无极县委党校.docx
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无极县委党校
无极县委党校
2016年度部门决算
无极县委党校编制
2016年度部门决算公开目录
第一部分党校概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分党校2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分党校2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算执行情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、机关运行经费情况说明
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
七、预算绩效管理工作开展情况说明
八、政府采购情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、其他需要说明的事项
第四部分名词解释
第一部分党校概况
一、部门主要职责
党校是学习研究马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论的重要阵地，是干部增强党性锻炼的熔炉，肩负着培养党的理论骨干、培训轮训党的各级各类干部、加强党的执政能力建设的职责。
二、部门决算单位构成
单位：
人
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
车辆编制数
编制人数
在职人数
离退人数
行政
事业
行政
事业
离休
退休
退职
合计
15
14
1
11
中共无极县委党校
事业
正科级
财政性资金基本保证
15
14
1
11
第二部分党校部门2016年度部门决算报表
（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分党校部门2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算执行情况说明
（一）2016年综合收支与上年决算对比情况
2016年部门决算收入159.84万元，比2015年减少16.33268万元，下降9.27%。
主要原因是：
2015年进行了校舍维修，财政拨入了维修费；2016年没有这项支出。
2016年部门决算支出159.84万元，比2015年减少16.33268万元，下降9.27%。
主要原因是：
2015年进行了校舍维修，财政拨入了维修费；2016年没有这项支出。
（二）2016年财政拨款支出与预算数对比情况
2016年财政拨款决算支出158.84万元，与年初批复的预算数相比，减少15.69万元。
主要原因是：
一是2016年公车改革，单位公车上交，保有量有1辆变为零辆，支出相应减少。
二是2016年度未发生三公经费。
二、收入决算情况说明
2016年部门决算收入159.84万元，其中：
财政拨款收入158.84万元；上级补助收入0万元；事业收入1万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2016年部门决算支出159.84万元，其中：
基本支出156.44万元；项目支出3.4万元。
基本支出主要用于人员经费和日常公用经费，人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；日常公用经费包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公用用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年部门财政拨款收入158.84万元，其中基本支出收入155.44万元；项目支出收入3.4万元。
财政拨款支出158.84万元，其中人员经费143.01万元，包括工资福利支出83.95万元，对个人和家庭的补助支出59.06万元；公用经费支出12.44万元，包括商品和服务支出12.09万元，其他资本性支出0.35万元，对企业事业单位的补贴0万元，其他支出0万元。
五、机关运行经费情况说明
2016年机关运行经费支出0万元，比2015年减少0万元，下降0%。
主要原因：
部门决算主要经济指标表未体现。
除三公经费外，主要有办公及印刷费3.67万元，邮电费0.48万元，差旅费1.13万元，会议费0万元，福利费0.38万元，日常维修费3.6万元，专用材料及一般设备购置费0.35万元，水电费0.54万元，取暖费0万元，其他费用0万元。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
2016年“三公”经费预算为3万元，决算支出0万元，比年初预算减少3万元，比2015年减少2.45万元。
其中，因公出国（境）费预算0万元，决算0万元，比年初预算减少（增加）0万元，比2015年减少（增加）0万元；公务用车购置及运行维护费预算2万元，决算0万元，比年初预算减少2万元，比2015年减少2.1万元；公务接待费预算0万元，决算0万元，比年初预算减少（增加）0万元，比2015年减少0.35万元。
“三公经费”中公务用车运行维护费减少的原因：
由于公车改革，车辆上交导致运行维护费为零。
因公出国（境）团组情况：
2016年因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。
公务用车购置及保有情况：
2016年公务用车购置0辆，年末公务用车保有量0辆。
公务接待情况：
2016年国内公务接待0批次，0人次；无外事接待。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
提升教学质量和效果，完成全年培训任务。
具体为：
1、举办全县各类党政干部培训班、轮训班。
2、进行公务员培训。
3、举办党员积极分子培训班。
4、宣讲党的大政方针及各级政策决议。
5、深入学习研究马克思主义，围绕县委、县政府中心工作进行调查研究，切实发挥思想库作用，搞出1-2篇高质量、有实用价值的调研成果，提高咨政水平，出刊6期校刊《决策参考》。
6、补充完善现阶段基础设施，包括图书室、县情研究展室及多媒体教学设施等。
八、政府采购情况说明
2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：
货物采购支出0万元，工程采购支出0万元，服务采购支出0万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：
一般公务用车0辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、其他需说明的事项
2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空、三公经费及相关信息统计表为空、政府采购情况表为空。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：
本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：
指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
四、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：
纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：
指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：
党校2016年度部门决算报表
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