质量环境管理手册ISO.docx

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质量环境管理手册ISO

质量、环境兼容管理体系文件

YT/QEM-2015

质量环境管理手册

A版

文件发放号：

编制：

审核：

批准：

日期：

2015-01-01

发布：

2015年01月01日实施：

2015年01月01日

有限公司

YT/QEM-2015

页次

1/1

修改

章节号

标题

对应标准条款

ISO9001

ISO14001

0.1

《质量环境管理手册》颁布令

4.2.2

4.4.4

0.2

管理者代表任命书

5.5.2

4.4.1

0.3

公司简介

0.4

《质量环境管理手册》的管理

4.2.2

4.4.5

0.5

质量方针与质量目标

5.3/5.4.1

0.6

环境方针

4.2

0.7

组织结构

5.5

4.4.1

0.8

职能分配表

5.5

4.4.1

1.0

目的和适用范围

2.0

引用标准

3.0

术语和定义

4.0`

质量、环境兼容管理体系

4.1/4.2

4.1/4.4.4

4.1

文件控制

4.2.3

4.4.5

4.2

记录控制

4.2.4

4.5.4

5.0

管理职责

5.1/5.2/5.3/5.4

4.4.1

5.1

职责、权限与沟通

5.5

4.4.1/4.4.3

5.2

环境方针、目标、指标和管理方案

4.2/4.3.3

5.3

环境因素的识别、评价和控制策划

4.3.1

5.4

法律法规和其他要求

4.3.2

5.5

管理评审

5.6

4.6

6.0

资源管理

6.1/6.2/6.3/6.4

4.4.1/4.4.2

7.0

产品实现

7.0

7.1

产品实现的策划

7.1

7.2

与顾客有关的过程

7.2

7.3

设计与开发

7.3

7.4

采购

7.4

7.5

生产和服务提供

7.5

7.6

运行控制

4.4.6

7.7

应急准备和响应

4.4.7

7.8

监视和测量设备的控制

7.6

4.5.1

8.0

测量、分析和改进

8.0

8.1

总则

8.1

8.2

监视和测量

8.2

4.5.1/4.5.2/4.5.5

8.3

不合格控制

8.3

4.5.3

8.4

数据分析

8.4

8.5

改进

8.5

4.5.3

附件1

程序文件清单

附件2

修改记录

附件3

工艺流程图

YT/QEM-2015

0.1《管理手册》

颁布令

页次

1/1

修改

本公司依据GB/T19001—2008idtISO9001:

2008《质量管理体系——要求》、GB/T24001-2004idtISO14001：

2004《环境管理体系要求与使用指南》标准，编制了本《质量环境管理手册》A版。

经审核，本手册符合GB/T19001—2008idtISO9001:

2008、GB/T24001-2004idtISO14001：

2004标准和公司的实际情况，现批准颁布，并予2015年1月1日起正式实施。

本手册是本公司质量、环境兼容管理体系（下简称“QEM”）的法规性文件，是对顾客提供质量信誉，建立相关方环境信任和第三方对本公司QEM进行评审（认证）时的纲领性文件，是指导本公司建立、实施和保持QEM的统一标准和行动准则，望公司全体员工认真学习遵照执行。

总经理：

2015年1月1日

YT/QEM-2015

0.2管理者代表任命书

页次

1/1

修改

为了贯彻执行GB/T19001—2008idtISO9001:

2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004idtISO14001：

2004《环境管理体系要求与使用指南》标准，加强对QEM运作的领导，特任命刘兆东为我公司质量环境兼容管理体系的管理者代表。

管理者代表的职责是：

1.确保本公司QEM所需的过程得到建立、实施和保持；

2.向总经理报告QEM的业绩，包括改进的需求；

3.在全公司范围内促进满足顾客要求意识、环境保护意识的形成和提高；

4.就QEM有关事宜对外联络。

望公司全体员工尊重和服从管理者代表的组织协调和管理，使公司的QEM符合标准，有效运行并持续改进，以保证产品质量，提高环境管理水平，满足顾客和相关方要求。

总经理：

2015年1月1日

YT/QEM-2015

0.3公司简介

页次

1/1

修改

公司简介

地址：

联系人：

电话：

传真：

YT/QEM-2015

0.4《管理手册》的管理

页次

1/1

修改

1本手册的编制、发放、修改及改版由综合部统一归口管理。

2手册批准颁布

本手册由管理者代表审核，经总经理批准后颁发。

手册分“受控”和“非受控”版本。

“受控”文件有“受控”标识，“非受控”文件不做标识。

3手册的分发

3.1“受控”手册在本公司内部分发时，经管理者代表批准后，由综合部负责分发。

向第三方认证机构提供的手册为“受控”版本，编分发号，并进行发放登记。

更改后，须通知所有使用人员。

3.2对外部（除认证机构），只提供“非受控”手册。

由综合部对非受控手册编号登记，经管理者代表批准后，由综合部提供，更改后不通知。

3.3质量环境管理手册的“受控”版本，由管理者代表视需要发至与质量、环境兼容体系活动相关的各部门经理、各项目负责人及相应的使用人员。

4手册的更改

4.1手册的装订采用活页本方式，手册更改应经过总经理批准，由综合部负责更改。

更改后，对受控文件持有者下发通知，标明更改的章节和页码、内容并附在手册后面。

只有受控版本的持有者才能得到相应版本的更改通知和相应的更改页，以确保手册的持续适宜性与有效性。

4.2手册经过十次以上更改后，原则上应更换版本。

手册更换版本时，须经总经理批准。

4.3手册更改时收回更改原页，换版时收回原版本，由综合部统一负责处理更改或换版事宜。

确需留作参考或保存的，要注明“作废保留”标识。

手册的更改，按本公司《文件控制程序》规定执行。

5手册的使用与保管

5.1手册受控版本及相应程序文件的使用与保管，按本公司《文件控制程序》规定执行。

5.2手册持有者应保管好使用的手册，以防损坏、丢失。

5.3手册持有者被调离原工作岗位时，综合部应及时登记办理手册收回或移交接任者使用手续。

5.4因手册损坏、丢失需补发时，应按3.1条办理。

6本手册属YT有限公司所有，未经本公司同意，任何单位或个人不得复制。

YT/QEM-2015

0.5质量方针与质量目标

页次

1/1

修改

1.5.1质量方针

为实现以顾客为关注焦点，确保顾客的需求和期望得到确定，转化为本公司的产品和服务要求并得以实现，特确定本公司的质量方针为：

满足顾客要求，持续改进质量，诚信构建业绩，精品塑造品牌。

1.5.2质量目标

为实现本公司质量方针、本公司总的质量目标为：

a）产品出厂合格率100%，成品一次交检合格率95%以上；

b）合同履行率100%;

c）顾客满意度≥95%,顾客严重投诉0；

1.5.3为达到上述总目标，各部门结合工作实际对总目标进行分解制订本部门的分解质量目标，详见《质量目标分解考核办法》。

对质量方针、质量目标，每年通过管理评审做出评价，必要时，可制定新的质量方针和质量目标，以促进公司发展，增强顾客满意。

总经理：

2015年1月1日

YT/QEM-2015

0.6环境方针

页次

1/1

修改

0.6.1环境方针

⏹预防为主，控制生产过程环境因素；

⏹强化监督，遵守有关环保法律法规；

⏹降耗减排，合理利用资源减少污染排放；

⏹科学管理，实现环境保护绩效持续改进。

公司环境方针自即日起发布，要求全体员工认真学习领会，深入贯彻执行。

0.6.2环境方针说明：

1、坚持两个承诺

1）守法的承诺：

遵守法律、法规、标准及各种规章制度是环境管理体系的一项基本要求，也是体系建立和运行的前提和依据。

坚持守法的承诺，创造良好的内外部环境，是公司生产经营活动正常进行的保障。

2）持续改进的承诺：

体系的运行遵循PDCA循环法，即计划（P）—实施与运行（D）—检查与纠正（C）—管理评审（A），达到体系的不断完善发展，逐步减少环境污染，实现公司对持续改进的承诺，以促进公司的可持续发展。

2、坚持预防为主的原则：

提高员工的环境保护意识，从源头上进行控制，节约资源、能源，降低消耗，减轻原辅材料在生产过程中对环境的污染，实现污染预防的承诺，同时降低生产成本。

3、目标、指标建立的框架：

公司目标、指标和管理方案主要是针对节能降耗、治理污染等，从而确保降低成本、逐步减少污染排放，实现持续发展的目的。

4、环境目标：

1）持续降低能源资源消耗2）实现厂界噪声达标排放3）实现大气污染物达标排放4）实现废弃物的分类收集、处理；5）杜绝火灾事故。

总经理：

2015年1月1日

YT/QEM-2015

0.7组织结构

页次

1/1

修改

0.6.1公司管理体系组织结构图

总经理

（副总）管代

综合部

质检部

财务部

市场部

生产部

质量检验

采购

售后服务

市场

仓库物耗

行政管理

人力资源

检测中心

生产车间

设备管理

YT/QEM-2015

0.8职能分配表

页次

1/2

修改

0.8.1质量管理体系职能分配表

职能部门

体系要求

总经理

管理者代表

生产部

综合部

财务部

业务部

质检部

生产车间

4.1（QMS）总要求

★

△

4.2.1（文件要求）总则

△

★

△

4.2.2质量手册

△

★

△

★

△

4.2.3文件控制

△

★

△

4.2.4记录控制

△

★

△

5.1管理承诺

★

△

5.2以顾客为关注焦点

★

△

5.3质量方针

★

△

5.4.1质量目标

★

△

★

△

5.4.2QMS策划

△

★

△

5.5职责、权限与沟通

★

△

★

△

5.6管理评审

★

△

★

△

6.1资源的提供

★

△

6.2人力资源

△

★

△

6.3基础设施

△

★

△

6.4工作环境

△

★

△

7.1产品实现的策划

△

★

△

7.2与顾客有关的过程

△

★

△

7.3设计和开发

△

★

△

7.4采购

△

★

△

YT/QEM-2015

0.8职能分配表

页次

2/2

修改

0.8.1质量管理体系职能分配表（续）

职能部门

体系要求

总经理

管理者代表

生产部

综合部

财务部

业务部

质检部

生产车间

7.5.1生产和服务提供的控制

△

★

△

★

7.5.2生产和服务提供过程的确认

△

★

△

7.5.3标识和可追溯性

★

△

★

△

7.5.4顾客财产

△

★

7.5.5产品防护

★

△

7.6监视和测量设备的控制

△

★

△

8.1（测量分析和改进）总则

△

★

△

8.2.1顾客满意

△

★

△

8.2.2内部审核

△

★

△

★

△

8.2.3过程的监视和测量

△

★

△

★

△

8.2.4产品的监视和测量

△

★

△

8.3不合格品控制

△

★

△

8.4数据分析

△

★

△

8.5.1持续改进

△

★

△

8.5.2纠正措施

△

★

△

8.5.3预防措施

△

★

△

注：

★—主要职能；△—相关职能；*—为删减条款。

YT/QEM-2015

0.8职能分配表

页次

1/1

修改

0.8.2环境管理体系职责分配表

环境体系要求

总经理

管理者代表

综合部

生产部

财务部

业务部

质检部

生产车间

4.1总要求

▲

△

4.2环境方针

▲

△

4.3策划

4.3.1环境因素

△

▲

△

4.3.2法律法规和其它要求

△

▲

△

4.3.3目标指标和方案

▲

△

4.4实施与运行

4.4.1资源、作用、职责和权限

▲

△

▲

△

4.4.2能力、培训和意识

△

▲

△

4.4.3信息交流

△

▲

△

4.4.4文件

△

▲

△

4.4.5文件控制

△

▲

△

4.4.6运行控制

△

▲

△

4.4.7应急准备和响应

△

▲

△

4.5检查

4.5.1监测和测量

△

▲

△

4.5.2合规性评价

△

▲

△

4.5.3不符合、纠正措施和预防措施

△

▲

△

4.5.4记录控制

△

▲

△

4.5.5内部审核

△

▲

△

4.6管理评审

▲

△

▲

△

注：

▲—主要职能；△—相关职能；

YT/QEM-2015

1目的和适用范围

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1/1

修改

1.1目的

本公司依据ISO9001:

2008、ISO14001：

2004标准编制本手册的目的为：

a）证实本公司有稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品的能力;

b）通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意，提高公司的质量、环境管理水平，改进公司质量、环境绩效。

1.2适用范围

1.2.1本手册适用于：

a）本公司质量环境管理体系所涉及的位于YTYTYTYTYT的YTYTYTYT有限公司的YTYTYTYTYTYT以及相关的质量、环境管理活动；

b）本公司QEM覆盖的所有区域、部门和人员，对所覆盖现场范围形成了文件化的平面图；

a）第二方、第三方对本公司QEM的审核；

b）本公司与供方/顾客的合同条件；

1.2.2本公司管理体系完全符合了ISO9001：

2008、ISO14001：

2004标准所有条款，无删减。

YT/QEM-2015

2引用标准

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1/1

修改

2.1本手册引用下述标准：

GB/T19000—2008idtISO9000:

2005质量管理体系基础和术语

GB/T19001—2008idtISO9001:

2008质量管理体系要求

GB/T19004—2008idtISO9004:

2008质量管理体系业绩改进指南

GB/T24001—2004idtISO14001:

2004环境管理体系要求与使用指南

2.2适用的法律法规详见《适用的法律法规和其他要求一览表》。

YT/QEM-2015

3术语和定义

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1/1

修改

3.1本手册采用ISO9000:

2005《质量管理体系基础和术语》、GB/T24001—2004idtISO14001:

2004《环境管理体系要求与使用指南》给出的术语和定义。

3.2本手册表述供应链所使用的术语为：

供方→组织→顾客

供方：

向本公司提供产品和服务的组织或个人；

顾客：

本公司产品和服务的接受者；

组织：

本公司。

YT/QEM-2015

4.0质量、环境兼容管理体系

页次

1/4

修改

4.0.1总要求

本公司按照ISO9001:

2008、ISO14001:

2004标准要求建立了质量、环境兼容管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。

为此本公司管理层要：

a）确定质量、环境兼容管理体系所需要的过程及其在本公司的应用；

b）确定这些过程的顺序和相互作用；

c）确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；

d）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视和测量；

e）对这些过程进行监视、测量（适用时）和分析；

f）采取必要的措施，以实现对这些过程策划的结果，并进行持续改进。

本公司将按ISO9001:

2008、ISO14001:

2004标准要求管理这些过程。

本公司目前无影响产品符合性要求的外包过程。

4.0.2文件要求

4.0.2.1本公司按照ISO9001:

2008、ISO14001:

2004标准的要求及本公司的实际情况，编制了适宜的质量、环境兼容管理体系文件，为质量、环境兼容管理体系有效运行提供依据。

4.0.2.2质量、环境兼容管理体系文件包括：

a）形成文件的质量/环境方针和质量/环境目标；

b）质量环境管理手册；

c）标准要求的程序文件和记录；

d）本公司确定的为确保质量、环境兼容管理体系过程的有效策划运行和控制所需的文件（如其他程序文件和管理制度、操作规程、检验要求等）；

e）标准要求的记录。

4.0.2.3本公司质量、环境兼容管理体系的文件结构：

1）第一级文件：

质量、环境兼容管理手册

明确了公司的质量、环境方针、目标，是描述质量、环境兼容管理体系的纲领性文件。

本手册覆盖ISO9001:

2008、ISO14001:

2004标准的所有条款。

2）第二级文件：

程序文件

是质量、环境兼容管理手册的支持性文件，它规定了各项质量、环境管理活动的运作方式、控制方式和有关记录。

YT/QEM-2015

4.0质量、环境兼容管理体系

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2/4

修改

3）第三级文件：

作业指导书

第三级文件可分为：

管理类：

作业各部门运行质量管理体系的常用实施细则，包括各种管理制度、工作标准、岗位职责和任职要求等；

技术类：

是针对产品、项目和合同编制的质量计划、环境管理方案、技术标准、检验要求等，适合特有的活动方式。

4）第四级文件：

记录

是公司实施质量、环境兼容管理体系的记录表格，为质量、环境兼容管理体系的有效运行提供证据的文件。

4.0.2.4质量环境管理手册

管理者代表负责组织编制和保持质量环境管理手册，质量环境管理手册内容包括：

a）本公司质量、环境方针、目标；

b）本公司质量、环境兼容管理体系的范围，包括删减的细节与合理性的说明；质量、环境管理体系核心要素及其相互作用的描述；

c）对为质量、环境兼容管理体系编制的所有程序文件的引用及其查询途径；

d）对本公司质量、环境兼容管理体系过程之间的相互作用的表述。

4.0.2.5质量环境兼容管理体系变更

随着公司内外部环境的变化，质量环境兼容管理体系的方针、目标也随之变化，并及时评审质量、环境管理体系文件的适应性，必要时对文件予以修订，确保文件的有效性、充分性和适宜性，具体执行《文件控制程序》的有关规定；

文件的详略程序是根据公司的规模、产品类型、过程复杂程度和员工的素质等来确定的，切合实际，便于理解执行；

文件可呈现磁盘、光盘、手册等任何形式，但都按照《文件控制程序》进行管理。