年产100万平方米非金属铁路声屏障生产项目可行性研究报告.docx
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年产100万平方米非金属铁路声屏障生产项目可行性研究报告
年产100万平方米非金属铁路声屏障生产项目
可行性研究报告
可行性研究报告附表、附图、附件
附表：
表1总投资估算表
表2流动资金估算表
表3销售收入及营业税金估算表
表4外购原材料费用估算表
表5外购燃料、动力费用估算表
表6工资及福利费估算表
表7固定资产折旧估算表
表8总成本费用估算表
表9项目投资现金流量表
表10利润与利润分配表
附图：
项目平面规划图
附件：
项目委托书
1总论
1.1项目背景与概况
1.1.1项目名称
年产100万平方米非金属铁路声屏障生产项目
1.1.2承办单位
承办单位：
法定代表人：
项目负责人：
联系电话：
云南隔声材料有限公司目前拥有职工150名。
其中专业技术人员20名。
各类设备30余台（套），企业注册资金800万元。
厂房库房面积3000余平方米，年生产各类产品60万立方米，声屏障生产线一条。
经过长期的发展，目前，已成为聊城市建材行业的重点企业，是一家集科研、开发、生产、销售为一体的高科技环保企业，专业生产销售新型墙材建筑节能技术保温产品、环保型新产品穿孔珍珠岩复合吸音板、多功能珍珠岩复合吸声板、隧道专用吸音板、铁路声屏障及高速路声屏障。
化工主要产品有E型聚合物防水胶液、有机硅防水剂、石膏防水剂、201甲基硅油、乙钾、水料高沸、硅烷。
公司生产的新型墙材建筑节能技术保温产品，是集建筑保温功能和墙体维护功能于一体，不需要另行采取保温措施即可满足现行建筑节能标准要求，可实现保温与墙体同寿命的建筑节能技术；穿孔珍珠岩复合吸音板具有吸音、隔音、保温、防水、防潮、防静电、吸潮不滴水，不变形、不吸棉毛等功能，主要适用于纱织布企业、会议室、礼堂、影剧院等；多功能珍珠岩复合吸声板具有吸音、隔音、防火、防静电、不变形、不吸尘等功能，主要适用于泵房、会议室、办公室、礼堂、影剧院、高档住宅等；隧道专用吸音板及高速路声屏障全部采有非金属材料研发而成，经过国家建筑材料测试中心检测，全部符合TB/T3122-2005，GB6566-2001，GB/T50081-2002，通环（2009）8326的技术要求，达到防火A级，质量轻、吸音、隔音效果好，强度高，外观美观，并且能选择颜色。
我厂严格管理产品质量稳定，率先通过了ISO9001质量管理体系认证。
公司建立起和市场经济规则相统一的市场运营体系、方针目标管理体系，保持了持续快速稳定的发展活力。
产品销往山东、河南、河北、北京、天津、山西、陕西、四川、广东、福建等地。
以其新型、实用、技术含量高、质量有保障等特点赢得了用户的赞誉。
1.1.3可行性研究报告研究范围
根据相关法律法规和建设单位的委托，该项目可行性研究报告研究的范围如下：
（1）市场预测；
（2）建设规模及产品方案；
（3）项目选址及建设条件；
（4）技术方案、设备方案和工程方案；
（5）主要原辅材料、燃料供应；
（6）节能；
（7）环境影响分析；
（8）劳动安全、工业卫生与消防；
（9）组织机构与人力资源配置；
（10）项目实施进度；
（11）项目招标方案；
（12）投资估算与资金筹措；
（13）财务评价；
（14）风险分析及应对策略；
（15）结论与建议。
1.1.4可行性研究报告编制单位
编制单位名称：
资质证书编号：
资质等级：
发证机关：
国家发展和改革委员会
1.1.5可行性研究报告编制依据
（1）《国民经济与社会发展第十二个五年规划纲要》；
（2）《产业结构调整指导目录（2011年本）》；
（3）《投资项目可行性研究指南（试用版）》；
（4）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（5）《建材工业“十二五”发展规划》；
（6）《玉溪市国民经济与社会发展第十二个五年规划纲要》；
（7）《中华人民共和国节约能源法》；
（8）《中华人民共和国水污染防治法》（1996）；
（9）《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2004）；
（10）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2002）；
（11）国家有关法律、法规及产业政策；
（12）现行有关技术规范、规定及标准；
（13）委托单位提供的有关项目的基本资料；
（14）编制可行性研究报告的委托书。
1.1.6项目提出的理由
（1）项目的建设符合国家产业政策
项目符合国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》中第一类“鼓励类”，第十二项“建材”，第3条“新型墙体和屋面材料、绝热隔音材料、建筑防水和密封等材料的开发与生产”，属于国家鼓励类技术和产品，符合国家产业政策。
（2）项目的建设有利于促进企业和当地经济的增长
项目实施后，正常年利润总额16197.08万元，所得税4049.27万元，可以增加当地财政收入，对确保经济稳定增长有着一定的积极作用，有着良好的经济效益。
（3）项目的建设能够促进当地的就业，社会效益良好
该项目劳动定员150人，除部分管理和技术人员外，其余人员均从当地招聘，有利于优化玉溪人力资源配置，使得当地社会稳定因素增加，有利于地方社会稳定与经济的发展，有着良好的社会效益。
（4）项目的建设有利于企业的发展
该项目的实施有利于推进贸易储运、展销、物流配送、信息服务等相关企业的发展，更有利于合作双方的发展，在实现“双赢”的基础上，提高企业的竞争力。
另外，该项目建成投产后有利于公司优化自身产业结构，提高公司在行业中的影响力。
综上所述，从国家产业政策角度、企业自身长远发展以及当地经济发展角度看，该项目的建设是十分必要的。
1.2研究工作概述
1.2.1研究工作概况
云南隔声材料有限公司委托XXXX工程咨询有限公司对该项目进行可行性研究报告的编制。
通过对该项目有关的社会、经济、技术等各方面进行调查研究，对项目建成后的经济效益进行科学的预测和评价，在此基础上，对该项目的技术先进性和适应性、经济合理性和有效性，以及建设必要性和可行性进行分析、系统论证和综合评价，为项目投资决策和下一步工作提供依据。
1.2.2项目主要建设条件
（1）市场条件
该项目产品为当前国家鼓励类产品，市场消费潜力较大，市场前景广阔。
（2）资源条件
该项目用原辅材料均为国内采购，市场供应充裕，能够满足该项目的需求。
（3）技术条件
该项目产品技术由云南隔声材料有限公司的科研人员，结合国内外先进技术，经过反复论证、试验，技术成熟、安全可靠，产品质量有保障。
（4）资金条件
项目资本金占总投资的100%，所占比例符合国发[1996]35号文《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》以及国发[2009]27号文《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》的要求。
（5）环境条件
该项目所在地环境空气质量能够满足《环境空气质量标准》，地下水满足《地下水环境质量标准》中的Ⅲ类水体，声环境满足《声环境质量标准》中Ⅱ类区标准。
1.3研究结论
1.3.1建设地点
该项目拟建地址位于玉溪市红塔工业园区内，占地面积50亩，折合33333平方米。
1.3.2建设规模及建设内容
该项目建成后，建设规模为：
年产100万平方米非金属声屏障。
主要建设内容为：
（1）本工程主要建设生产车间、晾晒保养车间、烘干房、办公楼等，总建筑面积24000平方米。
（2）主要购置滚料机、砂光机辅机、除尘风机、砂光机等生产设备及检测设备等共114台（套），建成年产100万平方米非金属声屏障的生产能力。
1.3.3建设期
项目建设期为2013年3月至2014年2月，共计1年。
项目的建设应在可行性研究报告批准后实施，主要包括以下几个阶段：
勘察设计、招标、土建施工、设备安装及调试、竣工验收等阶段。
1.3.4项目总投资及资金筹措
（1）项目总投资
该项目总投资9289.2万元，其中，固定资产投资7946.43万元，铺底流动资金1342.78万元。
固定资产投资主要包括：
建筑工程费2810万元，设备及工器具购置费2955.7万元，安装工程费295.57万元，工程建设其他费1296.53万元，基本预备费588.62万元。
（2）资金筹措方案
该项目所需总资金9289.2万元，全部为建设单位自有资金。
项目资本金占总投资的100%，所占比例符合国发[1996]35号文《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》以及国发[2009]27号文《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》的要求。
1.3.5可行性研究结论
经过对该项目进行全面的考察、研究、论证认为：
（1）该项目建设符合国家产业政策，为国家鼓励类项目。
（2）该项目选题正确，建设目标明确，项目所采用的设备先进、工艺合理、技术方案先进可行，有充足的原材料供应市场。
（3）财务效益
项目建成后，正常年利润总额16197.08万元，所得税4049.27万元，税后净利润为12147.81万元，经济效益显著，对促进当地经济增长有着一定的积极作用。
综上所述，根据对该项目进行的可行性研究，在业主提供的资料真实，该项目法人情况、原材料供应情况、工艺技术方案确定的基础上，该项目不仅投资风险小，而且具有较好的经济效益和社会效益，因此该项目是可行的，也是十分必要的。
1.3.6主要经济技术指标
主要经济技术指标详见表1-1。
表1-1主要经济技术指标表
序号
指标名称
单位
指标值
备注
1
占地面积
平方米
33333
50亩
2
建设规模
非金属铁路声屏障
万平方米
100
3
总建筑面积
平方米
24000
4
投资强度
万元/亩
158.93
5
容积率
1.17
6
建筑系数
%
57.00
7
绿地率
%
6.00
8
项目总投资
万元
9289.20
8.1
固定资产投资
万元
7946.43
8.2
铺底流动资金
万元
1342.78
9
销售收入
万元
38000.00
10
经营税金及附加
万元
369.45
11
增值税
万元
3358.66
12
总成本费用
万元
18074.80
13
利润总额
万元
16197.08
14
所得税
万元
4049.27
15
税后利润
万元
12147.81
16
财务盈利能力分析
16.1
财务内部收益率
项目投资所得税前
%
147.12%
正常经营年份
项目投资所得税后
%
110.70%
正常经营年份
16.2
财务净现值
项目投资所得税前
万元
80681.81
ic=12%
项目投资所得税后
万元
58826.63
ic=12%
16.3
项目投资回收期
静态投资所得税前
年
2.02
含建设期
静态投资所得税后
年
2.25
含建设期
16.4
总投资收益率
%
174.36
16.5
项目资本金净利润率
%
130.77
17
清偿能力分析
17.1
财务比率
资产负债率
%
流动比率
%
821.71
速动比率
%
388.65
17.2
借款偿还期
年
18
盈亏平衡点
%
16.46
19
资金筹措
19.1
自有资金
万元
9289.20
19.2
银行借款
万元
0.00
2市场分析
2.1产品市场分析
随着中国经济的高速发展、城市化进程的不断加快，高速公路、铁路、城市轨道交通等交通方式得到快速发展，这些道路在建造时难免要穿过人口集中的居住区，所产生的交通噪声给道路附近居民的工作、生活、学习带来了一定的干扰。
全国环境监测结果表明：
道路交通噪声中约有17%的城市属于中度污染、49%的城市属轻度污染，因此，建立声屏障解决交通噪声污染成为城市道路噪声控制的主要方式。
声屏障具有离噪声源近，便于组织施工，牵涉面小，经济性好等特点。
当噪声敏感点距离声屏障在60m以内时，设置声屏障是降噪考虑的主要手段，特别是距离30m以内声屏障具有较好的降噪效果，对于距离120m以外的噪声敏感点，声屏障设置所起作用不大，应考虑其他降噪方式。
近年来我国高速铁路得到快速发展，铁路营业里程已经达到11万km，今后几年是高速铁路建设快速发展的时期，将建成13000km高速铁路客运专线，与其他铁路项目相配套，基本形成“四横四纵”的高速铁路客运网。
与此同时带来的噪声影响大大增加，因此采用声屏障降低噪声是较为现实的措施。
声屏障在我国将有大量需求。
我国声屏障结构形式一般以直立型或顶部折弯或顶部圆弧弯形为主，结构形式较为单一，声屏障降噪效果不能令人满意。
目前通过应用和发展，顶部结构具有在相同降噪目标量的情况下高度降低的优势，适用于对高度有限制的区域，同时对声屏障建造成本控制具有良好作用，因此应加强这方面的研究，提出切实可行的声屏障顶部结构方案，提高声屏障的降噪效果，促进声屏障新型结构形式的应用。
随着声屏障新材料的快速发展，许多新型材料具有优良的隔声、吸声性能，同时具有良好的环境友好性。
在声屏障材料应用方面应该得到发展，促进具有良好声学性能和可回收、适宜规模化应用的新型材料广泛应用。
根据国内外城市道路声屏障的发展经验，扩散反射型声屏障在材料使用上的发展趋势是轻质、透明、隔声性能好、强度高、易安装且施工工业化程度高的材料，吸声共振型声屏障有点在于声学元件构造精细、美观、结构自重轻、吸声性能好而且占用的建筑空间较小，它将是未来城市道路声屏障的发展方向。
2.2产品市场竞争力
公司生产的非金属铁路声屏障具有以下几点优势：
（1）承受风荷强：
强度高、自重轻，可满足我国各地区不同气候条件对风荷载的要求；
（2）声学性能优越：
非金属声屏障的平均隔声量大于35dB，平均吸声系数大于0.84，满足各领域对声屏障的要求；
（3）防火性能好：
生产用原材料属不燃材料，珍珠岩等材料也具有良好的防火性能，使得产品具有优异的防火性能，属国家A级不燃材料；
（4）使用耐久性好：
非金属声屏障耐水、耐火、耐腐蚀、抗紫外线，不受雨、雪、风、沙等恶劣气候的侵蚀，使用寿命长；
（5）安装简便：
非金属声屏障可装配式施工，效率高、工期短，可节省大量工费；
（6）美观可塑：
根据不同需要可采用与金属材料及透光材料组合的结构形式，也可喷涂各种色彩及图案，以达到景观装饰要求。
（7）节能环保：
非金属声屏障所用原材料无毒无害，且生产过程无需高温加热，无有毒气体释放，是国家鼓励发展的环保型产品。
2.3市场竞争力分析
2.3.1生产经营方面
（1）产业链优势
现代企业竞争已经从个别企业之间的竞争转变至各个核心集团之间的产业链竞争，已由传统的成本与质量的竞争演变为信息、资本、技术、经营模型、成本等方面综合实力的竞争。
在这场竞争中，拥有完整产业链的企业，能够调配更大范围的经济资源，具有明显的竞争优势和抗风险能力。
（2）先进工艺与有效管理的结合
面对激烈的市场竞争，项目单位极为重视技术创新在企业发展中的重要性，投入大量资金，联合了一批国内顶级研究机构，致力于产品的更新换代和技术水平的不断提升。
（3）产品定位
项目单位始终把产品品质（好产品+好服务）放在第一位，树立好产品的口碑，避免声屏障产品质量的波动性。
2.3.2市场采购与销售
（1）市场采购体系
项目产品使用的原材料通过玉溪市及周边县市市场采购。
原材料主要为水泥、珍珠岩、陶粒及其他原材料，有相对稳定的渠道体系。
（2）市场销售体系
①形象宣传和推广方式宜采取立体运作，运用多种媒体和考虑客户对象可视途径，进行系统推广；建立片区市场服务中心，形成产前、产中、产后一条龙服务体系，包括产前的信息提供、原材料供应；产中的信息咨询、技术培训；产后的信息反馈、产品销售等。
②项目产品目前正处于国际国内市场的快速发展时期，市场需求和市场发展潜力巨大，项目产品市场定位于高端声屏障市场。
项目单位致力于凭借产品性价比优势国内外市场开拓，提高市场占有率。
2.4市场风险分析
非金属声屏障市场正处于上升期，前景十分看好。
在未来有很好的市场前景，项目优势和劣势并存、机会和威胁同在。
但就目前行业发展趋势及声屏障供求状况，该项目的优势能得到更大空间的发挥，劣势处理得当可转化为项目自身的优势。
该项目单位具有雄厚的技术力量和资金条件，具有地域和资源优势，劳动力价格较低。
该项目市场风险发生的可能性不大，项目产品市场前景广阔，符合预拌声屏障市场发展的要求。
3建设规模及产品方案
3.1建设规模
3.1.1确定建设规模宜考虑的因素
（1）合理经济规模原则。
在一定技术经济条件下，可使项目透出产出比处于较优状态，资源和资金可以得到充分利用，并可获得最佳经济效益的规模。
（2）市场需求对规模的影响。
（3）自然资源、原材料能源供应、外部建设条件对规模的影响。
（4）生产技术和设备的先进性及其来源对规模的影响。
（5）资金的可供应量对规模的影响。
（6）环境容量。
既要考虑当地环境的承受能力，还要考虑企业污染物控制总量。
（7）社会因素和政策法规。
（8）行业因素。
3.1.2建设规模方案
根据现阶段市场供需情况以及整体规划、分阶段实施的投资原则，确定该项目的建设规模为年产100万平方米非金属铁路声屏障。
3.2产品方案
产品全部采有非金属材料研发而成，经过国家建筑材料测试中心检测，全部符合TB/T3122-2005、GB6566-2001、GB/T50081-2002、通环（2009）8326的技术要求，达到防火A级，质量轻、吸音、隔音效果好，强度高，外观美观，并且能选择颜色,根据不同设计院设计的长度、宽度、厚度可以随意改变。
表3-1产品规格
项目名称
标准规格型号（㎜）
产量
非金属铁路声屏障
3960*500*160
每种型号的具体产量根据客户订单生产
3960*500*140
3960*500*120
1960*500*140
1960*500*120
1960*500*100
1960*500*（80~50）
4项目选址及建设条件
4.1厂址现状
该项目拟建地址位于玉溪市红塔工业园内，占地面积50亩，折合33333平方米。
玉溪市红塔工业园区地处滇南交通要道，距省会昆明100公里。
昆玉高速路、213国道、玉江公路三个南北出口，还有昆河铁路经过，四通八达的公里网络，是滇中交通条件最好的地区之一。
拟建成亚洲最大的烟草生产科研及其配套产业基地，以高新技术产业和现代服务业为依托的滇中南中心城市。
园区规划占地25.44平方公里，园区布局为一园五片（高新片区、红塔集团片区、高仓片区、大营街片区、九龙片区）。
园区产业主要定位于烟草及其配套产业、生物制药产业、农特产品加工、高新技术产业。
园区内的基础设施是在原有红塔区工业企业集聚点原有基础设施上建设，累计完成园区基础设施投资60.2亿元。
4.2建设条件
4.2.1所在地概况
玉溪市位于滇中腹地，是中国国歌作曲者聂耳的故乡、中国一流的烟草基地、古老神秘的古滇国遗址，拥有震惊世界的古生物化石群和景色迷人的旅游胜地抚仙湖，有蜚声中外的李家山“牛虎铜案”，拥有被誉为“二十世纪最惊人的发现”的帽天山动物化石群。
地处云南省中部，距省会昆明80公里，是连接东盟的重要门户和交通枢纽。
全市总面积1。
53万平方公里，辖一区八县，人口208万。
境内抚仙湖、星云湖、杞麓湖、阳宗海毗连成群，湖山秀美，众多稀奇的自然资源和人文资源，让高原湖泊“三湖一海”占尽了文化奇观的风流，是名符其实的高原水乡。
4.2.2地形地貌
玉溪市地势西北高东南低，地形条件复杂，以红河为界，其东西两边的地貌景观有较大的差异。
红河以西为滇西横断山区，山体走向呈北西向，哀牢山主峰大雪锅山高程3165.9m，当地最低侵蚀基面高程328m，相对高差2838m；红河以东为云贵高原，由于受云南山“字”型构造的影响，山体走向分别为南北向，北西向北东向及南突的东西向，山体破碎，其间以梁王山主峰海拔高程2820m为最高点，一般高程1500-1900m。
4.2.3气候气象
玉溪市处于低纬度高原区，属于亚热带季风气候，气候随复杂的地形及受印度洋、北部湾温湿与干燥气流综合影响变化，具有冬春干季、夏秋雨季及垂直与背向、朝向影响而具多样性气候变化特征，温和湿润。
年平均气温15.4-24.2℃，最高32.2℃，最低-3℃；年平均降水量787.8-1000mm，多集中于6-10月，尤其是雨季集中于5-10月，大、暴雨多集中6-8月，范围小、强度大的“单点暴雨”频繁发生；相对湿度75.3%，绝对湿度13.6毫巴；年平均蒸发量1801mm。
1-3月份为霜期，偶见降雪。
由于地形复杂，高差较大，一般山区比坝区降雨量大，温度较低，自山顶到谷底，全年和昼夜温差变化亦较显著。
4.2.4水文
玉溪境内河流水系发育，主要分属珠江、红河两大水系，由位于峨山中部的总果山和红塔区西部的高鲁山相连接构成两大水系分水岭。
玉溪境内流域面积在100k㎡以上的主要河流有元江干流、绿汁江、南盘江及曲江等30多条，东部地表水系除珠江水系的各支流外，还有高原断陷湖波抚仙湖、星云湖、杞麓湖和阳宗海。
抚仙湖面积212k㎡，湖面水位海拔1721m，最深达155m，平均水深87m，是我国第二深水湖，总蓄水量185亿m3；星云湖面积34.7k㎡，平均水深7m，蓄水量1.89亿m³，正常蓄水位海拔1722.15m；杞麓湖面积37.26k㎡，平均水深4.5m，蓄水量1.68亿m³，正常蓄水位海拔1797.25m；阳宗海面积31k㎡，平均水深20m，蓄水量6.02亿m3。
4.2.5工程地质
国家制定的《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）显示，玉溪的抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度值为0.20g，场地无活动断裂通过，无液化土层及可能震陷的土层分布，地层均匀性密实较好，因此场地稳定性良好，无不良地质。
4.2.6交通运输条件
玉溪市地处滇南交通要道，距省会昆明100公里。
境内有昆玉高速路、213国道、玉江公路三个南北出口，同时昆河铁路经过，四通八达的公路网络，是滇中交通条件最好的地区之一。
综上所述，从地理位置、自然条件、社会经济条件、交通运输条件等方面综合分析，同时考虑便于管理等各因素，该项目选址是较适宜的。
5技术方案、设备方案和工程方案
5.1技术方案
5.1.1生产工艺
材料输送
原材料搅拌
按配比配料
原材料处理
原材料进库
半成品运输
成品烘干及后期处理
成品蒸养及自然养护
半成品运输
产品压制成型
★
产品质检及包装
成品运输
成品出厂
成品临时仓库
图5-1生产工艺流程图
工艺概述：
（1）将促凝剂、改性剂、水经检验，按制造需求量进行计量，加入到溶解器中，在搅拌下达到充分溶解，除去不溶解物和杂质，形成复合卤液。
（2）将计量的复合卤液注入到搅拌器中，在一定搅拌速度下将计量好的氧化镁、氧化硅等其他有效组分依次加入搅拌，形成料浆。
（3）将调整好的吸声
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