133《工具工装管理办法》.docx
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133《工具工装管理办法》
北人印刷机械股份有限公司
卷筒纸胶印机制造分公司
企业管理制度
受控状态：
文件编号：
BW/EMS1.33━2010
发放号：
2010年7月12日发布实施
北人印刷机械股份有限公司
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版本编号
C
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第1页共1页
编号名称
BW/EMS1.33-2010《工具工装管理办法》
编制说明
编制：
梁守信
初审：
池丽新
会审：
薛军强李东秦庆阳王富诚张玉中李志强李徽
钱京业张秀全王桂芹贾纯林周涛
审定：
张士华
批准：
陈长革
本制度由综合管理部负责解释
A版2002年3月1日发布并实施
B版2004年3月1日发布并实施
C版2010年7月12日发布并实施
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版本编号
C
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编号名称
BW/EMS1.33-2010《工具工装管理办法》
1总则
对工具、工装（含组合卡具）进行控制，以保证其质量符合规定要求。
2职责
生产制造部负责组织工具、工装的加工制造、采购及管理工作。
品质保证部、技术部、各车间为配合部门。
3工作程序
3.1工具、工装的制作和外购
3.1.1根据分公司生产计划、工艺要求及工具工装的使用说明，确定工具工装的生产或外购，并编制相应的计划。
能向公司所属分厂借用的工具、工装尽量不外购。
3.1.2需要自制的工具、工装由技术部（包括有关部门）提供图纸、技术文件，由生产制造部下达生产计划并安排生产。
3.1.3工具、工装加工制造中必须符合图纸、工艺、技术文件并经检验人员认可方可转序、入库。
3.1.4专用工具、工装采购或外包制造，由技术部提供图纸和技术资料及外购工具、工装明细表，由生产制造部下达计划，实施采购或安排外包制造。
3.1.5专用工具、工装的补充由工装库管员作出反馈计划，报生产制造部技术准备员，由生产制造部准备员编制计划安排生产或外包制造。
3.1.6各车间、科室需要的工具，于当月15日前报工具业务员，业务员汇总交生产制造部工具工装管理员，生产制造部工具工装管理员转采购计划员于当月15日后编制购置计划，列入财务用款计划。
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BW/EMS1.33-2010《工具工装管理办法》
3.1.7通用工具类经生产制造部经理批准即可向外单位订货，特殊工具报分公司主管经理审批。
3.1.8自计划提出后，标准刃具、磨具、磨料为一个月采购期。
非标准刃具、特殊量具、特殊磨具、磨料采购期为一季、半年、一年，因采购计划影响生产由计划员负责，因采购原因，影响生产由采购员负责，特殊情况另行处理。
3.1.9分公司生产中所需的特殊刀具由生产制造部生产准备员于每月底前提出需用计划，安排自制或订购。
3.1.10计划员根据上述种类计划汇总编制年、季、月工具工装生产作业计划、订货与采购计划、组织工具工装供应，以满足生产需要。
3.1.11凡外购的专用工具刃具，入库时需经驻库检验员验证合格，方可入库。
3.2工具的领用、借用和使用
3.2.1各车间、部室必须将本部门借用工具人员名单报所属工具室备案，以利于工具的领、借和管理。
3.2.2一线工人持工具牌到所属工具室借用工具。
一般情况，无牌者不借工具。
二线人员临时借用工具，用借条到车间工具室借用，每次借用量不得超过两件。
3.2.3一线职工日常使用的工具，可配备到每个人，并发给工具本，所在工具室要负责建帐立卡。
3.2.4对于供借用的工具，为了提高使用效率，操作者用完后应及时还回。
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3.2.5归还的工具应清洁、完好。
贵重工具、成套工具的借用应填写记录卡，卡上注明件数、附件、完好程序，归还时要一一核对，注明归还日期。
3.2.6到非所属的工具室借用物品，必须有原属工具室转借条，转借条上应有当班人的签字。
3.2.7职工调动工作前，必须将其领、借物品交还所属工具室、夹具站、工装库，经清点并开出“认可单”，调动人应出示“认可单”到车间主任处签字办手续，若一线车间之间调动，可视情况由工具室之间做转帐处理。
3.3工具消耗定额管理
3.3.1为了搞好定额管理，生产制造部根据技术部、财务部等单位制定的工具消耗定额及生产制造部下达的月度生产作业计划，向各有关部门下达月工具费用消耗定额。
3.3.2各有关部门按照生产制造部下达的工具费用消耗指标，逐步分解到机台，进行严格控制。
各车间将工具费用纳入计算机管理。
3.4工具（刃具）的维修
3.4.1成形刀具刃磨，统一由各车间工具室管理人员集中，交到生产制造部调度员安排刃磨。
任何人不准自行刃磨。
3.4.2其它工具刃具修理项目交生产制造部生产准备员安排，改图、代用必须经技术部同意并办理手续。
3.5工具（刃具）的报废
3.5.1正常耗损的工具（刃具）。
确定不能再使用时的，由使用者提出经所属工具室管理员认定后，填写工具“丢失、损坏报告单”即可报废，价值100元以上的，必须经车间主任签字。
3.5.2对违反操作堆积或因不负责造成人为的工具（刃具）损坏、丢失，责任者填写“工具丢失损坏报告单”，经部门负责人签字后，交生产制造部，按下列情况进行处理：
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3.5.2.1赔偿金额计算
a）原价格50元以下赔款60%；
b）原价格在50—100元以下赔款55%；
c）原价格在100—150以下赔款50%；
d）原价格在150—200元以下赔款45%；
e）原价格在200元以上（含200元）赔款40%；
f）原价格在300元以上（含300元）为事故，并写出事故报告，报分公司主管经理处理；
g）丢失民用工具及易外流工具，按原价赔款。
3.5.2.2报损期限为一个月，超出限期不报或隐瞒不报告，以及损失300元以上不写事故报告者加倍扣罚。
3.5.2.3对已报损并被扣罚后又找回的原编号的刃具，非民用工具及易外流工具，如完好，经工具室验证后，借用的交工具室，继续领出使用（一律不准退库），建个人账的办理个人上帐手续，并按标准给予补发扣款。
3.5.2.4退款标准（视退回的物品磨损程度决定）。
a）有原编号的刃具、非民用工具，最高补发扣款额80%；
b）有原编号的易处流工具，最高补发被发扣款额50%；
c）民用工具不补发被扣款。
3.5.2.5各工具室人员要进行经济核算，每月将工具报损情况及消耗费用情况进行分析、统计、处理，并按时造表报送生产制造部工装管理员。
3.5.2.6生产制造部工具工装管理员凭基层上报的工具丢失、损坏报告单，按赔偿制度统一造表至财务部，由财务部从责任者工资中扣除。
3.5.2.7从报损坏、丢失日期计算，如半年找不到，根据工作需要，可办理重新领用手续，超过100元或特殊情况须经生产制造部经理签字。
3.5.2.8不办报损手续的，不准办理重新领用手续。
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3.5.3若工具箱被撬，造成工具丢失，丢失者写出书面材料和丢失清单，经部门主管领导签字报综合管理部备案。
经查证凭综合管理部签
证的丢失单到工具室写丢失、损坏报告单消账，办理重新领用手续，无综合管理部签证的丢失单一律按人为丢失处理，对抄拿隐藏他人工具者，一经查出从严处理。
3.5.4已报损报废的工具工装做报废标识，严禁外流和使用，违反者从重处理。
3.6工具工装的保管
3.6.1工具室、工装库保管的工具（刃具）及工装，按规定清点、检定、涂油防锈和码放，防止损坏丢失，并做到标识鲜明，整齐划一，库容整洁卫生，使用工具工装时处于完好状态。
3.6.2各库（室）货架、帐柜、工具柜，各部门和个人的工具架、工具柜要做到：
a）工具、刃具、工装隔离存放，无磕碰；
b）按类定位，码放整齐，合理，清洁；
c）帐、卡、物相符；
d）工具箱（柜架）内生产用工量具应与生活用品隔离存放。
3.6.3使用的工具工装要达到凭证完备，帐目清楚，定期核对（每年不少于二次），各分帐要和总帐相符，个人帐与分帐相符，发现差错及时处理。
3.6.4未经批准任何部门及个人均无权私自将工具工装借给分公司以外或承揽私活时使用，违者将严肃处理。
安装调试或维修人员到用户，需用的工具工装到生产制造部统一办理外借手续。
3.6.5各库（室）除上级领导和工具工装管理人员为了检查指导工作，必须在该库管人员的陪同下进入外，其他人员严格禁入。
3.6.6生产制造部或工具室根据工作需要有权调整各班组、机台及个人的固定或流动工具，各有关部门人员必须给予配合。
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3.7工装库管理
3.7.1工装库负责全厂专用工具工装的管理，控制厂内职工及外扩点对专用工具工装的借用，并实行限量借应，对人为丢失损坏，实行经济罚款。
3.7.2为保证专用工具工装在生产全过程中的借应和使用，规定如下：
a）对入库的专用工具工装，库检人员验收合格后，库房人员登账、建卡、定位、上架；
b）对借出的专用工具工装要当面查清编号，交接双方在借用单上签字，库管员登入借用台帐；
c）借出后还库须返还检定的专用工具工装，先交库管员，库管员交检验人员检验合格后涂油上架方可撤借条并消台帐。
周期内完整工装涂油上架；
d）外扩点借用工装只对专职借用人员，不对职工及二线管理干部；
e）对丢失损坏的工具工装、包括外扩点二次性借用的工具工装。
由生产制造部作表（定额员作价），办理财务扣款手续；
f）库管根据工具工装、磨损情况，及时向主管部门反馈，更新制作；
g）接到生产制造部通知以后，库管员与公司所属分公司联系办理借用或工具工装调拨手续；
h）工装外借，除看三合一图纸外，同时查对生产批次，防止非正常的外流；
i）对工具领用要坚持以旧换新的原则。
3.8工具工装的管理和使用
3.8.1各类工装均应按规定“标识”，并进行周期检定（封存者除外）。
检定周期执行《工装周期检定与回库检查验收标准》。
3.8.2凡属于工装库的专用工具工装，企业拥有所有权，生产制造部有管理权，生产工人有使用权。
3.8.3一般工装管理
3.8.3.1工人借用专用工具工装需带三合一图纸，并填写“借用工具单”，经库管人员核对后发放，借用时间一般限为20天。
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3.8.3.2为保证工具工装的循环使用，当使用者再次借用工装时，库管人员有权索回以前借用的工装（图纸另有规定的除处），如不及时回库，影响正常生产，有权停止其借用，直至回库，由此而产生的一切责任由借用者承担。
3.8.3.3因加工需要不能按借用时间回库，使用者应办理续借手续。
回库工具工装必须擦干净，无磕碰划伤、无铁屑与锈蚀，零件完整无损，保持完好状态，经交库管员后由驻库检验员验证合格后，撤借条，并填写回库记录。
如经检验判定为不合格或需返修时，驻库检验员开出修理或报废单，交工装库管员向生产制造部提出反馈信息，报废工装需驻库检验员进行标识交废品库统一处置。
3.8.3.4专用工具工装如有丢失、损坏，由生产制造部定额员根据加工工艺复杂性和材料价格，计算损失费，原则上按原价100%扣除，特殊情况由生产制造部提出处理意见，分公司主管经理批准后执行。
工具工装丢失，报损单填写内容如下：
a）责任者填写损坏或丢失工具工装简况；
b）该责任者所在部门负责人审核签字；
c）驻库检验员审核签字；
d）生产制造部经理审核签字；
e）负责工装库分帐工具工装管理员审核签字。
最后由生产制造部工具工装管理员填写“工具工装扣款通告单”一式三份，经分公司主管经理批准后转财务部在责任者工资中扣除。
3.8.3.5为保证分公司专用工具工装质量符合技术图纸要求，使用者在借用工装后，不允许私自拆改。
如需要改动时，由本车间施工员与技术部工装组商量审批后，发出“工具图纸修改单”到生产制造部，由生产制造部填写“反馈通知单”后安排加工修改，经驻库检验重新验收合格办理正式入库手续后，方可继续使用。
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3.8.3.6使用工具、工装加工的首件必须经检验员首件验证，符合质量要求方可成批生产，首件不合格应查明原因，如属工具工装原因应立即通知品质保证部和有关部门进行处理。
3.8.3.7技术部因为设计使用需要对入库工装进行修改时，开出“工具图纸修改单”，生产制造部生产技术准备员接到通知签字后按要求安排进行修改，工装库驻库检验所需存档图由技术工艺部管理人员按分公司规定进行修改。
3.8.3.8为保证分公司工具工装的质量，驻库检验员按《GZ308标准》规定的检定周期和技术标准进行检定。
如因工具工装错漏检原因造成责任事故，由驻库检验员承担全部责任。
3.8.3.9由于库管人员管理不善，造成错误发放而造成废品，由库管人员承担全部责任。
由于库管员不及时反馈或保证工装正常循环使用（正常储备）而出现责任事故由库管员承担全部责任。
3.8.4特殊工装、跨车间使用的工装、合装销钉及外加工件使用工装的管理
3.8.4.1凡属跨车间使用的工装，由上序车间生产工人携带三合一图纸办理借用手续，填写“借用工具单”并注明产品批号；
3.8.4.2工装随产品转到下序车间后，生产工人在拆此工装时，需注意保质保量及时将拆下工装通知本车间调度员还回工装库，以保证下批生产的循环使用；
3.8.4.3由下序车间拆下的回库工装，先由工装库管理人员清点数量，并经驻库检验员检查合格后，撤借条，归位上架。
如发生损坏丢失，生产制造部有权按有关规定对责任者进行处罚；
3.8.4.4由工装库管员负责填写跨借工装的记录，并能及时向生产制造部提出反馈信息，以保持原有库存数量正常借用；
3.8.4.5因产品批次及批量增多，工具工装数量需补充时，由生产制造部准备员负责安排生产。
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3.9各供应商借用工具工装
3.9.1供应商借用工具工装由专职人员持三合一图纸到工装库办理，凡工艺有工装号的均予借用。
3.9.2凡属于新产品工艺规定所需工具第一次借（属于一次性调拨）老产品及二次使用工具，按厂内价格办理财务手续后方可调用。
3.9.3属借用工具工装原则上要求用毕回库（一般不超过二个月），确实因工作需要，由借工装人员供应商厂长签字办理续延手续，特殊情况需经生产制造部经理签字，但回库期不得超过三个月，否则按丢失处理。
3.9.4对还回工装，必须擦干净，不能有锈蚀，所有零件必须齐全，由库管员确认，否则按一般工装管理规定扣罚。
3.9.5对过期不还的协作单位，管理人员有权限期索取，拒不还的停止其再借工具工装，直到还回或进行扣罚为止。
3.9.6凡借出的工装，借用部门和任何人均无权对所用工装进行修改，确需修改，应通知工装库由工具工装管理员通知设计部门判定后解决。
3.9.7出现人为丢失、损坏工具工装，扣罚与分公司内相同，办理手续如下：
a）协作厂借用填写工具丢失、损坏单；
b）库检员签字；
c）生产制造部主管外协员签字；
d）生产制造部经理签字；
e）分公司主管经理签字；
f）负责该项工装人员签字。
最后工具工装管理员负责填写“工具工装扣款通知单”报分公司财务部执行。
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3.9.8供应商借用工装专职人员，搬运工装应轻装轻卸，严禁野蛮装卸，对只借不还丢失损坏后知情不报，影响厂内工装的使用，工装库有权控制借用，并不承担由此而产生一切责任。
3.9.9对于各协作厂供应商专职借用工装人员调离工作岗位，供应商须指定新的专职借用人员并及时通知工装库，原专职借用工装人员2周内到工装库办理清帐或转帐手续，直至交接完毕。
不办理清帐手续，停止借用工装，不能按要求退还的，按丢失处罚。
4相关文件
《工装周期检定与回库检查验收标准》
5相关记录
《工具月计划单》
《请购单》
《工具工装报损单》
《工具工装扣款通知单》
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