生产订单收货流程Word文档下载推荐.docx

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1.操作要点：

1：

仓储工单收货员依据生产部门提供的生产工单与实际缴库商品进行型号、数量的核对，仓储工单收货员可将实际缴库商品型号与工单商品型号不符的商品或是超出生产工单量的缴库商品退回生产部。

2：

仓储工单收货员与生产部相关缴库人员确认缴库商品数量后，将实际缴库的数量标注在生产工单上。

3：

仓储工单收货员在每笔缴库作业完成后立即在系统中进行工单收货作业，每日缴库完毕后，在系统中打印当天的所有商品缴库单，并且由工单收货员与生产部缴库人员签字确认。

4：

生产部缴库人员如果对商品缴库单中的明细有异议，仓储工单收货人员与生产缴库人员应立即对有异议的部分进行核实确认。

如确认为商品缴库单中的明细有差异，仓储收货员应立即在系统中将缴库明细进行修改、重新打印商品缴库单，直至双方确认无误。

（当日手工与系统的缴库商品确认、修改动作，必须在当日完成）

2.流程图

3.系统操作

3.1.操作范例

例1：

根据生产工单进行收货

例2：

实际现场只收货95PC，对5PC进行系统库存的倒冲。

3.2.系统菜单及交易代码

订单收货：

后勤?

物料管理?

库存管理?

货物移动?

收货?

对于订单

交易代码：

MB31

冲消相关行项目：

物料凭证?

返回交货

MBRL

3.3.系统屏幕及栏位解释

进入系统画面后，直接在‘移动类型’栏中输入‘101’（直接收货入非限制使用库存）以及相应的工单编号

按

键进入下一个画面。

2.在进入屏幕时，‘数量’栏位中系统带出的是订单数量，仓库收货人员在‘数量‘栏中填写实际的收货量。

3.数量确认完毕后，按

纽，由系统自动对用户输入系统的信息进行检查。

3、如检查无误，用户可按

进行系统的过帐。

在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的‘物料凭证’号码，表示系统以记录此笔的商品移动状况，厂商缴库的商品已收入非限制使用的正常库存。

例2：

进入系统画面后，直接在‘物料凭证’栏中输入有异议的收货物料凭证。

进入系统画面后，系统自动的给出相关的移动类型。

系统默认的带出原先物料凭证中的数量，用户根据实际需求的数量进行更改。

对确认的行项目，用户需在行项目序号前方的小框中进行钩记。

修改数量确认明细。

在移动原因中选取相关的移动原因。

数量确认完毕后，按

如检查无误，用户可按

或

在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的‘物料凭证’号码，表示系统以记录此笔的商品移动状况，错误的数量已从库存帐总被冲消。