质量环境管理手册修改.docx
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质量环境管理手册修改
编号：
GWW/QM-2014
受控状态：
分发号：
江苏金世工坊家化有限公司
质量环境手册
（符合GB/T19001-2008和GB/T24001-2004要求）
编制:
张洁
审核：
严高荣
审批：
尤松
2014年10月01日发布2014年10月01日实施
批准页
本《质量环境手册》依据GB/T19001:
2008idtISO9001:
2008《质量管理体系要求》和GB/T24001:
2004idtISO14001:
2004《环境管理体系规范及使用指南》两个标准要求,结合本公司产品的特点及员工的整体素质情况编制而成。
公司《质量环境手册》以八项管理原则为理论基础，以遵守环境法律法规为原则运用过程方法模式系统阐述了公司质量管理体系和环境管理体系。
现予正式批准颁发，并于2014年10月01日起实施。
《质量环境手册》（A版）是公司实施和保持质量管理体系和环境管理体系的纲领性文件，是全体员工在质量活动和环境行为中必须遵循的行为准则，公司管理层和全体员工务必贯彻执行！
总经理：
尤松
二零一四年十月一日
管理者代表任命书
为了贯彻执行GB/T19001-2008idtISO9001:
2008和GB/T24001-2004idtISO14001:
2004标准，加强对质量环境管理体系运行的领导，确保公司质量环境管理体系的正常有效运行和持续改进，及时处理影响体系运行中的有关问题，特任命严高荣同志为我公司的管理者代表。
管理者代表的职责是：
1.确保按照以上两个标准的要求建立、实施和保持质量环境管理体系；
2.向最高管理者汇报质量环境管理体系的运行情况以供评审，并为体系的改进提供依据。
3.确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；
4.负责质量环境管理体系有关适宜的外部联系；
5.行使和履行公司总经理规定的其他质量、环境职责和权限。
总经理：
尤松
二零一四年十月一日
目录
章次
名称
页码
备注
批准页
1-1
管理者代表任命书
1-1
1
前言
1-2
2
管理方针和目标
1-1
3
管理机构和职责
1-4
4
质量环境管理体系
1-4
5
管理职责
1-5
6
资源管理
1-2
7
产品实现与运行控制
1-7
8
测量、分析和改进
1-5
附件1
组织机构图
1-1
附件2
质量管理体系职能分配表
1-1
附件3
环境管理体系职能分配表
1-1
附件4
程序文件目录
1-1
附件5
记录清单
1-2
附件6
手册更改记录
1-1
1.1范围
本手册适用于本公司家化用品涉及的所有活动和部门,还适用于对公司活动、产品、服务中环境行为的控制。
1.2应用
1.2.1本公司按照GB/T19001：
2008质量管理体系要求建立质量管理体系，因本公司家化日用品是按照相关的国家、行业或企业标准规范生产、销售，且生产、销售工艺已成熟稳定，故不存在设计和开发活动，所以删减了标准的7.3。
1.2.2本公司质量环境体系的覆盖范围为家化日用品，覆盖的区域为本公司所在地的生产、销售场所。
1.3引用标准
本手册引用了下列标准的有关条款，它们构成了手册内容的一部分，手册发布时，这些标准均为有效版本，所有标准都会被修订，应探讨使用下列标准最新版本的可能。
a.GB/T19001：
2008质量管理体系要求
b.GB/T24001：
2004环境管理体系规范及使用指南
c.GB/T19000：
2008质量管理体系基础和术语
d.ISO10005质量计划指南
1.4手册概况
本手册是依据GB/T19001：
2008质量管理体系要求和GB/T24001：
2004环境管理体系规范及使用指南编写的，共计八个章节，是公司质量环境管理体系的文件化描述，也是我公司质量管理和环境管理过程中必须遵循的文件。
1.5公司概况
我公司系为专业生产、销售家化日用品的企业，注册资金为人民币1000万元。
公司现有十万级空气净化车间1000m2,湿巾自动生产线两条、洗手液自动生产线一条、洗手液半自动生产线七条。
主要经营范围：
湿巾、拖把布、洗手液等家化用品。
公司现有正式管理人员6人，技术员4人，一线生产、销售人员18人。
公司的管理人员已有很深的全面的专业资历，他们掌握着扎实的理论文化，有着过硬的实战操作经验，对机遇和危机是绝对敏感和警觉的。
1.6质量环境手册的管理
1.6.1概述
《质量环境手册》是对我公司质量体系和环境体系的机构、职责、程序、过程等做出的充分阐述，对运行的可操作性有指导作用的重要文件。
为了对质量环境手册的运行进行有效的控制，特做如下规定。
1.6.2手册的编制与审批
综合办组织熟悉公司质量和环境活动各环节的人员组成编写小组，依照ISO9001标准和ISO14001标准的要求完成质量环境手册的编写。
手册编写完成,经各部门评审,总经理批准后发布实施.手册运行后由综合办进行修订和完善。
1.6.3手册的发放
同一版次的手册分受控和非受控两种版本，发放前，由综合办对受控本加盖“受控”印章，非受控本只进行编写分发号。
综合办按发放范围发放手册，发放时，领用手册的部门和个人均须登记签名。
1.6.4手册的修订
手册的更改（含换页）、换版由综合办负责，更改、换版内容须经管理者代表审核，总经理批准。
1.6.5手册及其所包含的信息为本公司的财产，未经总经理书面同意，不得外借、全部或部分复制，也不得予以泄露。
手册由综合办统一管理，其解释权归综合办。
2.管理方针和目标
公司管理方针和目标包括质量方针和质量目标、环境方针和环境目标。
2.1质量方针：
环境控制，满足需求；持续改进，创行业知名品牌。
质量方针的寓意：
运用过程方法，控制好每个环节的工作，最大限度的满足顾客需求和法律法规的要求。
在不断提高产品质量，不断完善管理体系，提高管理水平的基础上，追求更高的完美，创造行业知名品牌。
2.2质量目标：
公司规定实现下列目标
1.产品一次交验合格率达95%；
2.顾客满意度达到95%以上，实现零有效投诉；
3.顾客反馈处理率达100%。
2.3环境管理方针：
节能降耗，污染预防，持续改进，营造碧水蓝天。
环境方针的寓意：
自然界中的能源和资源是有限的，充分合理利用能源和资源是维护自然环境的需要，也是企业降低成本，增加收益的需要。
保护环境是我们每个公民的义务，从我作起，从公司作起，创造绿色生产、销售，有效的治理和预防污染，并不段的进行持续改进，使公司在绿色通道上持续发展，为营造碧水蓝天的人类生存环境贡献自己的力量。
公司的环境方针向社会各界公开宣传，为公众所获悉，争得各相关方的支持。
2.4环境目标和指标：
公司规定到2016年底实现下列目标和指标
1.固废集中处置率达到100％。
2.潜在火灾发生率为0%
总经理：
尤松
二零一四年十月一日
3.组织机构与职责
公司管理者的职责主要是确定管理方针，明确管理目标，组织建立质量环境管理体系并保持有效运行，使顾客、公司与社会获得良好效益。
为使质量环境管理体系持续有效运行，必须对从事与质量和环境有关的管理、执行和验证工作的人员，特别是对需要独立行使权利，开展以下工作的人员规定其职责、权限和相互关系：
a.采取措施，防止出现与产品、过程、环境和综合管理体系有关的不合格；
b.确认和记录与产品、过程、环境和综合管理体系有关的问题；
c.通过规定的渠道，采取、推荐或提出解决办法；
d.验证解决办法的实施效果；
e.控制不合格品的进一步加工、交付，直至缺陷或不满足要求的情况得到纠正。
为此，必须从组织上落实机构、职责、权限，这是质量环境管理体系持续有效运行的根本保证。
3.1组织机构
本公司组织机构见附件1；
本公司各职能部门在质量环境管理体系中的职责分配见附件2和附件3。
3.2岗位职责
公司领导及各部门负责人质量和环境职责和权限如下：
3.2.1总经理职责
a.负责制定公司的质量方针、目标和环境方针和目标，并组织实施；
b.确定公司的组织机构及各部门的职责、权限，确保相互沟通；
c.主持管理评审，对质量环境管理体系的适宜性、充分性、有效性进行持续改进；
d.任命管理者代表负责体系的有效运行，批准《质量环境手册》；
e.确保体系有效运行所需资源的提供；
f.准确了解市场，对产品开发、公司经营进行正确决策；
g.重视顾客意见和投诉处理，主持重大质量事故和重大环境问题的解决与改进，对公司环境活动的结果负责。
3.2.2管理者代表
a.确保综合管理体系所需的过程得到建立实施和保持，并符合标准要求；
b.向公司总经理报告综合管理体系的业绩和任何改进的需要；
c.确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；
d.负责协调各部门环境管理工作；
e.作为公司管理者代表，与外部机构联系和办理有关质量体系的事宜。
3.2.3供销部经理职责
a.负责对原、辅、包装材料的供方组织调查、评审和定期评价，择优选取合格供方；
b.严格执行采购文件，对采购的原、辅、包装材料质量及相关质量目标指标的实行负责；
c.负责向供方索取所采购的原、辅、材料出厂检验报告、质保书。
配合生技部做好材料的进货验证。
负责原（辅、包装）材料的贮存，对已贮存物资的质量（数量）负责；
d.负责产品市场调研、预测，收集外部经营信息，及时掌握销售动态，准确提供顾客需求；
e.负责与顾客沟通，收集顾客意见，及时反馈处理；做好服务工作，定期测评顾客满意度；
g.负责产品交付过程的保护，对交付全过程质量负责；
h.负责产品服务归口管理，建立顾客服务档案，满足顾客的要求；并负责编写服务报告；
i.负责售后服务的组织工作；并收集和分析顾客信息，为体系改进提供依据；
k.负责确定产品有关要求，组织产品要求的评审，确保顾客需求的准确理解和实现；
l.负责库存产品的管理，做到帐、卡、物一致，并负责可回收废弃物的分类回收、管理和处置以及仓库危险品存放和搬运控制；
n.负责顾客财产的验证和管理；
o.参与内审和管理评审。
3.2.4生技部经理职责
a.负责生产、销售、技术、设备的管理，在上述管理领域及相关质量目标指标的实现方面对总经理负责；
b.负责组织技术文件（包括产品、产品实现过程、设备、监视和测量设备）的编制发放和更改，以及相关记录的控制，确保各工作场所使用的技术文件现行有效；
c.组织制订关键过程的控制方案（包括能力鉴定和控制方法）对车间（班组）实施情况予以控制、监督；
d.负责组织编制、下达加工工艺卡，实施调度协调，督促车间（班组）按期完成生产、销售任务，确保安全生产、销售；
e.对产品实现各过程，采用适宜的产品标识和状态标识，并实施监管控制；
f.负责产品生产、销售过程中的产品搬运、贮存等防护工作；
g.对生产、销售设备的整体运行组织实施控制监督，保持设备良好状态；
h.负责组织不合格品的评审，处置；
i.负责本部门的分管过程程序文件，管理制度及相关记录的制订，对运行状况负责。
配合做好内审，按期完成本部门纠正、预防措施，实现过程的持续改进。
j.协助管理者代表确保质量环境管理体系的建立和运行，严格执行有关政策和制度；
k.组织产品质量事故和环境事故的调查分析，确定、实施、验证纠正和预防措施；
l.负责识别本部门的环境因素，并进行控制；
m.负责公司消防器材的配置、管理，必须采用环保型器材，组织消防培训，制定消防演习方案并组织实施；
n.负责公司固体废弃物的管理和处置，存放位置的规定及分类存放容器的管理；
o.负责与政府部门的沟通和交流，并负责相关方反馈的处理工作。
3.2.5质检部负责人职责
a.负责监视和测量装置的控制，确保测量装置能力和测量要求相一致；
b.负责按验收准则，组织产品的监视和测试；
c.对不合格品的放行转序、交付实施控制，对产品、产品实现过程的纠正、预防措施的实施组织监督、验证；
d.负责组织公司环境因素的识别和评价，制定环境管理方案监督实施；
e.负责公司环境的管理，监督和检查，发现问题及时整改；
f.负责对重大环境因素运行情况的监测和测量工作，并负责组织合规性评价工作；
3.2.6综合办经理职责
a.在总经理领导下，负责质量管理体系人力资源配置的具体实施；
b.负责对从事与质量有影响的人员的能力需求进行识别。
制订并对本部门相关质量目标、指标的完成负责。
实施年度培训计划，评价培训的有效性，保持教育、经历、培训和资格的适当记录；
c.负责质量手册，程序文件，其他管理文件，以及相关记录的控制；
d.负责协助管理者代表组织内部质量体系审核，包括制订年度审核计划，内审实施计划等；
e.负责采取适宜的的方法对质量管理体系进行监视，并在适当时进行测量。
f.负责确定、收集适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性并评价何处可以持续改进质量管理体系的有效性。
g.负责组织质量管理体系运行中（包括内审），纠正/预防措施实施情况及验证；
h.负责本部门分管过程、活动相关的管理制度（记录）的控制。
按期配合做好完成本部门纠正、预防措施，实现持续改进。
j.贯彻执行公司的方针、目标，制定本部门的质量目标和环境目标、指标并实施；
k.负责生产、销售成本和质量成本分析，核定材料消耗指标和辅料消耗指标，监督考核节能降耗工作的实施情况；
l.识别本部门的环境因素并进行控制；
m.负责资源的投入、产出平衡核定，资源消耗控制在最低水平；
n.负责能源的合理使用最佳耗用量的核定；
o.负责环境保护经费的专向管理；
p.负责实施环境管理取得效益的统计；
q.负责与政府环境部门部门联系，收集法律法规与其他要求和其他外来文件；
r.负责制定应急预案，并组织演练和实施。
3.2.7内审员职责
a.能够正确执行有关认证的方针、政策、法规，熟悉相应的质量管理标准、指南和有关规定
b.对综合管理体系运行持续地监控，发现问题及时解决；
c.对综合管理体系运行不断提出改进意见；
d.负责ISO9001：
2008标准和ISO14000标准的宣贯，把基层建议上报领导，把公司的方针、政策向职工传达、解释和贯彻；
e.负责公司年度内部审核和分供方的体系审核及接受顾客来公司的审核。
3.2.8技术人员职责
a.负责按岗位要求，保证技术文件的质量；
b.在分析和控制产品质量特性时，确定和验证过程能力中发挥指导作用；
c.及时解决生产、销售和市场中出现的技术质量问题；
d.负责管理体系中其它相关职责。
3.2.9库管员职责
a.熟悉所管产品要求，对物资保管质量负责，按文件规定办理出入手续，保证帐、卡、物相符；
b.检查和报告物资保管情况，及时对超期物资提出复验申请；
c.负责管理体系中其它相关职责。
3.2.10操作人员职责
a.掌握应知应会，遵守工艺纪律，严格按工艺、技术文件要求超作，对岗位工作质量负责；
b.正确使用和日常维护保养设备、工具、量具和仪器；
c.负责管理体系中其它相关职责。
3.2.11检验员职责
a.严格按程序文件规定及检验标准、技术图纸等技术文件执行检验工作；
b.正确使用检验设备和仪器，确保其准确度和适用性保持完好；
c.认真做好检验记录，对质量问题进行统计、分析和反馈；
d.负责管理体系中其它相关职责。
3.2.12其他岗位人员职责
a.做好本职范围内的专业管理工作，对所从事的工作质量负责；
b.负责管理体系中其它相关职责。
4.质量环境管理体系
公司按照ISO9001：
2008标准和ISO14001：
2004标准要求建立质量环境管理体系，并形成文件，公司竭力组织实施和保持，并不断持续改进。
4.1总要求
4.1.1本公司GB/T19001-2008idtISO9001:
2008标准建立文件化质量管理体系，并按过程方法和管理的系统方法识别了质量管理体系所需的过程及其在公司的应用。
4.1.1.1确定所识别过程的顺序和相互作用本公司识别的过程包括产品的实现过程和支持过程由质量管理体系、管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进等部分组成，它们分别对应ISO9001：
2008标准的第4、5、6、7、8章。
产品实现过程包括：
了解市场信息，识别顾客需求，对产品要求评审→采购→产品生产、销售→监视和测量→交付和售后服务。
在确定过程顺序和相互作用时，充分体现了顾客和法律、法规的要求。
4.1.1.2确定为确保过程有效运行和控制所需的准则、方法，如检验文件、作业指导书。
4.1.1.3确保获得必要的资源（如设备、人员、监视和测量装置）和信息（如图样、产品信息），以支持这些过程的运行和对过程的监视。
4.1.1.4通过顾客满意度调查、内部审核、检验和试验、数据统计分析等手段监视、测量和分析这些过程。
4.1.1.5通过纠正和预防措施的采取和实施，以实现对这些过程策划的结果和对过程的持续改进。
4.1.1.6按照ISO9001：
2008标准的要求对过程实施管理。
4.1.1.7本公司识别的外包过程为：
包装材料、监视和测量装置的校准、检定。
监视和测量装置的校准、检定委托具有资格的国家权威部门进行，包装材料按标准7.4的要求选择、评价分包方。
4.1.2公司通过建立完善的组织机构，先进的管理模式及文件化的管理规程来保证环境管理体系的有效运行，公司最高管理者确定了环境方针，制定出实现环境方针的计划、方案，确保环境管理要求的承诺，为了实现环境方针、目标和指标，公司在资源和组织上提供保证，并对环境因素进行识别，对环境绩效进行监测、评价，公司承诺以改进全部环境行为为目标，评审和不断改进环境管理体系。
4.2文件要求
4.2.1质量环境管理体系文件是体系运行的准则，公司质量环境管理体系文件包括：
a.形成文件的质量方针、质量目标、环境方针、环境目标（见第二章）；
b.质量环境手册；
c.程序文件，见附页《程序文件目录》；
d.确保有效运行和得到控制要求的三层文件如：
样品、工艺规程、检验规范、标准、
制度、法律法规等；
e.记录。
文件可采用纸张、光盘、胶片、磁盘等多种形式的媒体。
4.2.2质量环境手册
4.2.2.1公司编制和保持质量环境手册并形成文件。
质量环境手册是公司实施和保持管理体系的纲领性文件，是全体员工质量活动和环境活动必须遵循的准则。
4.2.2.2质量环境手册包括内容：
a.形成文件的质量方针和目标及环境方针和目标；
b.质量环境管理体系的覆盖范围，对GB/19001-2008标准7.3条款删减的合理性说明；
c.引用程序文件（见附件4《程序文件目录》）；
d.手册表述质量管理体系过程之间的相互作用，环境管理体系核心要素及其相互作用。
4.2.3文件控制
4.2.3.1公司管理体系文件包括：
a.管理类文件：
手册、程序文件、制度、环境方案、应急预案等；
b.技术类文件：
图纸、工艺规程、检验规程等；
c.外来文件：
国家标准、法律法规、顾客提供图样等；
d.记录表格。
4.2.3.2文件控制内容
a.受控文件发布前均要由授权人审批，以确保文件是充分与适宜的；
b.确保在各使用场所得到适用文件的有效版本；
c.需要时，对文件进行评审；必要时，予以更新，并再次批准；
d.确保文件更改和现行修订状态有标识；
e.确保文件清晰，易于识别；
f.确保适当范围的外来文件得到识别，并控制其分发；
g.作废文件要及时收回，需保留的作废文件应有登记，并有作废标识，以防误用。
公司编制了《文件控制程序》，按上述要求对文件分类、文件编制与审批、文件编号、文件发放、使用、更改和管理以及外来文件控制作了具体规定。
4.2.4记录控制
4.2.4.1记录控制范围
a.与质量环境管理体系运行有关的记录；
b.与产品符合性和过程符合性有关的记录；
4.2.4.2记录控制目的
a.证明产品过程、质量环境管理体系与要求的符合性以及质量环境管理体系运行的有效性；
b.为采取纠正和预防措施以及持续改进质量环境管理体系提供信息。
4.2.4.3记录控制内容
对记录的标识、贮存、保护、检查、保存期限和处置等方面进行控制，确保记录清晰，易于识别。
公司编制了《记录控制程序》，对记录的标识、填写、编号、保存、借阅和处置做了具体规定。
5.管理职责
公司最高管理者对公司的决策和领导起关键作用，最高管理者必须遵循质量管理的八项原则，运用“过程方法”进行质量管理和环境管理，并承担以下职责：
a.制定公司质量方针、质量目标和环境方针、环境目标并关注顾客要求和环境要求，为组织指明方向。
b.用“过程方法”建立和实施有效的质量管理体系和环境管理体系，满足质量目标和环境目标的要求；
c.提供资源，创造全员参与实现质量目标和环境目标的环境；
d.检查绩效，组织持续改进。
5.1管理承诺
公司最高管理者对建立和改进质量环境管理体系负有职责。
最高管理者对其建立和实施质量环境管理体系及持续改进体系有效性作出承诺。
可通过本手册5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、5.7、6等条款的运作提供证据。
并负责监督检查其有效性，坚持持续改进，满足顾客要求。
5.2关注顾客、环境
5.2.1公司应当理解和确定顾客当前和未来的需求和期望，转化为要求予以满足并争取超越这些需求和期望，使公司具有竞争力，达顾客永久满意。
公司以增强顾客满意为目标，体现在：
a.公司质量方针和目标与顾客的需求和期望一致，并在企业内上下沟通，全员了解；
b.顾客需求和期望的确定在7.2条中阐述，顾客需求和期望的转化并予以满足通过产品实现、过程的策划来达到；
c.作好顾客服务，测量顾客的满意度以持续改进、增强顾客满意在8.2.1条阐述。
5.2.2公司以维护社会环境，改进自身环境行为为己任，主要表现在：
公司建立了环境管理体系，制定了环境方针和环境目标、指标及实现的计划和环境方案，提供组织和资源，对环境行为进行监测评价，并不断改进环境管理体系。
5.3法律和法规要求
公司所要控制的法律法规包括：
与公司生产、销售、活动、产品、服务适用的环境法律法规、质量法律法规、技术标准和规范等。
公司建立《环境法律法规和其他要求控制程序》进行控制。
5.3.1公司建立法律法规的收集和查阅渠道，及时查阅收集，确保执行最新版本。
5.3.2公司对收集的与环境相关的法律法规和其他要求进行适用性评审，并进行宣贯实施。
5.3.3对法律法规及其他要求的遵循情况要定期评价。
5.3.4公司在制定方针目标、管理方案及运行控制过程中要充分考虑法律法规和其他要求等
方面的要求，要与其保持一致。
5.4管理方针
公司管理方针包括：
质量方针和环境方针。
5.4.1公司最高管理者制定公司质量方针，以质量管理八项原则为基础，体现组织总的质量宗旨和质量方向，是实施和改进组织质量管理体系的推动力，质量方针提供了质量目标制定和评审的框架，是评价质量管理体系有效性的基础。
5.4.2公司最高管理者制定公司环境方针，以遵守环境法律法规和其他要求为原则，体现公司总的节能降耗，降低资源成本，持续改进环境行为和污染预防的环境管理方向，环境
方针提供了环境目标制定和评审的框架，是评审环境管理体系有效性的基础。
5.4.3最高管理者必须通过培训、宣贯等方式，使质量方针和环境方针，在组织内加以传达、贯彻并理解和沟通。
通过网络、宣传材料等方式对外公开，以
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