰焊机（国产）
8
台
78
624
13
线路板切脚机（自动）
6
台
5
30
14
立式注塑机（国产）
5
台
40
200
15
流明量测分类机
2
台
180
360
16
自动测试分类机
2
台
150
300
17
PhotoLink自动测试系统
2
套
160
320
18
驱动电源测试系统
1
台
100
100
19
其他设备
60
合计
9954
表4-2公用工程设备清单
序号
设备名称
数量
单位
单价（万元）
总价（万元）
1
变配电设备
1
套
385
385
2
供排水设备
1
套
175
175
3
环保设备
1
套
80
80
4
消防设备及其它
1
套
400
400
合计
1040
第五章原辅材料供应
本项目生产所需要的主要原材料LED、电解、电容等电子产品及辅料在国市场上均有优质货源，市场供应充裕，质量有保证。
按照生产纲领，项目达产后新增主要原辅材料消耗量如下表：
表5-1年消耗原辅材料表
序号
名称
单位
年用量
产地
1
二极管
万件
200
2
电解
万件
200
3
电容
万件
200
4
电阻
万件
200
5
触发管
万件
200
6
磁环
万件
200
7
保险管
万件
200
8
电感
万件
200
9
线路板
万件
200
10
塑件
万件
200
11
灯管
万件
200
12
辅料
吨
1000
本地
13
包装材料
万套
200
本地
表5-2年消耗能源表
序号
名称
数量
单位
产地
1
水
15000
吨
当地
2
电
200
104kwh
当地
第六章公用工程和辅助设施方案
6.1总图运输
6.1.1总图布置原则
1、总平面布置力求做到功能分区明确，动力负荷集中，人货分流畅通，环境卫生安全，生产管理方便，符合规划要求。
2、在满足生产工艺，符合防火安全、卫生要求的前提下，合理布局、节约土地。
3、建（构）筑物布置尽量结合地形和施工条件，同时为生产、生活提供方便。
6.1.2总平面布置
本项目规划许可用地面积200亩，生产区域与非生产区域分隔，功能分区明确，生产管理方便。
厂区道路呈环状布置，道路转弯半径为9M、7M，保证厂运输畅通，并满足消防车的通行。
6.1.3厂区绿化
各建筑物四周均布置一定的绿化带，道路两侧种植高树干的大冠乔木，特别是生活中心尽量布置一些集中绿地。
充分利用一切空地进行绿化，各生产区泥地表面皆植草皮，绿化率12.50%，这不仅可以降低噪声、净化空气，而且还可以改善劳动环境、提高生产效率。
使整个厂区清洁、美丽、全年常绿，为职工创造一个良好的生产、生活环境。
6.1.4主要技术指标
规划总用地面积：
200亩（13.3334公顷）
建（构）筑物占地面积：
72720m2
总建筑面积：
188000m2
其中：
生产厂房（及仓库）：
171050m2建筑占地面积68420m2
动力中心：
1000m2建筑占地面积750m2
产品研发中心：
4000m2建筑占地面积800m2
办公用房：
4500m2建筑占地面积900m2
食堂、活动中心：
2700m2建筑占地面积900m2
职工宿舍：
4750m2建筑占地面积950m2
绿地率：
12.50%
容积率：
1.41
建筑密度54.54%
办公生活配套服务用房用地面积占总用地2.06％＜7％
6.2给排水
6.2.1用水水源及供水方案
本项目用水水源由产业园区供水管网统一供水，厂区进水总管径DN200，给水管沿主要道路成环状布置，车间、仓库四周呈环状管网布设，消防用水室外均应设有消防用水管网。
6.2.2排水
排水采用污水、雨水分流排水体制，雨水和洁净废水经厂区排水管直接排入下水管道到园区排水管网，生产废水和生活污水、粪便污水分别经过处理后排入园区排污管网，再经污水处理后排入江面。
6.3供电及电讯
6.3.1供电电源及电压
供电电源就近由10KV开闭所供给，供电电源电压为10KV，本区域电网供电稳定可靠，完全能满足企业对供电可靠性的要求。
6.3.2根据工艺生产要求和有关国家规定，本项目用电负荷等级属二级负荷。
负荷供电电压为380/220V，电压波动不超过额定电压的±5%，电源频率为50HZ±0.5HZ。
6.3.3根据企业用电量的估算，总装机容量约为1200KW，采用需要系数法进行负荷计算，配置变压器总容量为1000KVA。
为节约能源，变电所采用低压母线侧装设低压电力电容进行集中补偿；最大负荷时的功率因数采用0.8。
6.3.4供配电系统
低压动力配电电源为三相四线+PE线制，采用放射式或树干式供电。
电力干线采用电缆桥架沿墙、梁或跨柱明敷；支线采用穿电线管埋地、墙暗敷。
厂区照明由变电所直接供电，主车间重要场所和主入口设置应急和诱导灯。
厂区室外照明，由生活区控制。
本项目建筑均属三类防雷建筑，凡高度大于15米时，设防雷保护装置系统，接地电阻小于10欧姆。
6.4土建
6.4.1建筑设计
生产厂房的设计应满足生产工艺的要求，方便生产管理；辅助用房和动力站房符合实用、简洁的原则。
建筑立面、形体力求简洁、明快和大方，体现企业现代化气势。
根据生
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