外来施工人员培训内容附件危害分析.docx

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外来施工人员培训内容附件危害分析

附件2：

临时动火管理

北村油库工作危害分析（JHA）记录表

工作/任务：

临时动火管理　　区域/工艺过程：

油库日期：

2003年6月4日

分析人员：

周韶津、林楚标（省公司HSE小组人员）复核人员：

李朝辉（副处长）、黄海明（主任）

序号

工作步骤

危害或潜在事件

主要后果

以往发生频率及现有安全控制措施

可能性（L）

严重性（S）

风险度（R）

建议改正/

控制措施

后果发

生频率

管理

措施

员工胜

任程度

安全

设施

1

施工项目审批

施工项目未进行审批

违反规定

极少

有临时动火作业管理规定，严格执行

胜任

1

5

5

2

申报

动火等级

未确定动火等级

引起火灾爆炸事故

极少

同上

胜任

1

5

5

动火等级确定有误

引起火灾爆炸事故

极少

同上

胜任

1

5

5

动火时间

动火时间不合理

引起火灾爆炸事故

曾经

同上

胜任

2

3

6

动火地点

动火地点不合理

引起火灾爆炸事故

曾经

同上

胜任

2

3

6

动火内容

动火内容不明确、不具体

引起火灾爆炸事故

曾经

同上

胜任

2

3

6

安全措施

未制定安全措施

引起火灾爆炸事故

极少

同上

胜任

1

5

5

安全措施不合理

引起火灾爆炸事故

曾经

同上

一般

2

4

8

安全组织

未成立安全组织

违反公司规定

曾经

同上

胜任

1

4

4

安全组织不完善

违反公司规定

曾经

同上

一般

2

3

6

3

现场确认

未进行现场确认

引起火灾爆炸事故

极少

同上

胜任

1

5

5

现场确认不全面、不准确

引起火灾爆炸事故

时有

同上

一般

4

4

16

按照临时动火管理规定的内容认真履行各岗位职责

现场实施

现场实施

动火作业

过程无监护人

引起火灾爆炸事故

曾经

同上

一般

2

5

10

安全措施不落实

引起火灾爆炸事故

曾经

同上

一般

现场配备足够的消防器材

2

5

10

环境条件变化没及时采取应变措施

引起火灾爆炸事故

曾经

同上

胜任

2

5

10

同上

违章指挥或违章操作

引起火灾爆炸事故

时有

同上

一般

4

4

16

同上

清场

未清场或清理不干净

引起火灾爆炸事故

曾经

同上

胜任

2

3

6

4

资料归档

资料未归档

无法进行查阅

曾经

同上

一般

2

2

4

资料不齐全

影响资料管理

曾经

同上

一般

2

2

4

附件3：

临时用电管理

北村油库工作危害分析（JHA）记录表

工作/任务：

临时用电管理　　区域/工艺过程：

油库日期：

2003年6月4日

分析人员：

周韶津、林楚标（省公司HSE小组人员）复核人员：

李朝辉（副处长）、黄海明（主任）

序号

工作步骤

危害或潜在事件

主要后果

以往发生频率及现有安全控制措施

可能性（L）

严重性（S）

风险度（R）

建议改正/

控制措施

后果发生频率

管理

措施

员工胜

任程度

安全

设施

1

施工项目审批

施工项目未进行审批

违反规定

极少

有临时用电管理制度，严格执行

胜任

1

5

5

2

电票申请

用电场所

用电场所未确定

无法进行施工作业

极少

同上，严格执行

胜任

1

4

4

用电容量及设备类型

设备状况不清楚

设备损坏、人员伤害、电气事故

曾经

同上，执行不严格

一般

漏电保护开关

2

5

10

线路敷设

敷设方式不正确

设备损坏、人员伤害、电气事故

曾经

同上，执行不严格

一般

2

4

8

用电时间

用电时间不明确

违反公司规定

极少

同上，严格执行

胜任

1

4

4

安装人员

人员不具备作业资格

违反公司规定

极少

同上，严格执行

胜任

1

5

5

人员工作技能低

设备损坏、人员伤害、电气事故

曾经

同上，严格执行

胜任

2

4

8

3

安全措施的确认

措施未确认

设备损坏、人员伤害、电气事故

曾经

同上，严格执行

一般

2

5

10

建立安全措施，复核确认制度

确认不详细

设备损坏、人员伤害、电气事故

时有

同上，执行不严格

一般

4

3

12

4

审批

未进行审批

违反公司规定

极少

同上，有时不执行

一般

2

3

6

5

现场实施

安全措施不落实

设备损坏、人员伤害、电气事故

曾经

同上，严格执行

胜任

2

4

8

违反电气规程作业

设备损坏、人员伤害、电气事故

曾经

同上，严格执行

胜任

2

4

8

无人监督

触电或损坏设备

曾经

同上，有时不执行

一般

2

5

10

带电作业落实监护人

监督管理不到位

设备损坏、人员伤害、电气事故

时有

同上，经常不执行

不够胜任

4

4

16

6

资料归档

资料未归档

无法进行查阅

曾经

同上，严格执行

一般

2

2

6

资料不齐全

影响资料管理

曾经

同上，严格执行

一般

2

3

6

附件4：

高处作业管理

北村油库工作危害分析（JHA）记录表

工作/任务：

高处作业管理　　区域/工艺过程：

油库日期：

2003年6月4日

分析人员：

周韶津、林楚标（省公司HSE小组人员）复核人员：

李朝辉（副处长）、黄海明（主任）

序号

工作步骤

危害或潜在事件

主要后果

以往发生频率及现有安全控制措施

可能性（L）

严重性（S）

风险度（R）

建议改正/

控制措施

后果发

生频率

管理

措施

员工胜

任程度

安全

设施

1

施工项目审批

施工项目未进行审批

违反规定

极少

有高处作业管理规定，执行严格

一般

1

5

5

2

申报

高处作业等级

未确定高处作业等级

无法有效进行管理

极少

同上

一般

1

5

5

高处作业等级确定有误

无法正确进行管理

曾经

同上

一般

2

5

10

作业环境

作业环境不适合

管理出现事故

曾经

同上

胜任

2

4

8

高处作业内容

高处作业内容不明确、不具体

无法有效组织作业

曾经

同上

一般

2

4

8

安全措施

未制定安全措施

可能出现人身或设备事故

曾经

同上

胜任

2

4

8

安全措施不合理

可能出现人身或设备事故

曾经

同上

一般

2

4

8

3

审批

现场调查

未进行现场调查

无法有效的监控

曾经

同上

胜任

2

5

10

现场调查不全面

无法全面、有效的监控

偶有

同上

一般

3

4

12

指定监护人

未指定监护人

无法有效的监控

曾经

同上

胜任

2

4

8

监护人指派不合理

无法有效的监控

曾经

同上

胜任

2

4

8

审批意见

审批不及时

延误作业

曾经

同上

胜任

2

3

6

审批意见不合理

影响作业

极少

同上

一般

1

3

3

4

现场监督

现场确认

未进行现场确认

可能引起事故

曾经

同上

一般

2

5

10

在油库指引中制订高空作业管理，明确现场监督人员和职责

现场确认不全面、不准确

可能引起事故

偶有

同上

一般

3

5

15

过程监督

过程无人监督

可能引起事故

曾经

同上

一般

2

5

10

安全措施不落实

可能引起事故

曾经

同上

一般

2

5

10

监督管理不到位

可能引起事故

偶有

同上

一般

3

4

12

5

资料归档

资料未归档

无法进行查阅

曾经

同上

一般

2

3

6

资料不齐全

影响资料管理

曾经

同上

一般

2

3

6

附件5：

破土作业管理

北村油库工作危害分析（JHA）记录表

工作/任务：

破土作业管理　　区域/工艺过程：

油库日期：

2003年6月4日

分析人员：

周韶津、林楚标（省公司HSE小组人员）复核人员：

李朝辉（副处长）、黄海明（主任）

序号

工作步骤

危害或潜在事件

主要后果

以往发生频率及现有安全控制措施

可能性（L）

严重性（S）

风险度（R）

建议改正/

控制措施

后果发

生频率

管理

措施

员工胜

任程度

安全

设施

1

施工项目审批

施工项目未进行审批

违反规定

极少

有破土作业管理规定，严格执行

胜任

1

5

5

2

申报

确定范围

未确定破土管理范围

无法进行破土作业管理

极少

同上

胜任

1

5

5

破土范围确定不合理

部分破土作业失控，造成埋地设备的损坏

曾经

同上

胜任

2

5

10

破土地点

破土地点不准确

损坏埋地设备

曾经

同上

胜任

2

4

8

返工造成浪费

曾经

同上

一般

2

4

8

破土要求

要求不明确

无法正常进行作业，延误工期

曾经

同上

胜任

2

4

8

要求有差错

无法到达作业要求，因翻工造成损失

曾经

同上

一般

2

4

8

损坏埋地设备

曾经

同上

一般

2

4

8

3

审批

现场调查

现场未进行调查

无法监控破土作业

曾经

同上

胜任

2

4

8

现场调查不全面

无法全面、合理监控破土作业

偶有

同上

一般

3

4

12

安全措施的确定

安全措施不全面

无法有效防止埋地设备的损坏

曾经

同上

一般

2

4

8

审批意见

审批不及时

延误作业

曾经

同上

一般

2

3

6

审批意见有误

造成作业返工或损坏埋地设备

曾经

同上

一般

2

4

8

4

现场监督

现场确认

未进行现场确认

造成破土作业没达到要求或造成埋地设备的损坏

极少

同上

胜任

1

5

5

现场确认不全面、不准确

造成破土作业没达到要求或造成埋地设备的损坏

曾经

同上

一般

2

4

8

过程监督

过程无人监督

造成作业失控

曾经

同上

胜任

2

4

8

安全措施不落实

可能造成事故

曾经

同上

胜任

2

4

8

监督管理不到位

可能造成事故

时有

同上

一般

3

3

9

恢复

恢复不彻底

影响正常工作或造成埋地设备的损坏

曾经

同上

胜任

2

3

6

5

资料归档

资料未归档

无法进行查阅

曾经

同上

一般

2

3

6

资料不齐全

影响资料管理

曾经

同上

一般

2

3

6

附件6：

起重吊装作业管理

北村油库工作危害分析（JHA）记录表

工作/任务：

起重吊装作业管理　　区域/工艺过程：

油库日期：

2003年6月4日

分析人员：

周韶津、林楚标（省公司HSE小组人员）复核人员：

李朝辉（副处长）、黄海明（主任）

序号

工作步骤

危害或潜在事件

主要后果

以往发生频率及现有安全控制措施

可能性（L）

严重性（S）

风险度（R）

建议改正/

控制措施

后果发

生频率

管理

措施

员工胜

任程度

安全

设施

1

施工项目审批

施工项目未进行审批

违反规定

极少

有起重吊装作业管理规定，严格执行

胜任

1

5

5

2

申报

作业条件

作业条件不适合

可能出现事故

曾经

同上

胜任

2

3

6

起重吊装作业内容

内容不明确、不具体

影响起吊作业

曾经

同上

胜任

2

3

6

安全措施

未制定安全措施

可能出现事故

曾经

同上

胜任

2

4

8

安全措施不合理

可能出现事故

曾经

同上

一般

2

4

8

3

审批

现场调查

未进行现场调查

无法进行监控

曾经

同上

胜任

2

4

8

现场调查不全面

无法进行有效监控

时有

同上

一般

3

4

12

制度中补充，执行中落实

指定现场指挥人员

未指定现场指挥人员

可能出现事故

曾经

同上

胜任

2

5

10

指派不合理

可能出现事故

曾经

同上

一般

2

4

8

审批意见

审批不及时

延误作业

曾经

同上

胜任

2

3

6

审批意见有误

可能出现事故

曾经

同上

一般

2

4

8

4

现场监督

现场检查

未进行现场检查

可能出现事故

曾经

同上

一般

2

4

8

现场检查不全面、不准确

可能出现事故

偶有

同上

一般

3

4

12

过程监督

过程无人检查

可能出现事故

曾经

同上

一般

2

5

10

安全措施不落实

可能出现事故

曾经

同上

一般

2

4

8

监督管理不到位

可能出现事故

曾经

同上

一般

2

4

8

5

资料归档

资料未归档

无法进行查阅

曾经

同上

一般

2

3

6

资料不齐全

影响资料管理

曾经

同上

一般

2

3

6

附件7：

涂装作业管理

北村油库工作危害分析（JHA）记录表

工作/任务：

涂装作业管理　　区域/工艺过程：

油库日期：

2003年6月4日

分析人员：

周韶津、林楚标（省公司HSE小组人员）复核人员：

李朝辉（副处长）、黄海明（主任）

序号

工作步骤

危害或潜在事件

主要后果

以往发生频率及现有安全控制措施

可能性（L）

严重性（S）

风险度（R）

建议改正/

控制措施

后果发

生频率

管理

措施

员工胜

任程度

安全

设施

1

涂料选用

不合适

引起质量问题

曾经

有涂装作业管理规定，严格执行

一般

2

4

8

2

涂料储存运输

没制定安全管理制度

引起爆炸或人员中毒

极少

同上

一般

1

5

5

没落实安全管理制度

引起爆炸或人员中毒

曾经

同上

一般

2

5

10

严格落实各安全管理制度

3

办理审批手续

没按规定办理

安全失控容易出现事故

曾经

同上

一般

2

4

8

4

拟定和落实安全措施

清除易燃杂物

存在易燃物

引起燃烧爆炸

曾经

同上

一般

2

5

10

加强监督检查

禁止火种

非法用火、打手机

引起爆炸

曾经

同上

一般

2

5

10

加强监督检查

通风

通风不良

引起爆炸或人员中毒

曾经

同上

一般

2

5

10

加强监督检查

罐内作业防撞击、防火花、防静电

措施落实不到位

引起爆炸

曾经

同上

一般

3

5

15

油罐内作业应制定防范措施

高空作业

防跌落

措施落实不到位

人身伤亡

时有

同上

一般

3

5

15

油罐内作业应制定防范措施

下面设备防护

措施落实不到位

损坏设备

时有

同上

一般

3

4

12

加强现场监控

5

铲锈或清理油管旧保护层

不彻底

影响工程质量

曾经

同上

一般

2

4

8

6

调漆

比例不合适

影响工程质量

曾经

同上

一般

2

4

8

安全措施不落实

造成爆炸或人员的中毒

曾经

同上

一般

2

5

10

制定并落实安全措施

7

涂漆

操作不当

影响工程质量

时有

同上

一般

3

4

12

建立健全操作规程

安全措施不落实

造成爆炸或人员的中毒

时有

同上

一般

3

5

15

制定并落实安全措施

8

现场清理

不彻底

造成污染

时有

同上

一般

3

4

12

加强监督检查

影响日常生产

曾经

同上

一般

2

4

8

附件8：

工程管理

北村油库工作危害分析（JHA）记录表

工作/任务：

工程管理区域/工艺过程：

油库　　　　　　日期：

2003年6月2日

分析人员：

周韶津、钟伟添（计量员）、吴智渊（司泵员）复核人员：

李朝辉（副处长）、黄海明（主任）

序号

工作步骤

危害或潜在事件

主要后果

以往发生频率及现有安全控制措施

可能性（L）

严重性（S）

风险度（R）

建议改正/

控制措施

后果发

生频率

管理

措施

员工胜

任程度

安全

设施

1

审查施工方案

未发现并纠正方案中不合理的地方

施工存在安全隐患

曾经

工程管理规定，执行严格

胜任

2

3

6

2

审查作业人员的资质

未审查作业人员的资质

违反公司工程管理制度

极少

工程管理规定，执行严格

胜任

1

4

4

3

办理开工手续

未办理开工手续

违反政府工程管理制度

极少

工程管理规定，执行严格

胜任

1

4

4

4

制定安全管理措施

无有效的安全管理措施

施工存在安全隐患

极少

工程管理规定，执行严格

胜任

1

4

4

5

对施工人员进行安全教育

未对施工人员进行安全教育

违反公司工程管理制度

极少

工程管理规定，执行严格

胜任

1

4

4

6

办理施工作业票

未办理施工作业票

违反公司工程管理制度

极少

工程管理规定，执行严格

胜任

1

4

4

7

落实安全管理措施

安全管理措施未落实

施工存在安全隐患

极少

工程管理规定，执行严格

胜任

1

4

4

8

施工现场的配合与协调

不积极配合、协调施工

影响施工的正常进行

曾经

工程管理规定，执行严格

胜任

2

3

6

9

施工现场监督

质量

监督不力

工程质量不及格

曾经

工程管理规定，执行严格

胜任

2

4

8

安全

监督不力

发生安全事故

极少

工程管理规定，执行严格

胜任

1

4

4

进度

监督不力

工程进度不符合计划

曾经

工程管理规定，执行严格

胜任

2

2

4

10

试验

未发现并纠正工程中存在的问题

影响工程的验收

曾经

工程管理规定，执行严格

胜任

2

4

8

11

验收及评价

未发现并纠正工程中存在的问题

遗留安全隐患，可能发生事故

曾经

工程管理规定，执行严格

胜任

2

4

8

12

清理施工现场

施工现场清理不彻底

遗留安全隐患，可能发生事故

极少

工程管理规定，执行严格

胜任

1

4

4