国军标质量手册范本.docx

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国军标质量手册范本

质量手册

（依据GB/T19001-2008，GJB9001B-2009标准编写）

编制

日期

审核

日期

批准

日期

分发部门：

□总经理□管理者代表□研发部□市场销售部□工艺部

□生产部□质量部□采购部□行政

2015-8-10发布2015-8-11实施

*有限公司*发布

制订/修订记录表

制/修订日期

版次

制/修订容

编制/修订

审核

批准

前言

1.1批准令

为健全和完善本公司的质量质量管理体系，增强满足顾客要求的产品，营造安全企业，树立良好的企业形象，提高产品及服务的竞争力，根据ISO9001，GJB9001B-2009标准，结合本公司的实际情况，特编写此《质量手册》，阐述公司质量质量管理体系的控制活动和要求。

本手册是公司从事质量管理活动的基本准则，现予以公布，于2015年08月11日起正式实施。

各部门和全体员工必须认真学习，切实贯彻执行，保证质量质量管理体系的建立、实施和持续改进。

总经理：

新

2015年08月09日

1.2任命书

为确保质量质量管理体系的有效运行，加强对质量质量管理体系工作的领导，现任命家红小姐为公司管理者代表。

其职责为：

●负责设计、建立、实施和持续改进公司的质量质量管理体系；

●向公司最高管理层报告质量质量管理体系的业绩和任何改进的需求；

●提高全体员工满足顾客要求的意识，和质量的参与、持续改进意识；

●代表公司就质量管理的有关事宜，与外部联络。

总经理：

新

2015年08月09日

2质量质量管理体系概述

2.1公司简介

2.2质量方针

质量方针：

高质量就是高可靠性

质量方针涵：

公司立足打造国质量最好，制造水平最高的连接器公司。

要求公司全体员工严格按照质量质量管理体系的要求，优先选择最好的原材料和外协工艺供应商，采用最好的生产制造设备，执行一丝不苟的生产工艺，精益求精，确保提交到客户手中的产品零缺陷。

2.3质量目标

质量总目标

1.顾客满意度≥99%；

2.顾客抱怨处理及时率100%；

3.成品交付一次合格率100%;

2.4公司组织机构图

2.5质量管理职能分配

部门

管理层CEO及管代

质量部

采购部

生产部

研发部

行政部

（含财务）

市场销售部

工艺部

（GJB9001B）对应条款

4.1质量管理体系总要求

★

☆

◇

4.2文件要求

◇

★

◇

4.2.1总则

◇

★

◇

4.2.2质量手册

◇

★

◇

4.2.3文件控制

◇

★

◇

4．2.4记录控制

◇

★

◇

5.1管理承诺

★

◇

5.2以顾客为关注焦点

★

◇

☆

◇

5.3质量方针

★

◇

5.4策划

★

☆

◇

5.5职责,权限和沟通

★

☆

5.5.1职责和权限

★

◇

5.5.3部沟通

★

◇

5.6管理评审

★

☆

6.1资源提供

★

☆

6.2人力资源

☆

◇

★

◇

6.3基础设施

☆

★

☆

◇

☆

6.4工作环境

◇

★

◇

6.5质量信息

◇

★

◇

7.1产品实现策划

◇

★

◇

★

7.2与顾客有关的过程

◇

★

◇

7.3设计开发

◇

★

◇

7.3．8新产品试制

◇

★

◇

7.3．9试验控制

◇

★

◇

7.4采购

◇

★

◇

7.5.1运作控制

☆

◇

★

◇

7.5.2过程的确认

◇

★

◇

7.5.3标识与可追溯性

◇

★

◇

7.5.4顾客财产

◇

★

◇

7.5.5产品防护

◇

★

☆

◇

7.5.6关键过程

◇

★

☆

◇

7.5.7交付

◇

★

◇

7.5.8交付后活动

◇

★

◇

7.6监视和测量设备的控制

◇

★

◇

7.7技术状态管理

◇

★

◇

8.1测量分析改进总则

★

◇

8.2.1顾客满意

◇

☆

◇

★

◇

8.2.2部审核

★

☆

8.2.3过程监测

★

☆

8.2.4产品监测

☆

★

☆

◇

☆

8.3不合格品控制

☆

★

☆

◇

☆

8.4数据分析

☆

★

☆

8.5改进

8.5．1持续改进

★

☆

8.5．2纠正措施

☆

★

☆

8.5.3预防措施

☆

★

☆

注：

★表示主要责任部门☆表示次要责任部门◇表示了解部门

2.6程序文件清单

序号

程序文件目录

程序文件编号

对应ISO标准

职能部门

管理层CEO及管代

质量部

采购部

生产部

研发部

行政部

市场销售部

工艺部

文件记录控制程序

QP-01

4.2.3

○

●

○

管理评审控制程序

QP-02

5.6

●

○

人力资源控制程序

QP-03

6.2.2

○

设施设备和工作环境控制程序

QP-04

6.3/6.4

○

●

○

●

○

设计和研发控制程序

QP-05

7.1

○

●

○

●

○

合同评审及服务控制程序

QP-06

7.2

○

●

○

采购管理控制程序

QP-07

7.4

○

●

○

生产过程控制程序

QP-08

7.5

○

●

○

监视和测量设备控制程序

QP-09

7.6

●

○

部审核控制程序

QP-10

8.2.2

●

○

过程及产品检验测量控制程序

QP-11

8.2.3/8.2.4

●

○

不合格品控制程序

QP-12

8.3

●

○

数据分析控制程序

QP-13

8.4

○

●

○

改进控制程序

QP-14

8.5

●

○

●

质量信息管理程序

QP-15

6.5

●

○

新产品试制控制程序

QP-16

7.3.8

○

●

○

标识为●的符号为文件及要素的主控部门标识为○的符号为文件及要素的相关部门

3概述

3.1主题容和删减说明

3.1.1本《质量手册》是针对XXXXXXXXXX电子的生产、经营现状，并根据ISO9001，GJB9001B标准的要求，提出了公司的质量方针和目标，规定了公司的质量管理体系，纲要性地说明了各职能部门在质量管理体系中的作用和标准要求，对质量管理体系各要素、活动各环节都进行了原则性阐述，对产品、服务和质量控制的程序、手段和方法均作出了规定和说明。

3.1.2《质量手册》是公司重要的管理文件，经总经理批准后即生效，各部门应遵照执行。

3.1.3《质量手册》适用于本公司所辖的全部经营、办公场所。

适用的产品围为是：

电信号连接器的设计、生产与销售。

3.1.4根据公司目前实际需要无对ISO9001：

2008，GJB9001B条款进行删减，条款要求均采纳：

3.2引用标准

∙GB/T19001-2008idtISO9001：

2008《质量质量管理体系—要求》

∙GB/19000-2008/ISO9000：

2005《质量质量管理体系基础和术语》

∙GJB9001B-2009《国家军用质量管理体系要求》

3.3术语和缩写

∙本手册编写均采用GB/19000-2008/ISO9000：

2005《质量质量管理体系基础和术语》的术语要求，规使用。

3.4质量手册管理办法

3.4.1《质量手册》的编写、发放和管理由行政部负责。

手册在发放前须经公司管理者代表审核，总经理批准。

发放围由总经理或管理者代表作出规定。

3.4.2手册的发放严格按规定的围执行，任何部门或个人不得随意翻印或变相翻印。

3.4.3手册的持有者不得自行对手册进行删改、撕页、涂改，要保持手册的完整、清洁，注意保管，慎防遗失。

未经总经理或管理者代表批准不得向外提供。

3.4.4手册如有遗失或污损，须及时到管理部登记备案，申请补发或换发。

3.4.5本手册装订成册。

更改一般应换页，应在本手册更改履历中记载更改信息。

4质量质量管理体系

4.1总要求

4.1.1公司按照ISO9001，GJB9001B标准及法律、法规的有关要求结合公司产品的特点，在充分识别过程的基础上，建立质量管理体系，并形成文件。

通过实施、保持和持续改进质量管理体系，确保其保持的适宜性、有效性和充分性。

以增强顾客的满意度，不断推进公司的持续发展。

4.1.2公司质量质量管理体系的建立和保持遵循过程方法模式，并依据PDCA管理模式确定策划、实施、检查、改进等不同阶段的管理活动。

质量质量管理体系过程模式图如下：

为满足顾客要求，并争取超越顾客期望，持续改进，公司对质量管理体系进行策划、识别质量管理体系所需过程，以及每个过程顺序与其它相关过程的相互关系。

4.1.3编写质量手册、程序文件及相应的支持性文件，以确定有效控制过程的准则和方法，使公司的质量管理实现规化、标准化和程序化。

4.1.4公司提供管理所需的资源和信息，以支持质量管理体系过程的有效运作。

4.1.5根据顾客、法律法规和公司的要求，确定公司的质量目标，规定保证目标实现的方法。

4.1.6公司职能部门和有关人员按照质量管理体系文件要求管理、实施和保持所有过程，确保质量管理体系有效运行。

4.1.7通过对过程按要求进行必要的监督、检查和检验，获得足够的信息，并进行分析与评价，以实现对过程的监视。

4.1.8公司定期评价质量管理体系现状，并进行系统分析，针对分析结果对过程实施必要的措施，确保质量管理体系的持续改进。

4.1.9公司需要外包的过程按《采购控制程序》（BIX-QP-07），公司目前外包过程为：

电镀

4.1.10公司应对外包过程进行评审，批准后予以实施，并监督外包过程的执行。

顾客要求时，外包过程需经顾客同意。

4.1.11公司接受顾客的质量监督；当顾客有要求时或在产品实现过程的策划时，识别并确定与产品的可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性、环境适应性和计算机软件、特种检测等有关的过程，制订和实施相应的控制办法。

适用时，公司可参照GJB5000A的要求建立、实施并改进其软件过程。

4.2文件要求

4.2.1总则

4.2.2质量手册

行政部负责组织编写公司质量手册，经管理者代表审核，总经理批准后发布实施。

质量手册的容包括：

★公司的质量管理体系方针和目标；

★公司组织结构和管理层、各部门职责的描述；

★质量管理体系的围，包括可能涉及的删减容和理由；

★引用质量管理体系程序文件；

★质量管理体系过程及其相互关系的描述；

★有关手册定期评审、修改和控制的规定等。

4.2.3文件控制

公司制订并实施《文件和记录控制程序》（BIX-QP-01），行政部负责对质量管理体系所要求的文件进行总体控制，包括适当围的外来文件（如相关的法律法规和标准等），以确保：

∙各级文件在发布前由相应授权人员批准，确保其容的充分性和适宜性；

∙定期对现有的文件全面评审，进行必要的更新，确保因评审或其它原因而对文件进行修改后，在发布前按规定再次批准；

∙确定文件修订状态的标识方法，编写受控文件清单，以识别文件的更改和现行修订状态；

∙确定各类文件的分发围，按要求发放文件，确保在使用处可获得相关文件的有效版本；

∙保持文件的清晰、易于识别，并方便检索、查找；

∙确保相关适用的外来文件在使用前得到识别，按规定围分发并记录；

所有作废文件及时撤离现场，予以销毁或加盖作废章后保存。

∙确保图样和技术文件（包括工艺和检验文件）按技术文件管理相关规定进行审签、工艺和质量会签、标准化检查。

其中工艺文件涉及到检验要求时，须经质量会签，顾客要求时，工艺文件须经顾客审签，所有工艺文件须经标准化检查

∙确保图样、技术文件协调一致、现行有效；

∙规定产品质量形成过程中需要保存的文件，并按规定归档。

产品质量形成过程中产生的文件的保存和归档要求由技术部负责制定，其保存时间应满足顾客要求和法律法规的要求，并与产品寿命周期相适应。

4.2.4记录控制

∙行政部负责公司各类记录总体管理，按质量管理体系文件的要求建立并保存必要的记录，为产品及服务质量符合要求、环境行为符合规定要求和质量管理体系的有效运行提供客观证据。

∙公司制订并实施《文件和记录控制程序》（BIX-QP-01），对记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置（包括废弃）等作出规定：

Ø每一份记录要按规定的方法标识，应保持记录容清晰，易于识别。

Ø各部门按类别定期收集、整理记录，登记或编目后归档保存，以便于检索。

Ø各部门要提供适当设施贮存记录，指派专人保管，存放、保管的方式要便于存取。

Ø记录的保管设施要安全且环境条件良好，以防止损坏、丢失。

Ø规定记录保存期，超过保存期的记录需销毁时，要经批准。

Ø供方的质量记录一般包括：

供方提供的材料化验单、检测报告、质量认证证书、对供方的评价的记录；合格供方；对合格供方评审而采取的必要措施的记录以及公司对供方提出的改进措施要求及实施情况的记录等。

与供方有关的记录涉及产品质量的其保存期限与产品寿命周期一致，其它5-8年。

Ø记录应能提供产品实现过程的完整质量证据，并能清楚地证明产品满足规定要求的程度。

记录的保持时间应满足顾客要求和法律法规要求，与产品寿命周期相适应。

5管理职责

5.1管理承诺

5.1.1导入质量质量管理体系，是公司最高管理层作出的战略决策。

5.1.2为有效实施这一战略决策，公司最高管理层作出如下管理承诺：

带领全公司按照质量质量管理体系标准的要求，建立、实施质量管理体系，并持续改进质量管理体系的有效性。

5.1.3公司最高管理层通过下列活动对其所做出的上述管理承诺提供证据：

不断加强自身质量意识，采取培训、宣传资料或会议方式，向全体员工传达满足顾客、相关方及相关法律、法规要求的重要性；

∙制定和批准质量方针和目标；

∙确定组织结构；

∙为质量管理体系的建立、实施和改进提供必要的资源（包括人、财、物、技术等）；

∙任命管理者代表；

∙组织管理评审，以评价并持续改进质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。

5.2以顾客为关注焦点

5.2.1最高管理层应组织贯彻落实以顾客和其它相关方为关注焦点的原则。

5.2.2最高管理层组织公司各相关部门，通过调研、预测、分析，确定顾客和其它相关方在质量方面明确或潜在的需求和期望。

5.2.3最高管理层应组织各相关部门针对顾客和其它相关方的需求和期望，合理地确定本公司在质量方面的追求方向和目标，以及相应的产品和服务规、工作规。

5.2.4最高管理层以建立和实施质量管理体系为手段，通过规的管理确保产品及服务质量和各项行为规持续稳定的满足要求，以促进顾客和其它相关方满意。

5.2.5在开展上述活动时，最高管理层应确保：

∙必须满足法律、法规及强制性国家标准和行业标准的规定。

∙随顾客和其它相关方的期望和需求、法律法规及强制性国家标准和行业标准的修订，对质量的规要求、已建立的质量管理体系也应随之更新。

∙在总经理的领导下由供销部负责定期走访顾客、制定应急计划、产品质量信息反馈及时处理报告等形式，建立并保持定期征求顾客对产品质量及其改进方面意见的机制。

5.3质量方针（以下简称质量方针）

5.3.1针对公司实际情况，同时考虑顾客及其它相关方的要求，总经理主持制定质量方针。

5.3.2制定质量方针应遵循的原则

★与公司总体经营方针、宗旨一致；

★包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性作出的承诺；

★包括对遵守法律、法规和公司应遵守的其它要求和承诺；

★提供制定和评审质量目标的框架；

★应简洁、明了、便于理解和沟通。

5.3.3方针批准与实施的管理

∙批准：

公司质量方针由总经理批准发布，修改时需经总经理重新批准和发布。

∙获取：

应以书面、电子媒介、宣传栏等方式，便于员工、顾客及其它相关方所获取。

∙培训与实施：

公司经过培训和工作考核等方法把质量方针传达到每一位员工，使其充分识别并履行自身在质量方面的责任和义务，确保质量方针得到充分的理解和有效的贯彻执行。

∙评审：

公司最高管理层通过管理评审等形式的活动，持续评价质量方针适宜性，并持续改进其适宜性。

5.4策划

5.5质量目标

∙公司最高管理层组织各部门应至少从下列层次确定公司质量管理体系的质量目标和指标；

Ø公司总的质量目标；

Ø各职能部门、岗位的管理目标；

∙建立质量管理体系目标和分目标应考虑以下因素：

Ø质量方针的容；

Ø市场的需求、公司的经营要求及可选择的技术方案运作上的可行性；

Ø法规和其它要求；

Ø产品及服务质量；

Ø顾客满意程度及相关方的观点和要求；

Ø资源状况；

Ø质量管理体系持续改进的承诺；

Ø目标明确。

∙目标的建立是公司按照标准对目标的要求实施策划的结果。

∙公司按年度发布的方针，管理者代表以检查、考核各级管理目标的落实程度。

∙管理者代表应汇总各阶段质量目标的完成情况作为管理评审的输入之一。

质量目标应体现对产品质量水平的追求，与顾客的期望相适应。

质量部负责每季度至少一次对各部门和公司质量目标的实现情况进行检查和考核，并保持实施和评价的记录。

5.5.1质量管理体系策划

∙在总经理领导下，管理者代表组织对公司质量管理体系进行整体策划。

∙质量管理体系策划的原则要求为：

Ø是否有利于实现公司的质量方针、目标；

Ø是否充分落实了本手册中对质量管理体系的总要求；

Ø是否充分体现了质量质量管理体系标准，以及相关法规、标准的要求。

∙质量管理体系策划的结果应形成文件，即公司的质量管理体系文件。

∙质量管理体系策划的关键性因素为：

Ø对质量过程（特别是关键过程）的识别、评价和控制；

∙质量管理体系变更的控制

Ø质量管理体系的变更，包括可能涉及组织结构、体系文件、过程、资源等方面的变化；

Ø质量管理体系的变更可能会影响公司质量管理体系局部的运作；

Ø对质量管理体系的变更应予以策划并进行评审，经批准后实施，以确保质量管理体系的完整性（即保证整个体系能正常运行）

5.5.5职责、权限和沟通

公司总经理是公司质量第一负责人，对最终产品质量和质量管理负责，

5.5.6职责和权限

确保组织质量管理部门独立行使职权，包括：

质量立法、质量审核、质量监督、质量检验、质量管理和计量管理；

确保整个组织关注顾客要求，顾客能够及时获得产品质量问题的信息；

5.5.7机构及岗位设置：

见本手册《公司组织结构图》

5.5.8职责和权限：

见《岗位部门说明书》

5.5.9管理者代表

总经理指派一名管理人员为管理者代表，无论该成员在其他方面的职责如何，其均应具有授权书中规定的管理职权，并直接向总经理负责。

公司总经理任命的管理者代表应是能参加质量管理体系决策的最高管理层的成员，并具备履行管理者代表职责所需技术和行政能力。

5.5.10沟通和交流

∙公司组织并协调各部门就公司外的质量方面的信息交流与沟通，并致力于下列目的实现：

Ø交流信息，增进理解；

Ø形成共识，协调行动；

Ø促进人员充分参与

Ø促进持续改进。

∙沟通容涉及质量管理体系有效性的各方面，如（但不限于）

Ø外部信息：

顾客要求、相关方反馈意见、法规类要求等；

Ø部信息：

方针、目标的实现情况、监视和测量的结果、员工的合理化建议等。

∙组织协商和沟通活动，促进员工对质量管理体系事务的广泛了解与参与，包括：

Ø参与质量方针和程序的制定和评审；

Ø参与商讨影响工作场所质量；

Ø参与质量事务；

Ø了解谁是质量管理体系中的管理者代表。

∙信息的沟通方式主要有：

文件、会议、外部宣传、建议箱等形式。

∙

5.6管理评审

5.6.1总则

∙公司建立并保持《管理评审控制程序》（BIX-QP-02），总经理负责归口管理。

∙管理评审是由总经理就质量方针与目标对质量管理体系的现状和适应性进行的正式评价

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