除雪机械轨道板翻转机建设项目可行性研究报告Word文档格式.docx
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项目申报单位：
**重工科技有限公司
**重工科技有限公司是由**重工集团有限公司投资成立的一家法人独资企业，公司成立于2009年9月份，注册资本3000万元，主营业务为研发、设计与制造高速铁路除雪设备、确认设备与作业设备等。
公司位于**屯经济技术开发区，占地面积100亩，建筑面积4万多平方米，公司距离哈大高铁客专车站500米，沈大高速公路**屯出入口和城八线公路1公里，交通十分便利。
其投资母公司**重工集团有限公司是一家集项目投资、产品研发、生产、贸易为一体的综合性民营企业集团。
公司成立于1984年，集团总部设在**经济技术开发区，在秦皇岛市山海关区和辽宁省绥中市设有分公司。
集团现有员工3000多人，其中工程技术人员485人，集团管理人员主要是聘任的国内外专家及高级管理人员组成，管理团队整体素质高，业务精，年轻化。
集团下属企业有**重工科技有限公司、**重工数控装备有限公司、**重工铁路装备制造有限公司、**重工精密钢模有限公司、秦皇岛**重工有限公司、**重装（绥中）精密转向盘轴承有限责任公司、**重工销售有限公司，**飞虎房地产开发有限公司等企业。
集团下属企业主要从事高速轨道交通施工设备、城市地铁轨道交通施工设备、自动化铸造生产线设备、数字化大型机床设备及其零部件、矿山工程机械及其零部件、轨道交通设备及其零部件、汽车零部件、船舶零部件及风电轴承等产品的研发、生产、加工、销售等业务。
部分产品主要用于国家大型工程和地方政府重点工程上，其中部分产品出口国外，深受海内外客户好评，部分产品已经填补国内空白。
集团公司资产总额10亿元，负债总额4.4亿元，净资产5.6亿元，长期贷款余额1亿元，资产负债率44%。
集团全部企业2010年实现销售额8亿元、利润8000万元、税金5000万元、出口创汇1000万元。
三、可行性研究报告编制依据
1、《投资项目可行性研究指南》
2、国家计委办公厅关于出版《投资项目可行性研究指南（试用版）》的通知（计办投资[2002]15号）
3、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
4、《一般工业项目可行性研究报告编制大纲》
5、委托方提供的其他材料。
四、项目提出的理由与过程
1、市场需求是本项目提出的重要理由
在北方的寒冷地区，高速公路和普通公路是寒冷地区冬季养护工作的重点，它直接影响了公路的运输及行车安全，目前国内高速公路和普通公路除雪的方法主要有：
人工清扫除雪、撒盐除雪和机械除雪。
其中人工清扫和撒盐除雪比较广泛，人工清扫除雪耗费了大量的人力、财力，而且耗废时间长，影响了公路道路畅通问题。
撒盐（融雪剂）除雪每年腐蚀造成的损失巨大，对环境造成的危害更是不可估量。
机械除雪也是单纯的依靠装载机和推雪车，除雪效率低，只能将雪堆积到公路两旁待日后积雪融化，对交通又会造成许多不便。
目前，欧美、日本一些发达国家的做法是依靠综合方法解决道路积雪问题，尽量使用铲雪车机械除雪，减少使用融雪剂，以保护雪水资源。
美国已经彻底禁止使用撒盐融雪，因为目前没有绝对的环保型融雪剂，对确实需要撒融雪剂的路面，也要先使用铲雪车清除大部分积雪，然后撒少量的融雪剂防止道路冻结，融雪剂的量越少，对环境的危害越小。
目前，我国还没有“即时除雪”的意识，一般总是要等到降雪达到一定厚度、甚至积雪经碾压成冰后，才开始想办法扫雪和除冰。
这种除雪、防滑理念与意识不仅使得除雪、除冰成本昂贵，而且还无法彻底清除道路上的冰雪，造成极大的安全隐患、环境危害、经济损失和社会影响。
针对北方下大雪影响高速公路、铁路交通的实际情况，**重工集团有限公司投资2亿多元建设新厂区，成立**重工科技有限公司，聘请日本方面的专家，开发研制高效新型公路铁路除雪车辆。
该除雪车与原有除雪车辆具有较大的优势，普通装载机或刮板式推雪车只能清理0.8米以下的积雪，而且只能把积雪堆积到道路两侧，待温度在0°
以上融化，遇冷结冰，除雪速度较慢，容易影响公路正常运行。
高效率新型公路卷扬抛物式除雪车的除雪厚度为3.0米除雪宽度达到了2.8米，除雪量达到了2300t/h，可以直接把积雪卷扬高空抛物式吹到30-50米以外路旁，也可以直接通过可调整角度抛雪筒直接吹到运雪车内，速度很快，不会影响公路上其他行驶车辆的正常运行，非常适合高速公路、市政道路和机场跑道除雪。
该产品实现了高效率机械化除雪的重大突破，具有较好的经济效益和社会效益，填补国内空白，具有世界先进水平。
该产品也成为了集团公司下一步新产品发展的主要目标，公司力争在2年内研发成功，3-5年形成批量生产。
2、国内基础设施的大力建设是本项目提出的重要依据
由于受国际金融危机的影响，2008年11月，中国政府提出进一步扩大内需十项措施以及两年内投入4万亿元的刺激经济方案，其中公路和铁路基础设施建设将是重中之重，高速公路和铁路亦将迎来大发展。
根据新调整的《中国铁路中长期发展规划》，为满足快速增长的旅客运输需求，到2020年建成省会城市及大中城市间的快速客运通道，规划“四纵四横”铁路快速客运通道以及三个城际快速客运系统，建设快速客运专线1.6万公里以上。
同时，我国高速公路建设快速发展也得到了迅速发展，到2010年年底，我国高速公路总里程达到7．3万公里,排名列全球第二，仅次于美国。
我国高速公路网总长度已经与欧盟27国总和相当，是日本的8倍多。
而河南省、山东省、广东省和江苏省的高速公路里程都已经超过了英国全国的总里程，并且都是韩国的两倍以上。
为了应对我国高速公路和高速铁路的迅速发展，满足市场对高速铁路的建设需求，**重工企业集团紧紧抓住这一契机，自主研发公路铁路除雪车和轨道板翻转机，产品替代了国外进口同类产品，为国家节省大量外汇，为我国的高速公路的维护及高速铁路建设提供了一定的条件。
综上所述，本项目的提出适逢我国高速公路和高速铁路建设的大好时机，满足了市场对除雪设备的需求，具有广阔的市场前景，因此，项目建设具有十分重要的意义。
该项目就是在以上背景下提出的。
第二节项目概况
一、建设地点
项目建设地点位于**屯经济开发区，距**市82公里，哈大公路、沈大高速公路和城八公路从辖区内穿过，沈大高速公路**屯道口位于区内，并有哈大高速铁路新**×
站，交通运输十分便利。
二、建设规模及目标
项目总投资错误！
链接无效。
万元，占地面积为100亩，总建筑面积为42000平方米，建设厂房、办公楼、锅炉房、变电所等，厂房为三栋联跨厂房，每栋厂房建筑面积为12000平方米，办公楼建筑面积为5000平方米，此外还将建设2400千伏安变电所一座，锅炉房一座。
项目的设备购置包括立式加工中心、卧式加工中心、落地镗铣床等，设备购置费估算为错误！
万元。
本项目可生产高效新型卷扬抛物式THI282除雪车60台，THI142小型除雪车120台，6450轨道板翻转机120台，达产年项目销售收入可达30000万元。
三、建设工期
根据项目建设规模及特点，确定项目建设工期为2年，即从2010年7月～2012年6月。
四、项目总投资与资金来源
项目建设总投资为错误！
万元，其中，固定资产投资为错误！
万元，铺底流动资金为错误！
万元；
该项目自筹资金7110万元，银行贷款10000万元。
五、主要技术经济指标
项目的主要技术经济指标见下表：
表1-1主要技术经济指标表
序号
指标
单位
指标值
备注
1
方案类
1.1
占地面积
亩
100
1.2
建筑面积
平方米
42000
1.3
项目所需总人数
人
800
2
投资类
2.1
总投资
万元
17110
2.1.1
建设投资
15000
2.1.2
铺底流动资金
2110
3
财务预测类
3.1
年销售收入
30000
达产年
3.2
年均销售税金
336
3.3
年均增值税
3054
3.4
年均利润
9923
3.5
年均净利润
7422
3.6
年均所得税
2501
3.7
年均上缴锐金
5892
4
经济评价类
4.1
财务内部收益率（税前）
%
37.20%
4.2
投资回收期（税前）
年
4.58
4.3
财务净现值（税前）
31781
4.4
财务内部收益率（税后）
30.74%
4.5
投资回收期（税后）
4.84
4.6
财务净现值（税后）
26952
4.7
投资利润率
58.00%
4.8
投资净利润率
43.38%
5
风险评价类
5.1
盈亏平衡点
32.48%
5.2
盈亏平衡点收入
9744
第二章行业和市场分析
第一节行业分析
一、国内
1、现状分析
我国对除雪机械的开发、生产较晚，目前，我国的公路和城市道路冬季除雪大部份仍处于传统的养护方式，即人工和小型除雪机具相结合的方式，高速公路和一级公路开始使用大型专用除雪机械进行冬季养护，但产品在数量和品种规格上还很少，其机械化程度和总体水平也落后于世界公路发达国家。
我国在70年代前有些厂家和公路部门虽研制过一些样机，但未能推广。
80年代后期，除雪机发展速度有所提高，但规格品种较少，以拖挂顶推式、螺旋转子式为主。
如水利部长春机械研究所和北京建筑机械厂于1995年开始合作，联合开发WZ20旋转式除雪机，还有黑龙江省农业机械工程研究院自1987年开始研制破冰除雪机。
这两种产品都因除雪效果不佳等原因而未能推广。
最近几年，一些厂家参照国外先进技术研制出了适合我国需求的除雪机械。
如沈阳山河工程机械厂和徐州工程机械厂生产的GL3800型、郑州工程机械厂生产的TLX210A型式除雪机，该除雪机以装载机和推土机作为驱动装置带动雪犁机构来完成除雪作业。
经过几年的发展，目前国内生产除雪机生产厂家已有10多家，集中在中国的三北地区（西北、华北、东北），生产的除雪机主要有：
旋转式除雪机、除雪卡车、推雪机、雪犁、撒布化学融剂的撒布机等。
但总体来说，除雪机械在数量和品种规格上还很少。
2、存在的问题
这几年我国除雪机械有了很大发展，但其总体水平与发达国家除雪机相比，无论产品数量还是性能都有很大的差距，适应不了我国公路的发展需求，主要表现在以下几方面：
（1）品种型号不全
现在仍有许多种类的除雪机械在我国还是空白或者处在研制阶段，没有定型批量生产，制约了除雪机械化的实现。
（2）功能单一
一些除雪机械只具有单一除雪功能，不具备其它多功能路面养护，性能单一，不具备一机多能。
（3）产量少
尽管生产除雪机械的厂家和单位不少，但生产总量不多，与公路、城市道路除雪的需要相差很大，许多除雪机械产品长时间处在试验阶段，没有形成专业化批量生产。
（4）技术水平低
在除雪机械结构设计、制造工艺、零部件供应使用管理等方面都存在技术水平低的问题，致使除雪机械可靠性差，故障多，效率低、寿命短，成本高，严重影响了除雪机械的发展。
二、日本
日本不仅是个多岛小国，还是个多雪国家、积雪地域广阔。
日本国土厅划定的大雪区域占国土面积的52％，约20万平方公里，因此日本对除雪机械技术和降雪机械非常重视，并在这方面有很大发展。
据统计到2009年日本各类除雪机械保有量为45678台，转式除雪车8467台，推土机6364台，除雪卡车7678台，除雪平地机5456台，防冻剂撒布车3135台。
日本除雪机械的技术在世界处于领先地位，具有以下特点：
1、机种多
日本拥有的除雪机械生产厂家达到30多家，拥有的机械种类很多，机种包括除雪卡车、转子式除雪车、除雪推土机、除雪平地铲、防冻剂撒布车等近百种除雪设备，以及和除雪相关的装置、系统等，设备齐全。
2、功能齐全
目前，日本采用较多的是2200mm宽的，也有除雪宽度达2600mm，可以缓和交通的阻塞。
另外，除雪车的功能扩展较多，开发了清扫装置、除雪犁、割草和撒水装置、撒布装置等附件，使一台机器可以在一年期间完成不同的工作，减少用户投入。
3、技术先进
日本的除雪车引入了目前最新的技术，如ITS转子式除雪车、高速压雪清理机、多功能除雪车等。
ITS转子式除雪车，采用PTK-GPS技术，利用路面上铺设的道路标志自动行走，根据行走过程中除雪量（负荷）多少的自动调整，最大限度的发挥作业效率，减少除雪耗费。
三、发展趋势分析
目前，除雪机械在满足实际情况需求情况下，不断采取先进技术，开始朝着一机多用、超大或超小型两极化机型方向发展。
1、多功能
为了提高机器的使用率，除雪机械应向一机多用的方向发展， 应该着重向兼用型的方向发展，可对多种机械如卡车、推土机、建筑机械等实施改造，或配备雪犁等除雪装置，只是在冬季降雪时进行除雪作业，其余时间可进行洒水、清扫等多种路面养护作业及其他常规作业。
2、自动化
除雪机械应尽量采用机、电、液新技术，实现自动控制，提高除雪机械的科技含量，减轻工人的劳动强度，提高扫雪除冰的效率。
3、小型化、高速度
在除雪作业中，除雪机机身的大小及除雪速度是影响交通的两个重要因素。
机身过大，除雪机占道影响交通；
速度过低，影响车流通畅，同时狭窄路面的除雪也要求机身体积不宜过大，除雪机械也应当向小型化、高速度的方向发展。
第二节外部环境分析
本项目生产的产品主要用于公路铁路除雪及轨道板的生产，与公路、铁路建设有着密切的联系。
公路与铁路建设的快速发展必然会带来对除雪设备及轨道板翻转机的需求增长。
一、我国公路发展现状
“十一五”时期是我国公路交通基础设施发展最快的五年。
公路总里程达到398.4万公里，5年新增63.9万公里，居世界第二位，“五纵七横”12条国道主干线提前13年全部建成，西部开发8条省际通道基本贯通。
全国农村公路5年新增里程52.7万公里，全国所有具备条件的乡镇都已基本通了公路。
截止到2010年底，全国公路总里程达398.4万公里。
其中，国道16.36万公里，省道27.45万公里，县道53.61万公里，乡道105.21万公里，专用公路6.93万公里，村道188.84万公里，分别比上年末增加0.31万公里、0.26万公里、0.64万公里、0.78万公里、减少39公里和增加10.33万公里。
各行政等级公路里程占公路总里程的比重比上年末分别下降0.1个、0.2个、0.3个、0.7个、0.1个百分点和提高1.3个百分点。
公路密度继续增加，通达水平进一步提高。
全国公路密度为41.5公里/百平方公里，比2009年末提高1.28公里/百平方公里。
全国通公路的乡（镇）占全国乡（镇）总数的99.60%，通公路的建制村占全国建制村总数的95.77%，分别比上年末提高0.36个和2.91个百分点。
“十二五”期间，我国将以国家高速公路网建设为龙头，加强省际连接线建设，到2015年基本建成国家高速公路网，包括7条首都放射线、9条南北纵横线、18条东西横向线。
二、我国铁路发展现状
2010年底，中国铁路营业里程达到9.1万公里，居亚洲第一位。
一个横贯东西、沟通南北、干支结合的具有相当规模的铁路运输网络已经形成并加快完善步伐。
随着“低碳”成为国际共识，作为一种安全可靠、快捷舒适、运载量大、低碳环保的运输方式，高速铁路迎来了发展的“黄金期”。
金融危机之后，急切寻找新增长点的全球各国，也纷纷看好高铁投资的拉动效应。
截至2010年底，全国在运营的高速铁路网已达7,531公里，其中新建高速铁路线超过4,000公里，而且仍有10,000多公里的新线在建设中。
根据现有的新高速铁路建设规划（包括城际高速铁路网），预计到2015年新建的高速铁路线将约达20,000公里。
除了新的高速铁路网，在连续六次提速（截至2007年4月）后，中国已形成了庞大的铁路快速客运网。
目前，运行时速至少达160公里/小时的铁路总里程为14,000公里，其中6,003公里铁路线时速至少可达200公里。
铁路“十二五”规划的发展目标是：
铁路新线投产总规模控制在3万公里，“十二五”末全国铁路运营里程将由现在的91万公里增加到12万公里左右。
其中，快速铁路45万公里左右，西部地区铁路5万公里左右，复线率和电化率分别达到50%和60%以上。
与“十一五”相比，铁路投产新线增长875%，完成建设投资增长414%。
“十一五”时期，仍然是铁路建设加快推进的时期。
第三节市场需求分析
一、需求分析
随着我国城市建设和高等级公路里程不断延长，城市道路和公路车辆通行的压力逐渐加大，除雪的任务量随之加大，我国除雪车保有量完全不能适应这一发展趋势的要求。
目前，各地使用的除雪工具可谓五花八门，铁锹、铁锤、挖掘机、推土机等各类工具纷纷上阵。
在很多城市，除雪车的数量无法满足道路除雪的需要，一些地方大量采用人工铲雪、抛洒融雪剂的方法。
即使在机械化程度较高的哈尔滨，除雪还是以人工为主，遇到强降雪，环卫部门使用的除雪工具有很多不是专业的除雪车，而是诸如铲车、推土机这样的工程机械，除雪车的身影并不多见。
而对于南方省、市，除雪车依然是“奢侈品”。
2008年南方遭遇冰雪灾害后，一些省、市环卫部门购买除雪车的数量明显增多，但总体来看依然有限。
目前，国内绝大部分县级城市没有购置除雪车。
近几年，冰雪天气对交通的影响越来越明显，储备足够数量的除雪车很有必要。
政府作为购买除雪车的主体之一，必须要对环卫部门购买除雪车的财政支持力度要加强。
二、市场前景分析
除雪机械作为我国重要的公路养护设备，市场前景广阔。
首先，我国幅员辽阔，气候复杂，四季分明，当南国春暖花开，鸟语花香之时北国却是千里冰封、万里雪飘。
由于我国北方每年有三、四个月的冰降期，几十万里的道路冰雪严重阻碍社会、经济、文化活动的发展。
这就给冬季道路养护提出了迫切要求。
其次，从日本市场看我国除雪机械的发展动向。
日本是个多雪国家、积雪地域广阔，大雪区域约20万平方公里，因此日本对除雪机械技术和降雪机械非常重视。
据统计，到2009年日本各类除雪机械保有量为45678台。
与日本比较而言，我国北方受大雪覆盖的公路面积约占我国国土面积的20%还多，也就是200多万平方公里，约等于日本划定的大雪区域面积的10倍。
在这如此广阔的区域上，仅运行几百台除雪机械，这与我国公路除雪要求相去甚远。
再者，我国道路建设起步晚、发展快，除雪机械配置普遍较差，人工清扫、自然融化还占据着重要地位，因此除雪机械在我国有着巨大的市场容量。
虽然有几家参照国外技术研制出一些除雪机械，但与世界先进除雪机械技术相比，无论从规格、数量、性能上都有很大差距，尚不能完全适应我国目前公路除雪技术要求。
第四节市场竞争力分析
一、优势分析
1.信誉优势
**重工集团有限公司各控股子公司严格执行相关标准，产品得到公司客户的认可，拥有良好的信誉。
同时集团各公司已为部分铁路建设提供相关设备，同中铁各铁路局已建立一定的良好合作关系。
2.管理优势
集团总公司拥有一支技术好、素质高的员工队伍，企业工人技术熟练、先进、可靠，可为该项目投产提供可靠的人员保证；
配备精良的设备及先进通讯和办公设施，采用先进的技术生产工艺，公司成立后逐步建立了完整的质量保证和企业经营管理体系。
3.产品优势
项目采用先进节能设备与先进技术确保生产的产品精度达到甚至优于相关标准。
同时公司产品紧跟国家产业政策发展方向，产品更新速度快，适应市场需求。
二、主要竞争对手分析
1.重庆迪马实业股份有限公司
迪马牌多功能除雪车是重庆迪马实业股份有限公司通过利用多年的专用车辆改制经验,引进全球著名公路养护车设备厂商--德国施密特集团的技术研发生产的，目前年产量约为150辆。
2.河南远东大方道路养护设备有限公司
河南远东大方道路养护设备有限公司，是由河南省高远公路养护设备有限公司与韩国RETECH产业株式会社共同投资兴建的现代化管理模式新企业，专业从事多功能除雪车、扬雪机、碎冰机、撒布机、护栏清洗车、隧道清扫车、除草机等道路管理型养护机械的研究，开发和生产。
3.河北新大地机电制造有限公司
公司是专业从事高速铁路系列施工及养护设备、环保设备研发及生产的高新技术企业。
公司研制生产的产品有：
混凝土浇筑机、混凝土摊铺机（也称布料机）、轨道板翻转机、多功能运输车、轮胎式门吊、铺轨机等。
第三章建设规模和产品方案
第一节建设规模
本项目生产的产品有高效新型公路、铁路除雪车和轨道板翻转机，预计该项目完成达产后，实现销售收入30000万元。
具体产值及规模如下：
表3-1项目主要产品规模表
主要产品
型号
产量
（台）
单价
（万元/台）
总价
（万元）
公路卷扬抛物式除雪车
THI282
60
200
12000
小型除雪车
THI142
120
轨道板翻转机
6450
50
6000
合计
第二节产品方案
本项目主要生产高效新型公路、铁路除雪车和轨道板翻转机，产品介绍如下。
一、高效新型公路铁路除雪车
本项目生产的除雪车主要包括THI282公路卷扬抛物式除雪车（2.2m2300t/h）和THI142小型除雪车（1.5m级90kw）。
1、THI282公路卷扬抛物式除雪车（2.2m2300t/h）
高效率新型THI282公路卷扬抛物式除雪车的除雪厚度为3米，除雪宽度达2.8米，除雪量达2300t/h，可以直接把积雪卷扬高空抛物式吹到30-50米以外路旁，也可以直接通过可调整角度抛雪筒直接吹到运雪车内，速度很快，不会影响公路上其他行驶车辆的正常运行。
该产品广泛应用于从市街区的搬运除雪到大雪地带的除雪作业。
产品图片如下。
该产品主要性能参数见下表。
项目
性能
最大除雪量
2300t/h
最大除雪宽
2.20m（2.80m）
最大除雪高
3m
投雪距离
20、27、40m
行走速度
0-7、0-14、0-33、0-49km/h
最小转弯半径
6.3m（外侧前轮中心）
特征
总长
7.41m（倒车时）
总宽
2.20m
总高
3.57m
总重量
14.2t（含额定乘坐人员两人）
车身
操作方式
全身弯曲式
行走方式
全车轮液压驱动
变速机
（行走）液
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