工装工具管理办法.docx

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工装工具管理办法

工装、工具管理办法

第一章总则

第一条：

工装、工具管理是公司管理工作的重要组成部份，目的是提高工装、工具管理水平，提高生产效率，为企业增加经济效益。

第二条：

保障工装、工具的正常供给、利用，降低工装、工具消花费用，更好地服务于生产，增进公司的进展是工装、工具管理的方向。

第二章组织机构与职责

第三条：

公司成立以公司主管副总领导领导的工装、工具管理组织机构（见附表）。

第四条：

公司工装、工具管理实行分级管理。

设备科是公司工装、工具管理的职能部门，负责全公司工装、工具的全面管理和管控单位通用工装、工具的订购工作，各利用单位负责本单位的工装、工具的管理工作。

第五条：

设备科职责

一、在公司的领导下负责对公司各单位的工装、工具业务工作进行指导、监督、检查、评定等全面管理工作。

二、贯彻执行上级有关的政策和制度，而且负责制定公司工装、工具各项规章制度。

3、负责制定公司工装、工具管理工作目标。

4、负责合理调剂公司各单位的工具利用。

5、负责开展工装、工具新技术应用工作。

6、负责组织通用工装、工具年度价钱的比值比价招标工作，制定本公司年度通用工装、工具价钱手册。

7、负责汇编公司工装、工具的年度、月份需求计划。

8、负责通用工装、工具的采购合同的签定和供给。

第六条：

公司各单位职责

一、负责编制通用工装、工具计划，并按时上报设备科。

二、成立工装、工具台帐，保管卡片、个人领用工具卡片。

3、负责本单位专用工装、工具的设计、采购、验收、入库。

4、负责组织本单位量具、工装等的周期鉴定工作。

五、负责检查本单位工装、工具现场利用情形。

六、贯彻执行公司各项工装、工具管理制度。

7、准确及时完成公司业务管理部门交办的各项工作。

第三章工装、工具的分级管理

第七条：

工装、工具分级管理的原则与划分

（一）依照股权比例、管理权限、组织特性、地域关系及与公司经营管理关系的关联度，将成员单位的工装、工具管理层级分为管控、监管和指导三类，别离设定不同层级单位的工装、工具管理责任，成立管理关系，为实行集团化工装、工具管理模式奠定基础。

（二）工装、工具管理分级的划分

1、管控类：

***公司、****公司、****公司、****公司、及公司总部所属职能部门。

2、监管类：

***分公司、****公司、****公司、***公司。

3、指导类：

****公司。

第四章工装、工具业务管理程序

第八条：

专用工装设计

一、利用单位工艺部门按照进程策划，提出工艺装备设计任务书，经审批后进行统一编号并组织设计；

二、工装图纸设计完成后，按有关规定进行工艺审查和标准化审查。

第九条：

工装、工具的制造与定货

一、通用工具、工装的定货详见《通用工具、工装订购管理办法》

二、生产单位的专用工装，由各生产单位负责承制或委托制造、订购；

3、公司各职能部门利用的专用工装，由利用单位提出计划上报设备科，由设备科组织实施；

第十条：

工装、工具的验收、入库：

一、首批定货的专用工装和重复定货的大型、精密工装，由各单位在利用前进行验收，填写“工艺装备验证书”，并保留。

二、专用工装的验收由采购部门负责组织完成，参加人员包括工艺人员、查验人员、工装管理人员、设计人员和工装制造单位的有关人员。

验收合格的工装方可投入利用，不合格的由采购部门负责协调解决。

3、专用工装的入库由保管员负责检查合格证、工装外观、数量及附件，确认无误后签字入库，不符者由定货人员负责协调解决。

4、通用量具、仪表、力矩搬手等由公司质量保证部或集团公司计量检测机构进行检测合格后粘贴合格证入库，不合格品由定货人员负责返厂退换。

5、其它通用工装、工具只作外观和数量检查，合格后入库，不合格品由定货人员负责返厂退换。

6、合格品入库由定货人员开据验收单一式四份，保管员签收。

第十一条：

工装、工具的保管：

一、利用单位凭工装“缴库单”和“鉴定合格证”或“验收单”办理入库并成立台帐，并将“缴库单”和“鉴定合格证”或“验收单”保留完好。

二、利用单位对工装的防护按《工艺装备状态控制管理办法》执行，确保工装完好。

3、操作者借用工装时，保管员先检查附件的完整情形和鉴定有效期限，合格的工装方可办理借用手续。

4、工装、工具借出归还时，保管员应检查外观质量及附件的完整情形，发觉问题及时上报、处置。

5、库内工装、工具必需做到帐、物、卡相符。

6、工装、工具入库后应做到四号定位（排、架、层、位）、五五化摆放，整齐美观，存取方便。

7、库内工装、工具妥帖保管，不得生锈、损坏、缺件。

第十二条：

工装、工具的鉴定：

（一）工装的鉴定

一、利用单位负责对在用工装进行周期鉴定，工装的周期鉴定按《工艺装备周期鉴定管理办法》执行。

二、对需鉴定的工装应成立“工艺装备周期鉴定计划台帐”和“工装周期鉴定履历卡片”，而且保留完好。

3、工装鉴定人员须具有相应的资格，持证上岗。

4、工装鉴定人员按工装图纸和技术文件的要求对工装进行鉴定，并做好相应记录。

五、鉴定合格的工装须粘贴合格标识，鉴定不合格的工装须进行隔离，并下达修理通知。

六、对于模具类工装，采用末件验证的方式来鉴定。

由利用单位的查验人员、工艺技术人员通过对前一批次生产产品的末件进行查验，如末件合格，则说明模具合格；末件不合格，则说明模具不合格。

7、经验证合格的模具，填写“模具合格传票”后方可投入利用，并将“模具合格传票”保留完好，经验证不合格的模具或模型，须进行隔离，并下达修理通知。

（二）量具的鉴定

一、量具利用前必需按要求进行鉴定，并贴合格标签。

二、外购量具到货后三个月内发觉不合格由定货人员负责解决，三个月以上发觉不合格品由利用单位负责解决。

3、利用单位负责联系有关部门进行量具鉴定。

4、现场利用的量具必需在鉴定有效期内，禁止超期利用，一经发觉，设备科有权停止利用并提出处置意见。

第十三条：

工装、工具的修理、报废：

一、对于经鉴定不合格的工装、工具，由利用单位组织修理；

二、修理后的工装、工具须从头进行鉴定；

3、对于经修理无法恢复合格状态的工装、工具，由利用单位办理报废手续。

4、利用单位填报的报废单经主管领导审批后，和报废工装、工具于每一个月28日～30日交设备科审核，废品由设备科统一交到一机集团公司废品回收科处置。

第十四条：

工装、工具的清点：

一、工装、工具的清点分为过半清点和年关清点，由利用单位组织进行。

二、清点工作必需认真查对帐物，清点表经主管领导批准后，一式三份，同时将电子版一并上报设备科。

3、清点表经设备科审核后返利用单位一份，利用单位按清点表更正帐本。

设备科将清点表汇总后报公司财务审计部和一机集团公司生产安全数。

4、通用工具清点盈亏不该超出标准，如超出标准，利用单位主管领导应做出处置决定再上报。

具体标准如下：

钻头类千分之三车刀类千分之五

磨具磨料千分之五硬质合金千分之五

五金工具千分之五其它各类为零

第十五条：

工具丢失的处置：

工具丢失由利用单位开据丢失（报废）单交设备科审核，并将赔款交财务审计部后，利用单位方可消帐。

赔付标准如下：

一、家庭适用工具：

按原价扣40%～100%；领用不足一年扣100%；领用不足二年扣80%；领用不足三年扣60%；领用三年以上扣40%。

扣款项目：

射钉器、扳钳类工具、组锉、木工锯、改锥、木工斧、剪子类、钢卷尺、钢锯架、热风枪、热熔枪、玻璃刀、磁力钻、手虎钳、电工刀、电烙铁、万用表、电笔、盘秤等。

二、珍贵工具丢失按原价扣30%～100%；领用不足一年扣100%；领用不足二年扣70%；领用不足三年扣50%；领用三年以上扣30%。

扣款范围：

各类表类、各类卡尺、高度尺、深度尺、角度尺、千分尺、块规、各类机床附件、风电动工具、吊链、千斤顶、工具箱等。

3、其它各类工具丢失，按原价扣20%～100%；领用不足一年扣100%；领用不足二年扣60%；领用不足三年扣40%；领用三年以上扣20%。

4、由于责任事故造成工具严峻损坏，视情节扣10%～50%。

五、工具被盗（指发生被盗案件），由所在单位工具主管部门领导、主管（厂、部级）领导和公司捍卫干事签字，视情节扣款处置。

六、离退休人员丢失工具按原价20%扣款。

7、金刚石丢失或损坏，由利用单位责任者写出书面材料，所在车间主任和单位主管领导签字后，经设备科主管领导审批后按原价5～10%扣款。

八、所有刀具类丢失，由各单位工具主管领导决定酌情按原价5～10%扣款，签字后，由设备科生产预备科办理扣款手续。

九、丢失工具扣款金额按最新价钱计价。

10、各单位凡丢失工具必需按规定填写“工具丢失（损坏）报废单”，并核查注明领用日期。

第十六条：

职工的调动：

一、职工本人所借工装、工具如数交还。

二、职工本人所借工装、工具若是报废，按报废程序办理手续。

3、职工本人所借工装、工具若是丢失，按丢失程序办理手续，报设备科，经核准后，到财务审计部交款。

4、只有按上述情形办理后，方能在调令上签字，不然其后果由签字者承担。

第十七条：

工装、工具的现场利用管理：

一、操作者按工艺规程和技术要求正确利用工装、工具；

二、操作者在利用工装、工具进程中，要做好工装、工具的日常保护，如清理油污和切屑，合理搬运，避免磕碰、锈蚀等损伤；

3、鉴定周期内的工装、工具，操作者在生产进程中发觉存在问题，当即停止利用，通知本单位工具计划员组织鉴定或修理；

4、工装、工具利用完毕后操作者应清理干净，保证工装、工具附件齐全，及时返还库房。

5、现场利用的工装标识齐全，符合现场和安全管理要求。

6、工具箱、工位器具等摆放整齐。

7、手持风电动工具必需符合安全利用要求。

利用Ⅰ类电动工具应装设漏电保护器，不然必需戴绝缘手套并站在绝缘垫上利用。

第十八条：

工装、工具分级管理工作布置、检查指导与考核

按照各单位所属不同类别，设备科依照公司要求别离布置工装、工具管理工作，对包头本部单位完成情形进行现场检查指导，对异地单位完成情形检查采取异地单位上报完成情形和按期赴异地单位检查指导方式，依照检查结果落实考核。

第五章考核

第十九条：

各单位必需严格执行本管理制度及其它有关规定，对于违背制度规定，影响公司生产或造成公司经济损失的单位和个人，按照公司有关规定和工装、工具业务管理考核实施细则进行惩罚（见附录）。

第六章附则

第二十条：

本管理制度与上级文件规定不一致时，以上级文件规定为准。

第二十一条：

本管理制度自下发之日开始执行。

本管理制度解释权归设备科。

第二十二条：

附加说明

（一）本制度由设备科提出。

（二）本制度由设备科编写。

（三）本制度自公布之日起实施。

（四）本制度解释权归设备科

附录：

工装、工具业务管理考核实施细则：

一、年度工装、工具计划及月领用计划，按要求日期上报，违规一次扣减50元。

二、工装、工具定货计划，每季上报一次，未上报扣减100元；未按时上报扣减50元。

3、计划表和清点表封皮采用统一格式，按规格要求填写清楚，必需有计划员编制、主任审核、主管领导审批，方能生效，每发觉一条不合格扣减50元。

没有按规按时刻完成清点，天天扣减100元；各单位在次月5日前把上月工具统计报表报设备科生产预备科，违规一次扣减50元。

4、任何单位和个人不准擅自采购通用工具，发觉一项违规现象扣减300元。

五、临时急项，不得超过月领用计划的20％，超出计划扣减100元。

六、每一个月28日～31日期间进行业务检查，库房无人或主管计划员无端缺席每人扣减50元。

7、库区卫生及工具摆放不符合要求，每一项扣减20元；严格执行库房管理制度，如违章一项扣减20元。

八、帐、物、卡不相符，每发觉一处扣减20元。

九、风、电动工具每季要进行一次安全性检测，并填写安全检测记录，不进行检测，每台扣减200元；不符合要求每项扣减50元。

10、风、电动工具必需有编号，以便管理；没有编号每项扣减50元。

1一、抽查各类量具、封存的要有封存手续，现场流动的必需在鉴定日期内，发觉超期或手续不全者每项扣减50元。

1二、工装、工具需返修的必需填写返修单，没有填写就下修，发觉一项扣减50元。

13、现场抽查工装、工具利用情形，发觉违背操作规程每一项扣减10-50元。

14、现场抽查工装、吊索具用前安全检查记录，发觉不合格每一项扣减100元。

1五、抽查工装的各类软件，如填写不符合质量认证要求，每一项扣减50元。

1六、工具入库后，由采购人员填写验收单，注明单价、规格、数量，并签字，保管员复查数量和表面质量，认可后签字即可。

领用单由领用人和保管员签字即可，没有按要求填写每一项扣减50元。

17、报废单由利用单位填写，经主管领导审批后，报设备科生产预备科审核，加盖设备科专用章后方可消帐；遗失单注明价钱、领用日期，报设备科生产预备科，审核，赔款，款项交财务部后加盖财务章，方可消帐。

不按规定每一项扣减50元。

1八、报废的工具、工装，任何单位不得擅自处置，由设备科生产预备科统一处置，违者每一项扣减100元。

1九、现场抽查工位器具和工具箱的摆放情形，不符合定置图摆放的，每发觉一次扣减50元。

20、现场吊索具和钢丝绳必需在安全状态下利用，发觉一次不符合项，扣减200元。