质量管理流程及模板DOC.docx
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质量管理流程及模板DOC
5-44-1-1公司质量管理流程
1.流程图
2.流程描述
编号
流程步骤
责任部门
/责任人
流程步骤描述
完成时间
输出文档
备注
流程总说明
公司质量管理流程责任部门：
安质部
公司质量管理应建立工程质量监督管理体系，制定监督管理办法，在质量管理过程中严格按照管理办法进行质量监督管理，确保工程质量。
1
建立质量监督管理体系
安质部
安质部按照体系文件要求，建立公司质量管理体系，明确职责。
2
制定年度质量目标、及工作要点
安质部
制定公司年度质量目标、明确年度质量工作要点。
公司年度工程质量目标和工作要点
3
组织质量教育培训
安质部
由人力部牵头，安质部组织对质检人员进行部训，取得质量检验员证书，持证上岗
4
组织开展质量活动
安质部
制定活动方案，报分管领导批准，组织实施。
5
开展质量检查和稽查
安质部
制定检查和稽查方案，报分管领导批准，由领导带队，安质部组织开展质量检查和稽查。
质量检查记录、稽查记录
6
质量事故处理
安质部
接到事故快报后，及时向领导报告，成立事故调查组，由领导带队赴现场开展内部调查，形成调查报和处理意见，报安质委会审议。
事故内部调查报告及处理决定
7
优质工程评审、申报
安质部
对各单位申报优质工程进行评审，组织申报省部级、国家级优质工程。
8
总结考评
安质部
对质量管理工作进行总结，对单位或项目质量管理工作中存在的问题进行研究分析，提出改进措施并实施，持续改进；公司对所属各单位进行质量管理考评。
3.输出文档格式模板
01:
公司年度工程质量目标和工作要点
关于印发《XX年度安全生产、工程质量、环境保护、职业健康管理工作目标和要点的通知》
一、工作思路
二、工作目标
三、工作要求
02:
质量检查、稽查记录
监督检查记录
标准条款号
活动内容
受检查方
受检项目
参加检查人员
检查记录：
受检方代表：
检查记录人员：
年月日年月日
纠正措施：
受检方代表：
年月日
验证意见：
验证人：
年月日
03:
工程质量事故内部调查报告
关于XX单位XX项目XX事故调查报告
一、参建单位情况
二、项目工程概况
三、施工情况
四、事故原因及定性
五、事故责任分析
六、处理建议
七、整改措施及经验教训
5-44-2-1子公司质量管理流程
1.流程图
2.流程描述
编号
流程步骤
责任部门
/责任人
流程步骤描述
完成时间
输出文档
备注
流程总说明
子公司质量管理流程责任部门：
安质部
子公司质量管理应建立工程质量监督管理体系，制定监督管理办法，在质量管理过程中严格按照管理办法进行质量监督管理，确保工程质量。
1
建立质量监督管理体系
安质部
安质部按照体系文件要求，建立公司质量管理体系，明确职责。
2
制定年度质量目标、及工作要点
安质部
制定子公司年度质量目标、明确年度质量工作要点。
子公司年度工程质量目标和工作要点
3
组织质量教育培训
安质部
由人力部牵头，安质部组织对质检人员进行部训，取得质量检验员证书，持证上岗
4
组织开展质量活动
安质部
制定活动方案，报分管领导批准，组织实施。
5
开展质量检查和稽查
安质部
制定检查和稽查方案，报分管领导批准，由领导带队，安质部组织开展质量检查和稽查。
质量检查记录、稽查记录
6
质量事故处理
安质部
接到事故快报后，及时向领导报告，成立事故调查组，由领导带队赴现场开展内部调查，形成调查报和处理意见，报安质委会审议。
事故内部调查报告及处理决定
7
优质工程评审、申报
安质部
对各项目申报的优质工程进行评审，组织申报省部级、国家级优质工程。
8
总结考评
安质部
对质量管理工作进行总结，对单位或项目质量管理工作中存在的问题进行研究分析，提出改进措施并实施，持续改进；公司对所属各项目进行质量管理考评。
3.输出文档格式模板
01:
公司年度工程质量目标和工作要点
关于印发《XX年度安全生产、工程质量、环境保护、职业健康管理工作目标和要点的通知》
一、工作思路
二、工作目标
三、工作要求
02:
质量检查、稽查记录
监督检查记录
标准条款号
活动内容
受检查方
受检项目
参加检查人员
检查记录：
受检方代表：
检查记录人员：
年月日年月日
纠正措施：
受检方代表：
年月日
验证意见：
验证人：
年月日
03:
工程质量事故内部调查报告
关于XX单位XX项目XX事故调查报告
一、参建单位情况
二、项目工程概况
三、施工情况
四、事故原因及定性
五、事故责任分析
六、处理建议
七、整改措施及经验教训
5-44-3-1项目质量管理流程
1.流程图
2.流程描述：
编号
流程步骤
责任部门
/责任人
流程步骤描述
完成时间
输出文档
备注
流程总说明
工程项目质量管理流程责任部门：
安质环保部
项目质量管理应进行前期制定管理目标、质量计划、创优规划，在项目实施过程中严格按照质量计划和创优实施质量管理，确保工程质量。
1
质量计划、创优规划
工程部
工程部按照质量目标，结合项目特点，编制质量计划和创优规划，经项目经理审核后报公司审批执行。
60天
质量计划、创优规划
2
审核
项目经理
项目经理对质量目标、质量计划、创优规划进行审批
2天
3
审批
子（分）公司
子（分）公司负责审批所有基层项目的质量计划和创优规划。
收到上报资料15日内
4
工程旁站
安质环保部
按照旁站计划实施旁站，收集并按时上报旁站记录。
旁站完成后24小时内上报
旁站记录
5
三检及工程首件
工程部
实施工程首件方案，样板引路。
第一个单位工程施工时
6
领导带班
项目经理
根据领导带班计划，安排带班领导。
施工过程中
领导带班记录
7
事故上报
项目经理
按规定上报事故
每个层级不超过2小时
事故快报
8
事故处理
子（分）公司
按照规定调查或配合调查处理事故。
按公司有关规定执行
事故调查处理报告
3.输出文档格式模板
01
（1）：
创优规划
创优规划内容应包括：
①概述：
主要包括编制目的和依据；②工程概况：
工程基本情况、主要技术标准、主要工程内容、参建单位、工程投资及建设工期；③工程质量和创优目标；④创优计划及申报原则；⑤创优组织：
领导小组及其职责；⑥主要保证措施：
质量、安全、环保、投资、进度、技术创新等保证措施；⑦检查与考核：
各级单位制定对应的检查机制、动态管理机制和考核激励机制，严格考核，兑现奖罚；⑧配套文件：
创优办法、单项工程创优目标等资料。
创优规划编写按照《铁路建设项目工程质量创优规划编制指南》执行。
01
（2）：
质量计划
质量计划主要内容包括：
质量管理基本要求，组织机构和职责，人力资源管理，施工机具管理，投标及合同管理，建筑材料、构配件和设备管理，分包管理，施工质量检查与验收，质量管理自查与评价，质量信息和质量管理改进。
质量计划编写按《工程建设施工企业质量管理规范》、《中铁二局质量、环境、职业健康安全管理手册》执行。
03：
旁站记录
旁站记录内容包括：
旁站施工内容、施工作业人员、时间、过程，施工中异常情况。
04
（1）：
事故快报
中铁二局生产安全事故快报
单位名称：
中铁二局×××公司
事故时间
年 月 日 时 分
事故地点
××省××市××县
事故单位
中铁二局×××公司×××项目经理部（标段）
事故现场负责人
姓名
事故单位负责人
姓名
电话
电话
事故伤亡人数
死亡 人，失踪 人，重伤 人，轻伤 人
一、事故简要经过、人员伤亡类别（职工、劳务工）、初步估计的直接经济损失、报告地方政府和建设单位时间
二、事故现场救援采取的主要措施
三、其他情况（事发项目工程概况，事发地是否影响铁路营业线或繁华闹市区、高速公路、国道、其他重要设施安全）
附事故照片（4张以上，能充分反映事故现场实际情况和全貌的电子版照片及说明）
04
（2）：
事故内部调查报告
关于XX单位XX项目XX事故调查报告
一、参建单位情况
二、项目工程概况
三、施工情况
四、事故原因及定性
五、事故责任分析
六、处理建议
七、整改措施及经验教训
质量管理工作细则
一、制定依据
1.中铁二局股份有限公司《关于印发工程质量管理办法的通知》；
2.中国中铁股份有限公司《工程项目精细管理实施法（试行）》（中铁股成本［2014］107）。
二、主要工作内容
1.建立工程质量管理体系；
2.制定工程质量目标，明确工程质量工作要点；
3.组织开展教育培训，质量检查人员取得从业资格证书；
4.开展质量活动；
5.开展工程质量检查和稽查；
6.发生工程质量事故，进行事故处理；
7.优质工程评审、申报；
8.质量管理工作总结，对各单位考评。
三、工作职责
公司各级安质部门是质量管理的主责部门，工程部等部门为配合门。
1.公司安质部门职责
（1）贯彻执行国家、行业有关工程质量的法律、法规和规章、制度，对施工生产全过程的质量管理工作进行监督检查，及时制止违规行为；
（2）组织质量检查，及时编发质量检查通报；
（3）组织评定本级和申报上级优质工程；
（4）负责核定工程质量验评结果，对申报验工计价的工程项目进行内部质量审查签证；
（5）组织、参与单位内部质量事故的调查、分析和处理，提出事故处理建议，通报质量事故；
（6）监督检查项目自检、互检、交接检工作，对不符合质量标准的工程、工序有权令其返工或停工整顿；
（7）督促所属单位开展全员质量宣传教育活动，协助制定《质量计划》和《创优规划》；
（8）按规定报告工程质量情况和统计报表。
（9）总结交流质量监督管理工作的经验，协助做好竣工交付后的质量回访工作；
（10）检查指导下级质量监督管理部门的日常业务工作，协助有关部门做好质检人员岗位培训。
2.子公司安质部门职责
（1）贯彻执行国家、行业有关工程质量的法律、法规和规章、制度，对施工生产全过程的质量管理工作进行监督检查，及时制止违规行为；
（2）组织质量检查，及时编发质量检查通报；
（3）组织评定本级和申报上级优质工程；
（4）负责核定工程质量验评结果，对申报验工计价的工程项目进行内部质量审查签证；
（5）组织、参与单位内部质量事故的调查、分析和处理，提出事故处理建议，通报质量事故；
（6）监督检查项目自检、互检、交接检工作，对不符合质量标准的工程、工序有权令其返工或停工整顿；
（7）督促所属单位开展全员质量宣传教育活动，协助制定《质量计划》和《创优规划》；
（8）按规定报告工程质量情况和统计报表。
（9）总结交流质量监督管理工作的经验，协助做好竣工交付后的质量回访工作；
（10）检查指导下级质量监督管理部门的日常业务工作，协助有关部门做好质检人员岗位培训。
3.工程项目安质部门职责
（1）贯彻执行国家、行业有关工程质量的法律、法规和规章、制度，对施工生产全过程的质量管理工作进行监督检查，及时制止违规行为；
（2）组织质量检查，及时编发质量检查通报，督促现场质量问题整改；
（3）组织申报上级优质工程；
（4）负责核定工程质量验评结果，对申报验工计价的工程项目进行内部质量审查签证；
（5）组织、参与单位内部质量事故的调查、分析和处理，提出事故处理建议，通报质量事故；
（6）监督检查项目自检、互检、交接检工作，对不符合质量标准的工程、工序有权令其返工或停工整顿；
（7）组织项目全员开展质量宣传教育活动，协助制定《质量计划》和《创优规划》；
（8）按规定报告工程质量情况和统计报表。
（9）总结交流质量监督管理工作的经验，协助做好竣工交付后的质量回访工作。
四、工作程序要求
1.安质部长提出工程质量管理体系建议，向总经理（项目经理）请示，经会议审议建立工程质量管理体系；
2.质量工程师提出工程质量目标和工程质量工作要点，经总工程师审核后报总经理（项目经理）审批；
3.人力资源部（办公室）牵头，安质部门配合，组织开展教育培训，质量检查人员取得从业资格证书；
4.安质部门牵头制定质量活动方案，工程、物机、办公室等部门配合，总经理（分管副总经理）、项目经理组织开展质量活动；
5.安质部门牵头制定质量检查方案，工程、物机、财务、办公司等部门配合，总经理（分管副总经理）、项目经理组织开展工程质量检查和稽查；
6.项目发生工程质量事故，安质部长、项目经理按规定上级报告，启动应急预案，进行应急处置，根据事故性质进行内调查或配合调查，进行事故处理；
7.公司安质部门分管质量副部长、子公司安质部长、项目安质部长牵头组织优质工程评审、申报，将初审结果报公司、子公司安质委会审议；配合上级对申报的优质工程进行现场核查；
8.安质部长牵头组织工程等相关部门对质量管理工作进行总结，对单位或项目质量管理工作中存在的问题进行研究分析，提出改进措施并实施，促进持续改进；公司对所属各单位、子公司对所属项目进行质量管理考评。
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